1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016
Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Horsens kort fortalt...3 2. Kommunens brændende platforme...6 2.1 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft...6 2.2. For mange unge på uddannelseshjælp...7 2.3. Antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet stiger...8 2.4. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere stiger...9 2.5. Antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb stiger...10 3. Strategiske mål og resultatbaseret styring...11 4. Resultatmål 2016...13 Over hver femte borger i den arbejdsduelige alder i Horsens Kommune er på offentlig forsørgelse. Det vil Horsens Kommune i samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne ændre. Beskæftigelsesplan 2016 indeholder mål og strategi for, hvordan vi sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og skaber plads til flere borgere på arbejdsmarkedet. Hovedindsatsområderne er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, færre borgere på offentlig forsørgelse, færre langtidsledige og flere unge i uddannelse. Beskæftigelsesplan 2016 følges op af en implementeringsplan, der beskriver den konkrete beskæftigelsesindsats, som målene forventes opnået gennem. 2
1. Arbejdsmarkedet i Horsens kort fortalt De seneste års udvikling på arbejdsmarkedet har været præget af finanskrisen i 2008, som medførte en stor nedgang i antallet af arbejdspladser inden for en række brancher og dermed en stor stigning i ledigheden. I de seneste 3-4 år kendetegnes arbejdsmarkedet i Horsens af en stabil udvikling. Beskæftigelsen har holdt et stabilt niveau dog med en svag stigning siden starten af 2014 og samtidig har ledigheden været støt faldende siden 2010. Denne positive udvikling i beskæftigelse og ledighed forventes at fortsætte i 2016. Svagt stigende beskæftigelse Beskæftigelsen steg kraftigt frem mod 2008 og er derefter faldet frem til og med 2013. Siden starten af 2014 har beskæftigelsen været stigende; stigningen har været noget større i Horsens end på landsplan. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft begynder at give rekrutteringsudfordringer inden for enkelte brancher. Demografisk medvind i Horsens Ved udgangen af 2. kvartal 2015 bor der 86.770 personer i Horsens Kommune. Befolkningstallet i Horsens er de seneste 5 år steget 5,5%, svarende til en fremgang på 4.555 personer. I de kommende 5 år forventes befolkningen fortsat at stige dog i lidt mindre grad (4,8%). En stor del af væksten i de kommende år forventes at være koncentreret til aldersgruppen 66 år og derover. Dog forventes også en vækst i befolkningen af personer i den erhvervsaktive alder (19-65 år) i Horsens modsat de fleste andre kommuner. Befolkningen i den erhvervsaktive alder forventes at stige med 3,5% (1.851 personer). Faldende ledighed I juni 2015 var der 1.646 ledige i Horsens, hvilket svarer til 4,1% af arbejdsstyrken (på landsplan: 4,5%). Antallet af ledige er 144 lavere end i juni 2014, et fald på 8% på et år. Til sammenligning er ledigheden på såvel landsplan som i Region Østjylland faldet med 7%. Fordelt på a-kasser har Civiløkonomerne (CA) og 3F de højeste ledighedsprocenter på hhv. 9,3 og 5,8. Danske Sundhedsorganisationer, El-faget og Lærere har ledighedsprocenter på ca. 1%, hvilket må betragtes som fuld beskæftigelse. Fordelt på køn og alder er ledigheden generelt højest for 25-29 årige især for kvinder. I det seneste år (fra juni 2014 til juni 2015) er ledigheden faldet for de fleste grupper, dog ikke for 25-29 årige og for aldersgruppen over 60 år. 3
