Efter budgetaftalen vises en oversigt over alle vedtagne budgetforsalg, fordelt på drift og anlæg.

B udgetaftalen 2011 Den 6. oktober 2010 blev Budget 2011 2014 vedtaget af et enigt Byråd. Efter budgetaftalen vises en oversigt over alle vedtagne budgetforsalg, fordelt på drift og anlæg. Hovedoverskrifterne for budgetaftalen for 2011-2014 er: 1. En effektiv drevet kommune 2. Fokus på forebyggelse og inklusion særligt på områderne for udsatte børn og unge samt specialundervisning 3. Sammenhæng mellem biblioteker og borgerservice 4. Lokale tilbud til voksne handicappede og børn med særlige behov 5. Flere plejecenterboliger 6. Optimal drift af kommunens bygninger 7. Styrket klima-, miljø- og erhvervsindsats 8. Fortsat fokus på et mangfoldigt udbud af kultur, idræts- og fritidsaktiviteter 9. Stram budgetstyring Budgetaftalen indebærer et overskud på driften og en fornuftig kassebeholdning i 2011 og de efterfølgende år. Skatterne holdes i ro, og der bliver ingen takststigninger på hverken daginstitutionseller fritidstilbudsområdet. For at sikre en bæredygtig økonomi er det nødvendigt at reducere kommunens driftsbudget i 2011 med minimum 50 mio. kr. Det svarer til ca. 2,5 procent af driftsbudgettet. Reduktionen af driftsbudgettet er bl.a. med til at sikre, at kommunen overholder økonomiaftalen mellem regeringen og KL, herunder at kommunens serviceramme for 2011 overholdes. Gennem de forslåede besparelser er det muligt at opbygge en kassebeholdning, der er med til at konsolidere kommunens økonomi de næste år. Reduktionerne af driftsbudgettet er primært sket ved effektiviseringer og omlægninger. På visse områder betyder budgetforslagene dog, at borgere vil opleve forringelser i kommunens service, men modsat flere andre kommuner vil der ikke blive lukket skoler, biblioteker eller andre institutioner. Det er også lykkedes at undgå rammebesparelser på 0-6 års området og på ældreområdet. På anlægssiden er der medtaget en række nye investeringer, der bl.a. skal medvirke til på sigt at nedbringe kommunens driftsudgifter gennem investering i egne institutioner på voksenhandicapområdet, etablering af nye plejeboliger, genopretning af kommunens bygninger og investering i energibesparende foranstaltninger. Budget 2011 er således et budget, som står i den økonomiske konsoliderings og i effektiviseringernes tegn. Men det er også et budget, som peger fremad og lægger sporene for de kommende års udvikling i Furesø Kommune. Byrådet vil med budget 2011 sikre, at Furesø Kommune fortsat udvikles og vedbliver at være et godt sted at bo og arbejde. 5

Fortsat skarp fokus på kommunens effektiviseringsstrategi De økonomiske udfordringer, som Furesø Kommune står overfor i disse år, nødvendiggør, at der alle steder i kommunen arbejdes aktivt med effektivisering. Den historisk stramme økonomiaftale mellem regeringen og KL, som dikterer nulvækst i kommunerne i de kommende tre år, gør kun effektiviseringsarbejdet endnu mere vigtigt. Det politiske råderum til at sætte nye initiativer i gang skal skabes indefra. I maj 2010 vedtog byrådet kommunens effektiviseringsstrategi. Strategien satte den overordnede politiske ramme og vision for de kommende års effektiviseringsarbejde. Der vil blive igangsat analyser på de store serviceområder for at sikre, at organiseringen er optimal, og at arbejdsgangene er effektive. Analyserne skal resultere i et bruttokatalog over konkrete besparelsesinitiativer, som kan indgå i budgettet for 2012-2015. Borgere og medarbejdere vil blive inddraget tæt i analyserne, så det sikres, at kommunen ikke bare arbejder så effektivt som muligt, men også leverer en service, som er i samklang med borgernes behov og ønsker. Nye initiativer og besparelser på driftsområderne i budget 2011-2014 Administrationen Byrådet lægger op til en større tilpasning af kommunens organisation