Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013
Psykologtilbud - afklarende forløb LAB 32 stk. 1 Forslag nr. 07-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 36.387 36.453 36.453 36.453 Mindre udgift - 300-300 - 300-300 Nettobesparelse - 300-300 - 300-300 Ændre fra afklarende til ressourcefremmende (evt. rammeaftale med udbydere) omlægning i forlængelse af Fleks- og Førtidsreformen. endnu ikke beregnet 7. juni 2013 Side 1
Tilpasning af tilbud a)ændring af Remisen og flytning af Genbrugsbutik Forslag nr. 07-02 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 36.387 36.453 36.453 36.453 Mindre udgift -1.950-1.950-1.950-1.950 Nettobesparelse -1.950-1.950-1.950-1.950 Ændring af Remisen fra Revalideringsinstitution til et Ungetilbud samt flytning af Genbrugsbutikken fra lejede lokaler til egne lokaler på Vibegård. Efter ombygning og tilpasning i medarbejdernormeringen i 2013 forventes der en reduceret driftsudgift i 2014. (Lønudgift kr. 700.000 + husleje kr. 250.000) Ej besættelse af psykologstilling og nedsættelse af rådighedsbeløb for tilbud i CAK (1 mio.) 7. juni 2013 Side 2
Mentorer (Projekt P/H og JC 2013) evt potentiale til mere Forslag nr. 07-03 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Øget anvendelse af mentorer i henhold til LAB, hvor der er 50% statsrefusion - fremfor pædagogisk støtte i henhold til Serviceloven, hvor der ikke er statsrefusion. Besparelsen medtages på Politikområde 06: Psykiatri og Handicappede Flytte penge fra Psykiatri og Handicap til Jobcenter således at den kommunale andel kan dobles med statsrefusion. Der er afsat kr. 500.000 i 2013 som besparelse som aktuelt er ved at blive udmøntet. Det vurderes hvorvidt der er mulighed for yderlig besparelse. 7. juni 2013 Side 3
Fælles projekt mellen BFC, UC og JC vedr. tilbud til 15-17(23) årige Forslag nr. 07-04 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse 590/598 Fælles projekt mellem BFC, UC og JC vedr. tilbud til 15-17(23) årige i henhold til LAB 75b. Måske ikke direkte besparelse i 2014 men udvidet tilbudsvifte til unge i 2014 som kan forebygge udgifter i alle 3 virksomheder også på kort sigt ved at fastholde de unge i tilbud og give mulighed for ordinære uddannelsesforløb. Fælles projekt mellem BFC - UC - JC 7. juni 2013 Side 4
Tilpasning af tilbud b) Ændring af redskabsvifte til forsikrede ledige Forslag nr. 07-05 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 22.815 22.815 22.815 22.815 Mindre udgift -2.000-2.000-2.000-2.000 Nettobesparelse -2.000-2.000-2.000-2.000 5.95/5.91 Ændring af redskabsvifte til forsikrede ledige fra offentlig løntilskud til praktikker i private virksomheder og ordinær uddannelse (ny pulje i 2014/Finansloven). 7. juni 2013 Side 5
Øget anvendelse af jobrotation Forslag nr. 07-06 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 91.879 91.879 91.879 91.879 Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500 Se om der er potentiale til mere jobrotation. Det går rigtig godt her i 2013 med jobrotation, og nu er der kommet 2 private arbejdsgivere på. Vurdere potentialet for 2014. 7. juni 2013 Side 6
08. Forsørgelsesydelser Tilbyde virksomhedsrettede tilbud til ledighedsydelsesmodtagere Forslag nr. 08-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 9.243 9.243 9.243 9.243 Mindre udgift - 650-650 - 650-650 Nettobesparelse - 650-650 - 650-650 Tilbyde virksomhedsrettede tilbud til ledige på ledighedsydelse for at få 50% fremfor 30% i statsrefusion samt øget adgang til ansættelse i fleksjob. ingen 7. juni 2013 Side 7