Stort fald i langtidsledigheden blandt jobparate Langtidsledigheden toppede i januar 2011 med ikke færre end 1.015 langtidsledige jobparate. Siden har antallet været næsten konstant faldende. 1.500 1.000 500 Figur 1. Antal langtidsledige i Horsens Kommune 0 Jan 2007 Jun 2007 Nov 2007 Apr 2008 Sep 2008 Feb 2009 Jul 2009 Dec 2009 Maj 2010 Okt 2010 Mar 2011 Aug 2011 Jan 2012 Jun 2012 Nov 2012 Apr 2013 Sep 2013 Feb 2014 Jul 2014 Dec 2014 Maj 2015 Den seneste opgørelse (juni 2015) viser, at langtidsledigheden er nedbragt til 382. Heraf er 215 a-dagpengemodtagere og 167 kontanthjælpsmodtagere. 55% af de langtidsledige er mænd. I løbet af det seneste år er antal langtidsledige faldet med 29% i Horsens Kommune. Faldet i hele landet er på 16%. Siden starten af 2014 er langtidsledigheden faldet markant mere i Horsens end på landsplan. Horsens har forholdsvis mange på offentlig forsørgelse Den seneste opgørelse (juni 2015) viser, at 12.075 personer var på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune. Det svarer til 21,4% af befolkningen i alderen 16-66 år. I hele landet er det kun 19,4% af befolkningen, som er på offentlig forsørgelse. Forskellen mellem Horsens og landsgennemsnittet svarer til 1.182 personer. I tabel 1 er Horsens brændende platforme fremhævet med gult. 4 Tabel 1. Personer på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune og i hele landet. Juni 2015 Udvikling fra 14 til 15 Horsens Hele landet Horsens i Hele Antal fuldtidspersoner procent landet i procent Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år Ydelsesgrupper i alt 12.075 21,4 19,4-2% -2% A-dagpenge 1.219 2,2 2,2-9% -7% Arb.mark.ydelse/særlig udd.ydelse 110 0,2 0,3-23% -9% Kontanthjælp - jobparat 302 0,5 0,7-10% -5% Kontanthjælp - aktivitetsparat 1.375 2,4 2,3 7% 6% Uddannelseshjælp 862 1,5 1,2-2% -3% Revalidering/forrevalidering 67 0,2 0,2-54% -16% Sygedagpenge/jobafklaringsforløb 1.382 2,5 2,0 9% 0% Ressourceforløb 159 0,3 0,3 145% 164% Ledighedsydelse 369 0,7 0,4-12% -5% Fleksjob 1.459 2,6 1,7 8% 7% Førtidspension 3.558 6,3 6,0-3% -4% Efterløn 1.213 2,2 2,2-11% -10%
Horsens er særligt overrepræsenteret blandt personer på uddannelseshjælp, sygedagpenge / jobafklaringsforløb, ledighedsydelse / fleksjob og førtidspension. Til gengæld har Horsens relativt få personer på a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Fra juni 2014 til juni 2015 er det lykkedes at nedbringe det samlede antal personer på offentlig forsørgelse fra 12.259 til 12.075. Som det fremgår af tabel 1, svarer faldet på 184 personer til 2%. Faldet følger udviklingen i hele landet, men fordelt på ydelsesgrupper er der bemærkelsesværdige forskelle. Det er positivt, at der er lykkedes, at opnå et merfald for personer på a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse/særlig uddannelsesydelse og ledighedsydelse. Endvidere er det positivt, at der er sket en stigning i antal personer på fleksjob fra 1.352 til 1.459. Stigningen i fleksjob på 8% er lidt større end i hele landet. Horsens Kommunes brændende platforme er uddannelseshjælp, kontanthjælp og sygedagpenge/jobafklaringsforløb jf. rosa markering i foregående tabel. På kontanthjælp har der været en stigning i antal personer på 66 svarende til 4 % (på landsplan 2%). Stigningen på kontanthjælp sker blandt aktivitetsparate, hvor der fra januar 2014 til juni 2015 har været en stigning på 18% (på landsplan kun 6%). På uddannelseshjælp er der sket et fald, men faldet er mindre end på landsplan. Samlet på sygedagpenge og jobafklaringsforløb har der været en stigning på 9% (på landsplan uændret). Fald i antal unge på offentlig forsørgelse, men.. I Horsens var der 1.869 unge på offentlig forsørgelse i juni 2015. I løbet af det seneste år er der sket et fald på 3%, svarende til 50 personer. Tabel 2. 16-30-årige på offentlig forsørgelse. Udviklingen i Horsens er mere positiv end i hele landet, hvor antallet af unge på offentlig forsørgelse er uændret. Selvom der har været en positiv udvikling, så har Horsens fortsat relativt mange unge på offentlig forsørgelse. uddannelsesgodtgørelse, ledighedsydelse samt i fleksjob. Sammenlignet med landsgennemsnittet har Horsens relativt mange unge på sygedagpenge/jobafklaringsfo rløb, 5