og administration. Målsætningen er at sætte borgeren i centrum, sikre et højt serviceniveau og en effektiv ressourceudnyttelse. Det skal bl.a. ske ved at styrke den centrale økonomistyring, og ved at opgaver som regnskab, løn og personale samles i administrative servicecentre. Samtidig skal de kommunale driftsopgaver effektiviseres via digitalisering af den borgerrettede service. Organisationsændringerne skal også skabe en slankere og mere sammenhængende ledelsesstruktur. I digitaliseringsstrategien vil der blive medtaget IT-løsninger i decentrale institutioner inden for rammerne af kommunens samlede budget til IT og digitaliseringer. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på administrationen på godt 25,5 mio. kr. i 2011. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Administrations- og organisationstilpasninger giver en besparelse på 10 mio. kr. 2. Reduktion af udgifter til kommunens indkøb giver en besparelse på 3 mio. kr. 3. Årlige effektiviseringer på 2 pct., der placeres på den del af kommunens driftsbudget, hvor et løbende effektiviseringskrav er relevant. Der lægges afgørende vægt på at skabe en så effektiv drevet kommune som muligt. De effektiviseringsmål, der er anført i budget 2011 og i overslagsårene, er minimumsmål, der vil blive søgt udvidet på baggrund af det af byrådet besluttede effektiviseringsårshjul og løbende ad hoc analyser. Børne- og skoleområdet Byrådet ønsker at styrke den forebyggende og tværgående indsats vedrørende børn og unge med særlige behov. Samtidig ønsker byrådet at bremse op for udgifterne til specialundervisning af folkeskoleelever. Disse udgifter steg alene i årene 2007-2009 med 26 pct. Indsatsen skal have særlig fokus på inklusion og på lokal opgaveløsning i form af flere fagligt kvalificerede tilbud i kommunens egne rammer. Konkret betyder det på specialundervisningsområdet, at børnene i højere grad får den nødvendige støtte på lokale skoler, frem for at de transporteres til skoler langt fra deres vante omgivelser. Denne udvikling understøttes ved, at de enkelte skoler får nye og bedre incitamenter til at favne flere af de børn, som i dag bliver sendt til tilbud udenfor kommunen. 6

På området for børn og unge med særlige behov skal resultaterne især nås med flere forebyggende tiltag, effektivisering af kommunens egne tilbud og stærkere opfølgning på effekten af tilbuddene. Desuden skal der sikres en optimal styring af området. Byrådet foreslår bl.a. en revision af den måde, børn og unge bliver henvist til specialtilbud på, og at der bliver vedtaget konkrete, vejledende serviceniveauer. Byrådet lægger endvidere op til at udvide undervisningstiden for børn i børnehaveklasser, samt 1. og 2. klasse, således at børnehaveklasserne fra skoleåret 2011/2012 starter med at gå i skole til kl. 13.00. Forslaget har til formål at øge børnenes kompetencer gennem en styrket indskoling, og indebærer et udvidet samarbejde mellem lærere på skolerne og pædagogerne i fritidstilbuddene. Timetallet i udskolingen fastholdes som hidtil. Byrådet foreslår også, at sammenhængen mellem folkeskoler og fritidstilbud bliver styrket, og at den parallelle opgaveløsning i fx administrationen bliver mindst mulig. Der lægges derfor op til et øget samarbejde mellem pædagoger og lærere, specielt vedr. indskolingen og i forhold til børn og unge med særlige behov. Det skal ske på baggrund af byrådets principper for kvalitet og ligeværdighed i samspillet mellem skole og fritid og gennem et effektivt samarbejde mellem lærere og pædagoger, som sikrer helhed i børnenes hverdag. Der vil blive lagt vægt på at styrke fritidstilbuddene i kommunen i samarbejde med sportsklubber og de øvrige udbydere af kul-tur-, idræts- og fritidstilbud i kommunen. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på børne- og skoleområdet på godt 8 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Øget forebyggelse og stærkere økonomistyring på området for udsatte børn og unge samt øget inklusion i folkeskolerne giver en samlet besparelse på 3 mio. kr. 2. Effektivisering af administration på skoler og fritidstilbud giver en besparelse på 750.000 kr. 3. Effektiviseringer af arbejdstid og organisering (herunder tandplejen, områdeledelsen på dagtilbud 0-6 år og arbejdstilrettelæggelsen i folkeskolen) giver en besparelse på 1,2 mio. kr. Social- og sundhedsområdet Byrådets budgetforslag fokuserer dels på, at kommunen i højere grad får mulighed for at hjemtage borgere, som i dag er anbragt på institutioner langt væk fra hjemmet og dels, at vi fremover kan reducere behovet for at anbringe borgere i tilbud udenfor kommunen. Som et led i denne selvforsyningsstrategi skal borgerne kunne tilbydes at komme hjem til kommunens egne midlertidige botilbud eller til deres eget hjem med støtte. I den forbindelse skal der fra 2013 etableres botilbud for 18 udviklingshæmmede, og der etableres et lokalt aktivitets- og samværstilbud. Hjemtagning vil i givet fald ske frivilligt/efter ønske fra borgeren og/eller dennes familie til et dækkende tilbud. Endvidere er der fokus på at tilpasse organisationen på ældreområdet, så kommunen blandt andet kan medvirke til at forebygge indlæggelse og sikre de nødvendige tilbud til borgere i eget hjem. Ved at samle døgnrehabilitering og genoptræningspladser styrkes både det faglige miljø og det tværfaglige samarbejde til gavn for borgerne. Ved at samle pladserne og samtidig at øge antallet af pladser er det samtidigt forventningen, at udgifterne til færdigbehandlede patienter på hospitalet falder. Som supplement til de midlertidige pladser på institution iværksættes rehabilitering i hjemmet. Målet er, at vi kan hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospital til et kommunalt tilbud, som både er kvalificeret og tilpasset det konkrete behov. Byrådet vil gennem etablering af yderligere 60 plejeboliger øge den samlede kapacitet på området. Der arbejdes derfor både med at forbedre sammenhængen i eksisterende tilbud og øge den samlede kapacitet på området. I samme forbindelse skal der skabes bedre forhold for kommunens genoptræningsområde. 7

Dermed vil der være skabt gode rammer for at udvikle og øge kvaliteten i kommunernes indsats for ældre borgere. Der arbejdes videre med tildelingsmodellen for plejecentrene med henblik på at skabe mere ensartede tilbud og muligheder for borgere med særlige behov på alle kommunens plejecentre. Herunder vil der være fokus på kompetenceudvikling. Desuden forventer byrådet at opnå synergieffekter ved at inddrage borgerne i det praktiske arbejde inden for socialpsykiatrien. Det skal bl.a. ske ved at forbedre samarbejdet mellem støttekontaktpersoner og hjemmeplejen. Hertil kommer, at der etableres et alternativ til værested for psykisk syge primært yngre borgere med fokus på undervisning og beskæftigelse. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på social- og sundhedsområdet for godt 6,3 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Etablering af lokale samværstilbud og hjemtagning af borgere til lokale tilbud giver en besparelse på 1,0 mio. kr. 2. Etablering af et administrativt fællesskab mellem Aktivitetscentret Skovgården og Genoptræningen samt hjemtagning af opgaver vedrørende rådgivning om hjælpemidler giver en besparelse på 750.000 kr. 3. Stærkere økonomistyring og skærpede visitationskriterier for en række tilbud på voksen handicap området giver en besparelse på 1 mio. kr. Kultur-, fritids- og idrætsområdet Byrådet foreslår et tættere samarbejde mellem biblioteker, borgerservice og kulturhuse - blandt andet ved at udnytte potentialet i de tekniske løsninger på biblioteksområdet. Derudover har byrådet en række forslag, som