2. Kommunens brændende platforme Kommunens største beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2016 bliver: Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft For mange unge på uddannelseshjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet stiger Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere stiger Antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb stiger 2.1 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft Jobcentret vil styrke samarbejdet med virksomhederne og levere en effektiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Den største udfordring for beskæftigelsesindsatsen er på både kort og længere sigt at sikre en udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Gode resultater er afgørende både for de lokale virksomheder, som har behov for arbejdskraften og for de enkelte borgere, hvis privatøkonomi og integration i lokalsamfundet i høj grad afhænger af tilknytningen til arbejdsmarkedet. Resultaterne af den lokale beskæftigelsesindsats har samtidig også stor betydning for kommunens økonomi. I Horsens Kommune er der årligt ca. 11.000 jobåbninger 1, heraf ca. 8.000 i den private sektor og ca. 2.500 i den kommunale sektor. Jobåbninger i den regionale og statslige sektor er af meget begrænset omfang, nemlig ca. 500 årligt. Figur 2. Jobåbninger i Horsens Kommune 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2kv09-1kv10 2kv10-1kv11 2kv11-1kv12 2kv12-1kv13 2kv13-1kv14 2kv14-1kv15 Den seneste undersøgelse af rekrutteringssituationen i Danmark viser 2, at langt hovedparten af virksomhederne ikke har problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Undersøgelsen viser dog også, at der er en stigning i rekrutteringsudfordringerne. Aktuelt er der store udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for bygge og anlæg (tømrer, elektriker), metal (svejsning, maskinarbejdere m.v.), folkeskolelærere, hotel og restauration, lager og logistik, landbrug m.v. 1 Jobåbning beskriver en situation, hvor en person modtager løn fra en virksomhed i minimum 2 måneder i træk med en beskæftigelsesgrad på minimum 25% månedligt. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Rekruttering, forår 2015 6
Som det fremgår af figur 3, er der de seneste 6 år sket en pæn stigning i antallet af årlige jobåbninger fra knap 9.000 til over 11.000. I samme periode er der sket et stort fald i antallet af jobparate ledige, se figur 4. Denne udvikling med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft fra virksomhederne samtidig med faldende ledighed og dermed udbud af arbejdskraft forventes at fortsætte i 2016. Den stadig større udfordring med at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft kan kun løses i et tæt samarbejde med virksomhederne. Med efterspørgselssiden som omdrejningspunkt kommer viften af virksomhedsrettede tilbud i fokus, dvs, jobformidling, fastholdelse af medarbejdere, uddannelse/opkvalificering af ledige og beskæftigede ved brug af bl.a. (voksenlærlingeordning og jobrotation). Figur 3. Jobparate ledige i Horsens Kommune 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 I alt A-dagpenge Feb 2004 Aug 2004 Feb 2005 Aug 2005 Feb 2006 Aug 2006 Feb 2007 Aug 2007 Feb 2008 Aug 2008 Feb 2009 Aug 2009 Feb 2010 Aug 2010 Feb 2011 Aug 2011 Feb 2012 Aug 2012 Feb 2013 Aug 2013 Feb 2014 Aug 2014 Feb 2015 De seneste 5 år er antallet af jobparate ledige i Horsens Kommune faldet med ca. 31% svarende til et fald på ca. 900 personer. Blandt a-dagpengemodtagerne er ledigheden i samme periode stort set halveret (et fald på 46% eller godt og vel 1.000 personer). 2.2. For mange unge på uddannelseshjælp Ungeenheden vil sikre, at flere unge ikke blot starter, men også gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det seneste år har der været et mindre fald i antallet af unge på uddannelseshjælp, men faldet er lidt mindre end på landsplan. Samtidig har Horsens Kommune fortsat forholdsvis mange unge på uddannelseshjælp. 7
Figur 4. Antal personer på uddannelseshjælp i procent af befolkningen 18-29 år 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1. kvt 2014 2. kvt 2014 3. kvt 2014 4. kvt 2014 1. kvt 2015 2. kvt 2015 Hele landet Horsens I 2. kvartal 2015 er 6,3% af de 18-30 årige på uddannelseshjæ lp; i hele landet er det kun 5,0%. Forskellen til landsgennemsni ttet svarer til 181 personer. Denne udfordring ligger i forlængelse af resultatmål 1.1 om at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse, resultatmål 3.1 uddannelsesparate skal udgøre en faldende andel af de uddannelsesparate i Region Østjylland, resultatmål 4.1 mindske tilgangen til uddannelseshjælp, resultatmål 4.2 reducere antal unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder, resultatmål 4.3 mindske frafald fra uddannelse til uddannelseshjælp og resultatmål 4.4 øge afgangen fra uddannelseshjælp. 2.3. Antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet stiger Jobcentret vil arbejde for, at personer omfattet af integrationsprogrammet kommer fra offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Den seneste opgørelse (juni 2015) viser, at der i Horsens Kommune er 220 kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Antallet har været konstant voksende siden 2010, hvor kun 20 personer var omfattet. Det er forventningen, at stigningen fortsætter resten af 2015 og ind i 2016. Figur 6 viser, at de 220 personer i integrationsprogrammet svarer til 0,4% af befolkningen 16-66 år, hvilket er samme andel som på landsplan. 8
Figur 5. Personer i integrationsprogrammet som procent af befolkningen 16-66 år 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Feb 2011 Apr 2011 Jun 2011 Aug 2011 Okt 2011 Dec 2011 Feb 2012 Apr 2012 Jun 2012 Aug 2012 Okt 2012 Dec 2012 Feb 2013 Apr 2013 Jun 2013 Aug 2013 Okt 2013 Dec 2013 Feb 2014 Apr 2014 Jun 2014 Aug 2014 Okt 2014 Dec 2014 Feb 2015 Apr 2015 Jun 2015 Jobcentret foreslår et nyt resultatkrav (se afsnit 4 om resultatmål), som skal sætte fokus på opgaven med at understøtte, at personer omfattet af integrationsprogrammet kommer fra offentlig forsørgelse til uddannelse og selvforsørgelse. Denne udfordring vil så vidt muligt blive koblet sammen med udfordringen om at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. 2.4. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere stiger Jobcentret vil understøtte progressionsprocessen fra aktivitetsparat til jobparat til selvforsørgelse. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med næsten 20 % siden 1. januar 2014. Figur 7 viser udviklingen i Horsens og i hele landet siden januar 2014. Det fremgår, at der er forholdsvis mange i Horsens, og at antallet er steget mere end på landsplan. 3,0 2,5 2,0 Figur 6. Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i procent af befolkningen 16-66 år 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Hele landet Horsens 9
Denne udfordring ligger i forlængelse af resultatmål 1.1 (nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse) og resultatmål 2.4 (reducere Horsens Kommunes andel af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i over 2 år). Samtidig hænger udfordringen sammen med refusionsreformen, hvor Horsens Kommune modtager mindre refusion, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er en målgruppe som ofte vil have en forholdsvis lang vej til at komme i arbejde eller uddannelse. Ikke desto mindre vil udfordringen med at nedbringe antal aktivitetsparate ledige så vidt muligt blive koblet sammen med udfordringen om at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. 2.5. Antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb stiger Jobcentret vil medvirke til, at sygemeldte genvinder arbejdsevnen og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. 3,0 2,5 2,0 Figur 7. Fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaring i procent af befolkningen 16-66 år. Som det fremgår af figur 8, så har Horsens forholdsvis mange personer på sygedagpenge og jobafklaringforløb. 