blandt andet indebærer, at borgerne bliver involveret endnu mere i brugen af de kommunale bygninger på kultur- og idrætsområdet samt en række mindre justeringer af de kommunale tilskud inden for området. Samlet set foreslår byrådet besparelser, effektiviseringer og øgede indtægter på Kultur-, fritids- og idrætsområdet på 2,9 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Stordriftsfordele ved at samle drift og vedligeholdelse af ejendomme og anlæg på Kultur- og idrætsområdet med kommunens øvrige bygningsservice giver en besparelse på ca. 1 mio. kr. 2. Øget samarbejde mellem borgerservice, kulturhuse og bibliotekerne giver en besparelse på 400.000 kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i årene fremover. Det forudsættes, at det også fremover er muligt at opretholde et godt service- og kvalitetsniveau på de enkelte biblioteksfilialer i kommunen. 3. Selvbetjening i Værløse svømmehal giver en besparelse på 150.000 kr. 4. Sponsorindtægter og øgede indtægter fra idrætsanlæg giver øgede indtægter på 1 mio. kr. Såfremt indtægterne fra fremtidige sponsoraftaler bliver mindre end budgetteret, vil de budgetmæssige konsekvenser og eventuelle budgetkorrektioner blive drøftet i det samlede byråd. Samtidig forslås udvidelser på Kultur-, fritids- og idrætsområdet på 0,6 mio. kr. på driften. Det vedrører bl.a. 1. Udvidelse af den offentlige åbningstid i Farum svømmehal betyder øgede udgifter på 100.000 kr. 2. Igangsættelse af arbejdet med et ungehus. Der nedsættes et aktivitetsudvalg med bl.a. deltagelse af interesserede unge. 3. Friere adgang til foreningslivet for børn i udsatte familier. 8

Beskæftigelsesområdet Omkostningerne på beskæftigelses- og integrationsområdet kan reduceres dels ved at sikre, at kommunen har så få ydelsesmodtagere som muligt, dels ved at ydelsesmodtagerne kommer i aktivering, så kommunen får maksimal refusion fra staten. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på Beskæftigelses- og integrationsområdet på 3,5 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Øget aktivering af sygedagpengemodtagere giver en besparelse på 2,2 mio. kr. Målet er færre sager, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge til borgere i mere end 52 uger. 2. Øget aktivering af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede dagpengemodtagere giver en besparelse på 1 mio. kr. 3. Revision af tilbud til udlændinge under integrationsprogram m.v. giver en besparelse på 250.000 kr. Miljø- og Teknik- og Erhvervsområdet Byrådet lægger op til, at Bygningsservice fremover skal varetage bygningsvedligehold og ejendomsdrift i hele kommunen og til en effektivisering af Driftsgårdens opgaver dvs. drift og styring af vejområdet, aktiv naturpleje, genbrugsstationer og de grønne områder på idrætsområdet, ved institutioner m.v. Bygningsservice varetager bygningsvedligehold og ejendomsdrift generelt i hele kommunen. Under ejendomsdrift hører energistyring, renholdelse, sikring af bygninger m.v. Hvis driften af alle kommunens bygninger bliver samlet, vil der være betydelige optimerings- og stordriftsfordele. Samlet set foreslår byrådet besparelser og effektiviseringer på Miljø-, teknik- og Erhvervsområdet på 6 mio. kr. De konkrete forslag indebærer blandt andet: 1. Servicetilpasninger på de grønne områder giver besparelser på 1 mio. kr. 2. Effektivisering af driftsopgaver, herunder den samlede bygningsdrift giver besparelser på 5 mio. kr. Samtidig forslås udvidelser på anlæg for på Miljø-, teknik- og Erhvervsområdet vedrørende bl.a.: 1. Forstærket erhvervsudviklingsindsats medfører øgede udgifter på 600.000 kr. 2. Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt medfører udgifter for 650.000 kr. 3. Pulje til renovering af legepladser på i alt 3 mio. kr. 4. Ombygning af Farum svømmehals tekniske anlæg med henblik på at forebygge legionella 5. medfører udgifter for 5 mio. kr. 6. Energirenovering af bygninger for 8 mio. kr. 7. Til realisering af klimahandleplaner og miljøplaner er der afsat 3,5 mio. kr. Planområdet Byggesagsbehandlingen i kommunen skal forbedres, så stort set alle sager kan afgøres inden for 10 uger og 4 ud af 5 sager afgøres inden for 4 uger. På Farum Kaserne er opført 234 boliger, svarende til omkring 25 pct. af det planlagte byggeri. Efter nogle års stilstand forventes det, at NCC og Arkitektgruppen allerede i år igangsætter opførelsen af tre nye boligbebyggelser med ca. 220 boliger. Herudover har NCC og Arkitektgruppen vist interesse for at igangsætte yderligere byggerier de kommende år. Der lægges vægt på at etablere en dagligvarebutik, fastholde kvaliteten i den kommende boligudbygning og på at skabe gode forhold for brugere af busforbindelsen til og fra kaserneområdet. 9

Laanshøj er det gamle kaserneområde, som var tilknyttet Flyvestation Værløse. En del af Laanshøj er nu udbygget med moderne, attraktive boliger, som har bibeholdt kasernebygningernes udtryk. Furesø Kommune er i tæt dialog med Realia, som ejer området, om den kommende udbygning af Østre Kvarter. Kommunen forventer, at udbygningen starter i efteråret 2010. Furesø Kommune har udbudt parkeringspladserne nord for bytorvet til etableringen af nye butikker og erhverv på Farum Bytorv. Hensigten er at styrke detailhandlen på bytorvet i forhold til konkurrencen med andre byers centre. Arealet er på ca. 17.000 m² til nye butikker og erhverv. Der er indkommet tilbud, som vil blive behandlet politisk i efteråret 2010. Der lægges vægt på og arbejdes for, at der sker en snarlig udbygning af Farum Bytorv med henblik på at skabe et kommercielt bæredygtigt center, gode indkøbsmuligheder og et godt bymiljø. Der vil således, i forlængelse af den igangværende udbudsrunde, blive fremlagt en konkret handleplan for realisering af udbygningsplanerne. Færdiggørelse af projektet omkring Værløse Bymidte skal på tilsvarende vis skabe et kommercielt bæredygtigt center, gode indkøbsmuligheder og et godt bymiljø. Bybækskolen ligger syd for Farum Midtpunkt. Det areal, som skolen ligger på, er på knap 40.000 kvadratmeter. Efter skolen lukkede, skal den have en ny anvendelse. Området er særdeles attraktivt, da det ligger midt i Farum by, tæt ved motorvejen og ved stationen. Området vil kunne bidrage positivt til en udvikling i midten af byen også i forhold til bytorvet, Farum Midtpunkt og Farum Erhvervsområde. Alle gode idéer skal i spil. Derfor igangsættes en arkitektkonkurrence, som skal komme med forslag til anvendelsen af Bybækgrunden og dens sammenhæng med resten af byen. Konkurrencen bliver gennemført i tæt dialog med borgere og erhvervsliv i kommunen. I alle byudviklingsprojekter lægges der vægt på, at borgerne informeres og inddrages gennem høringer og borgermøder. Anlægsinvesteringer Forligspartierne har godkendt en ny fireårig anlægsplan, og er på den baggrund enige om i den kommende budgetperiode bl.a. at iværksætte følgende anlægsinvesteringer: 1. Etablering af 18 botilbudspladser til udviklingshæmmede på voksen-handicapområdet. 2. Etablering af 60 nye plejeboliger. Boligerne forventes færdige i 2013. 3. Genopretning af kommunens legepladser på daginstitutionsområdet. 4. Ombygning af Mosegården som led i at samle Furesø Museers lokalhistoriske samling i Værløse. 5. Anlægsinvesteringer til brug for energirenovering af kommunens bygninger på 8 mio. kr. i 2011. Det sikres, at der samtidig i budgetperioden opnås driftsbesparelser på energiområdet på minimum 2 mio. kr. i 2011 stigende til 4,6 mio. kr. i 2014. Midlerne er afsat som led i kommunens strategi som klimakommune. 6. Genopretning af kommunens bygninger. Der er afsat ca. 10 mio. kr. i 2011 til at vedligeholde kommunens bygninger, således at kommunens ejendomskapital løbende bevares. 7. Midler til bedre brand-, tyveri- og skalsikring af de kommunale bygninger, svarende til 5,5 mio. kr. i 2011 og 3,5 årligt i 2012-14. 8. Gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan. 9. Etablering af cykelsti langs Lillevangsvej til gennemførelse i 2012-13. 10. Dertil kommer en række årlige puljer på området for miljø og teknik til bl.a. vejrenovering, dæmpning af trafikstøj, tilgængelighedsplan, trafiksikkerhed, klimaplan m.v. Der henvises i øvrigt til den samlede oversigt over de enkelte budgetforslag. 10