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan 2013 Mar 2013 Maj 2013 Jul 2013 Sep 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Maj 2015 Hele landet Horsens Sådan har det set ud længe, men de seneste måneder har der været i fald i hele landet, mens der er en stigning i Horsens. Udfordringen vil så vidt muligt blive koblet sammen med udfordringen om at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, og ligger i forlængelse af resultatmål 1.1 (nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse) og resultatmål 2.2 (nedbringe antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder). 10
3. Strategiske mål og resultatbaseret styring Beskæftigelsesindsatsen er tilrettelagt med sigte på at opfylde 5 strategiske mål: 1. Flere i selvforsørgelse: Sænke andelen af borgere i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse. 2. Forebygge langtidsledighed: Færre borgere er langtidsledige eller langtidssyge. 3. Flere i job: Jobparate ledige i Horsens Kommune skal udvikle sig bedre end gennemsnittet blandt øvrige kommuner i Region Midtjylland. 4. Færre på uddannelseshjælp flere i uddannelse. 5. Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau skal løftes. Udviklingen af strategiske mål for beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune er baseret på principperne fra Performance Management tankegangen, som i en dansk kontekst kaldes resultatbaseret styring. Resultatbaseret styring bygger på resultatmålinger, der anvendes som strategisk styringsinformation. Kernen i resultatbaseret styring er effektstyring. Det betyder, at fokus flyttes fra at måle på, hvor mange ressourcer (input) der lægges i en given aktivitet, eller hvilke aktiviteter (indsatser) der iværksættes, til at måle på, hvad der kommer ud af aktiviteterne, dvs. resultater (output) og effekter (outcome). Modellen for resultatbaseret styring, som anvendes på beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune er illustreret herunder. Forandringsteori Udviklingsmål Input Indsatsmål Resultatmål Effektmål I arbejdet med resultatbaseret styring starter man yderst til højre med at formulere, hvilken effekt man ønsker at opnå. De fem strategiske mål for beskæftigelsesområdet, som er formuleret øverst i dette notat, er de ønskede effektmål (outcome). For hvert effektmål formuleres en række resultatmål (output), som skal give viden om, hvorvidt de ønskede resultater er opnået. Til hvert resultatmål formuleres et antal aktivitetsmål (indsatsmål) og eventuelt procesmål. Endelig formuleres der udviklingsmål, såfremt der ikke er de rette ressourcer/redskaber til stede, som vurderes krævet for at opnå den ønskede effekt. Som hjælperedskab til formuleringen af de forskellige mål opstilles en forandringsteori. En forandringsteori er en antagelse om, hvilken sammenhæng der er mellem boksene i modellen. Løbende målinger skal give viden om, hvorvidt de opstillede antagelser om sammenhænge er korrekte. Herudover skal løbende målinger give viden om, hvorvidt man er på rette vej til at opnå den ønskede effekt. En forandringsteori er således det systematiske link mellem strategien og de hverdagsaktiviteter, som jobcenteret må udføre for at realisere den valgte strategi. 11
De fem overordnede mål er brudt ned i 12 klare og specifikke resultatmål, som er fordelt ud på de enkelte afdelinger i jobcentret og Ungeenheden. Opnåelse af resultatmålene vil føre til opnåelse af de strategiske mål. Indsatsstrategien viser, hvilke indsatser der forventes at føre til opnåelse af de opstillede resultatmål inden for de angivne rammer. Indsatsstrategien er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingslederne og de faglige medarbejdere i Jobcenter Horsens og i Ungeenheden. Udover de indsatser, der er beskrevet i indsatsstrategien, har Horsens Kommune sammen med blandt andet det lokale erhvervsliv igangsat initiativer, der