3.1 Oversigt over budgetudvidelser og-reduktioner i Budget 2011-2014 Tabel 3.1 og 3.2 viser en oversigt over de vedtagne budgetforslag fordelt på udvalgsområder. Det skal bemærkes, at beløb angivet med er udtryk for besparelser og beløb angivet med + er udvidelser. Tabel 3.1 Oversigt over budgetudvidelser og -reduktioner fordelt på udvalg i budgetaftalen 2011 (i 1.000 kr.). Vedtaget ved Byrådets 2. behandling af Budget 2011-2014 den 6. oktober 2010 Økonomiudvalget: 2011 2012 2013 2014 Budgetreduktioner: ØU 1 Trykkeriet, leasingaftale -200-200 -200-200 ØU 2 Kopimaskiner -125-125 -125-125 ØU 3 Barselspulje -2.500-2.500-2.500-2.500 ØU 4 Stillingsannoncer -900-900 -900-900 ØU 5 Kommunalinformation -200-200 -200-200 ØU 6 Kompetenceudvikling -760 0 0 0 ØU 7 Forsikringspulje -1.000-1.000-1.000-1.000 ØU 9 Jubilæumsgratiale -104-143 -154-189 ØU 10 Kommunaldirektørens ramme -50-50 -50-50 ØU 11 It-budgettet -130-130 -130-130 ØU 12 Medlemskab af erhvervsforeninger -69-69 -69-69 ØU 13 Driftsrammer administrationen -100-150 -200-250 ØU 14 Forhøjelse af lejeindtægter og reduktion af lejeudgifter -250-450 -650-650 ØU15 Nedsættele af kørselsgodtgørelse (individuel ordning) -250-250 -250-250 ØU 16 Administrations- og organisationstilpasninger -10.000-13.000-15.000-17.000 ØU 17 Indkøbs- og udbudseffektivisering -3.000-3.000-3.000-3.000 ØU 18 Reduktion af sygefraværet -500-500 -500-500 ØU 19 Årlig effektiviseringsramme på 2 pct. af kommunens driftsbudget -2.150-6.880-13.880 ØU 20 Reduceret P/L-fremskrivning -4.400-4.400-4.400-4.400 ØU 21 Beredskab (brandslukning) -1.000-1.000-1.000-1.000 Budgetudvidelser: ØU 22 Afledte driftsudgifter vedr. anlægsudgifter IT/Digitalisering 970 1.885 2.245 2.515 ØU 23 Opfyldelse af arkivlovens krav om digital arkivering 1.200 ØU 24 Pulje uforudsete udgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 1 - ØU Kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere - omprioritering 0 0 0 0 I alt budgetreduktioner: -25.538-30.217-37.208-46.293 I alt budgetudvidelser: 7.170 6.885 7.245 7.515 I alt - netto -18.368-23.332-29.963-38.778 11

Børne- og Skoleudvalget 2011 2012 2013 2014 Budgetreduktioner: BSU 1 Reduktion af central administrationskonto -100-100 -100-100 BSU 2 Reduktion af central ramme til skolebiblioteker -50-50 -50-50 BSU 3 Fjernelse af central driftsramme til teknisk personale -264-264 -264-264 BSU 4 Reduktion af konsulentfunktioner mv. -350-700 -700-700 BSU 6 Nedlæggelse af pulje til forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne -564-564 -564-564 BSU 7 Målretning af Ungdomsskolen -50-120 -120-120 BSU 8 Reduktion af samlede konti vedr. børn og unge med særlige behov -3.000-8.000-8.000-8.000 BSU 9 Placering af Klub Furesø i eksisterende klubtilbud -640-960 -960-960 BSU 10 Udvidet undervisningstid i indskolingen og åbning af fritidshjem fra kl. 13-708 -1.700-1.700-1.700 BSU 11 Marie Kruse, genforhandling af aftale -200-400 -400-1.000 BSU 12 Effektivisering af administration på skolerne og fritidstilbudene -750-1.000-1.000-1.000 BSU 13 Svømning flyttes til fritids- og dagtilbudene -51-123 -123-123 BSU 14 Mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet i folkeskolen -500-1.000-1.000-1.000 BSU 16 Tandplejen - effektivisering -350-350 -350-350 BSU 18 