skal sænke antallet af borgere på offentlig forsørgelse i kommunen. Med indgåelse af Horsens Alliancen er det lokale erhvervsliv en vigtig medspiller i forhold til at opnå målene. I Horsens Alliancen forpligtiger det lokale erhvervsliv sig på at skaffe 150 job om året i årene 2014-2017, mod en sænkning af dækningsafgiften på 1,5 pr. år til afgiften er fjernet i 2017. Opnåelsen af målene i Horsens Alliancen er en vigtig forudsætning for opnåelsen af de strategiske mål på beskæftigelsesområdet. Herudover spiller de lokale uddannelsesinstitutioner, folkeskolen og borgerne også en vigtig rolle for at nå målene. 12
4. Resultatmål 2016 Mål 1. Flere i selvforsørgelse - Sænke andelen af borgere i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse 1.1. Et merfald på 200 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) i forhold til landsudviklingen, heraf mindst 150 fra målgruppen jobparate (Horsens Alliancen). Resultatmålet er todelt, idet der er et mål for Horsens Alliancen på et merfald på 150 jobparate (a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse/kontantydelse, jobparate kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere). På alle andre målgrupper er der et mål om et samlet merfald på 50 i forhold til landsudviklingen. 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer i 2016. Frem til 2019 må tallet kun stige i henhold til befolkningstilvæksten. Alle borgere, der har ret til at få tilkendt førtidspension får tilkendt førtidspension. Når det sættes et resultatmål for antal førtidspensioner er formålet at sætte fokus på den forebyggende indsats for at undgå at ledige kommer på førtidspension. I 2014 fik 115 personer tilkendt førtidspension. I 2015 forventes ca. 165 personer at få tilkendt førtidspension. Måltallet i 2014 og 2015 var 165. 1.3 Mindst x% af kontanthjælpsmodtagere, som har været omfattet af integrationsprogrammet i mere end 1 år, skal være selvforsørgende i form af arbejde eller uddannelse. Resultatmålet er nyt. Målingen vil indeholde en opdeling under/over 30 år, hvor der på de unge bliver fokuseret på uddannelse, og på de over 30 årige på arbejde. Arbejde/uddannelse skal være påbegyndt i den 3-årige integrationsperiode. Fastsættelse af resultatmålet afventer fremskaffelse af data (baseline). Mål 2. Færre borgere er langtidsledige eller langtidssyge 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til max. 330 personer ultimo 2016 Resultatmålet har fokus på at forebygge og afhjælpe, at jobparate ledige bliver langtidsledige. Målet for 2015 er at reducere antallet til max. 370, og den seneste status (juni 2015) viser 382 langtidsledige. Måltallet forventes opnået. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. 2.2 Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder må ikke overstige 420 antal personer ultimo 2016 Resultatmålet har fokus på at forebygge og afhjælpe, at borgere bliver langtidssyge. 13
Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft hhv. 1. juli 2014 og 1. januar 2015, er reglerne ændret således, at perioden, hvor sygemeldte kan være på sygedagpenge reduceres til fem måneder. Der er samtidig indført flere muligheder for forlængelse af sygedagpengeperioden. Opfylder den sygemeldte ikke kravene til at få forlænget sygedagpengeperioden og er den sygemeldte ikke i stand til at vende tilbage til arbejdet overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb. Reformen forventes at medføre en stigning i antal borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb frem til sommeren 2016. Målet for 2015 er max. 420. Den seneste opgørelse viser, at 395 personer har været på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder, hvilket er en stigning på 110 siden 1/1 2015. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 12 måneder til max. 100 ultimo 2016 og 75 personer ultimo 2018 Resultatmålet for 2015 var at reducere antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder fra 165 personer til 120. I 2018 skal antallet være reduceret til 75. 2018-målet forventes opfyldt allerede i efteråret 2015. Fra 2016 fokuserer resultatmålet på antal personer på ledighedsydelse i mere end 12 måneder, hvilket svarer til sidste trin på den refusionstrappe, som indføres fra 1/1 2016. I 2014 lykkedes det at nedbringe antallet fra 203 til 160, og den seneste opgørelse fra maj 2015 viser, at antallet er nedbragt yderligere til 111 personer. Der er dog et større antal borgere, som nærmere sig 52 uger. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end to år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen og ligge på højest 1,65 % ultimo 2016 og 1,35 % ultimo 2018. Resultaterne fra 2014-15 viser, at der er svært at opfylde resultatmålet, og at udviklingen i antal aktivitetsparate borgere er en af kommunens brændende platforme. Den seneste opgørelse (april 2015) viser, at 629 personer har mere end 2 år på kontanthjælp. Det svarer til 1,78% af landstallet. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. Mål 3: Flere i job 3.1 Job- og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate ledige i Region Østjylland, korrigeret for befolkningstilvækst frem til ultimo 2018. Resultatmålet fokuserer på, at Horsens Kommune skal klare sig bedre end de andre kommuner i Region Østjylland i forhold til målgrupperne jobparate og uddannelsesparate. 14
Målet i 2015 er max. 9,87%. Den seneste opgørelse (juni 2015) viser, at Horsens udgør 10,08%. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. Mål 4: Færre på uddannelseshjælp flere i uddannelse. 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10%. Resultatmål fokuserer på at vende de unge i døren, så de starter på en uddannelse i stedet for at ansøge om uddannelseshjælp. Målet i 2015 er max. 918. Tilgangen januar-juli 2015 er på 532 personer. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. 4.2 Reducere antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 324 personer ultimo 2016 (svarer til et fald på 10 %). Resultaterne i 1. halvår 2015 har ikke kunne leve op til målene. Den manglende målopfyldelse har givet anledning til at analysere nærmere på indsatsen, og som følge af analysen er indsatsstrategien blevet revideret. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. 4.3 Mindske frafaldet til under 141 unge mellem 15-30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp. Resultatmålet fokuserer på at flere unge ikke blot starter på en uddannelse, men at de også gennemfører uddannelsen. Resultatmålet for 2014 er ikke opfyldt, og det tegner vanskeligt for 2015. Frafaldet januar-juli 2015 er på 106 personer. Den manglende målopfyldelse giver anledning til at analysere nærmere på, om der er den rette indsatsstrategi for resultatmålet. Resultatmålet for 2016 tager udgangspunkt i resultaterne for 2015. Måltallet for 2016 kan derfor først endelig fastlægges, når resultatet for december 2015 er kendt. 4.4 Øge afgangen fra uddannelseshjælp med 5%. Resultatmålet er nyt og fokuserer på at få de unge til så hurtigt som muligt at starte på en uddannelse. I 2014 var afgangen 1.090 personer, og i 1. halvår 2015 har afgangen været på 453. 15
Mål 5. Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau skal løftes. 5.1. Andel af arbejdssstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 %-point om året frem til 2021. Resultatmålet fokuserer på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft på kort og langt sigt. Målet skal nås ved at øge andelen af arbejdsstyrken i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Trods en positiv udvikling er resultatmålet vanskeligt at opnå. Det bemærkes, at opnåelsen af målet primært stiller krav til uddannelsesindsatsen. De beskæftigelsespolitiske virkemidler er primært at motivere unge til at starte på uddannelse, og desuden kan jobrotations- og voksenlærlingeordningen bidrage positivt til udviklingen. 16