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet for 0-6 årige -450-1.250-1.250-1.250 BSU 20 Effektivisering af områdeledelse på dagtilbud 0-6 årige -350-350 -350-350 Budgetudvidelser: BSU 17 Forældrebetaling for frokostordning for 0 6 årige i dagtilbud egenproduktion 1.050 850 850 850 Ekstraressourcer til at imødegå et forventet pres på behovet for skolehjemsamarbejde 200 200 200 200 2 - BSU for udvalgte elever ved øget inklusion Lokalhistorisk læsebog i samarbejde med Furesø Museer 30 30 30 30 3 - BSU 4 - BSU Særlig kompetenceudvikling vedr. inklusion 0 200 200 200 I alt budgetreduktioner: -8.377-16.931-16.931-17.531 I alt budgetudvidelser: 1.280 1.280 1.280 1.280 I alt - netto -7.097-15.651-15.651-16.251 12

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2011 2012 2013 2014 Budgetreduktioner: KFI 1 Ændre tilskudsrammen til voksenundervisning -150-150 -150-150 KFI 2 Besparelse på udendørs idrætsanlæg -200-200 -200-200 KFI 3 Reduktion af pulje til forbedring af mindre idræts- og fritidsejendomme -230-230 -230-230 samt mindre kulturelle ejendomme KFI 4 Selvbetjening i Værløse Svømmehal -150-150 -150-150 KFI 5 Ændring af Formidlingspuljen i KFIU -50-50 -50-50 KFI 6 Farum Park - flere indtægter -500-500 -500-500 KFI 8 Sponsorindtægter og andre indtægter fra kommunens idræts- og kulturanlæg -500-1.000-1.000-1.000 KFI 9 Omlægning af driftsform for ejendomme på Kultur- og Idrætsområdet -50-100 -175-250 KFI 10 Omstrukturering og justering af driftsopgaver på Idrætsområdets -500-500 -500-500 centrale drift KFI 11 Færre udgifter ifm. udlejning af boldbaner -51-51 -51-51 KFI 12 Øget samarbejde mellem biblioteker, borgerservice og kulturhuse -400-1.500-1.500-1.500 KFI 13 Besparelse på 10% på driftsmidler til Farum Park -150-150 -150-150 5 - KFI 6 - KFI 7 - KFI 8 - KFI 9 - KFI 10 - KFI 11 - KFI Budgetudvidelser: Genåbning af bådudlejningen - Farum Sø (med mulighed for leje af robåde i udvalgte perioder af sommersæson - skal drives i samarb. Med foreninger og/eller løntilskud - KFIU skal beslutte det endelige omfang) 30 30 30 30 Livredderopsyn på off. strand ved Furesø Bad i juni måned 20 20 20 20 Udvidelse af den offentlige åbningstid med en eftermiddag pr. uge i 100 200 200 200 Farum Svømmehal Furesø Garden (det årlige driftstilskud øges) 15 15 15 15 Friere adgang til foreningslivet for børn i udsatte familier (fripladser idrætsklubber - børn ). Forventes finansieret via satspuljemidler. Det landsdækkende projekt om "Fritidspas" (ansøgningen beløber sig til 3,3 mio. kr. - projektets samlede økonomi i perioden 2011-2014 er 4,4 mio. kr.). 0 0 200 500 Ungehus 0 200 200 200 Øget fokusering og differentiering af kommunens kulturelle aktiviteter 200 200 200 200 I alt budgetreduktioner: -2.931-4.581-4.656-4.731 I alt budgetudvidelser: 365 665 865 1.165 I alt - netto -2.566-3.916-3.791-3.566 13

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2011 2012 2013 2014 Budgetreduktioner: BIU 1 Øget aktivering af sygedagpengemodtagere samt reduktion i antallet -2.200-2.200-2.200-2.200 af langvarige sygemeldte BIU 2 Øget aktivering af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede dagpengemodtagere -1.000-1.000-1.000-1.000 BIU 3 Revision af tilbud til udlændige under introduktionsprogram m.v. -250-500 -500-500 I alt budgetreduktioner: -3.450-3.700-3.700-3.700 Social- og Sundhedsudvalget 2011 2012 2013 2014 Budgetreduktioner: SSU 1 Frivilligt socialt arbejde tæt koblet til faglige indsatser- etablering af 300-500 -500-500 frivillighedscenter SSU 2 Reduktion af SSU's pulje til Sundhedsfremme -100-100 -100-100 SSU 3 Reduktion af enkeltydelser, herunder pensionisthåndbog -100-100 -100-100 SSU 4 "Det Udegående Team", reduktion begrunder i mindreforbrug, indgik -300-300 -300-300 også i besparelser juni 2010 SSU 5 Køb af behandling af personer med betydelig varig nedsat psykisk -200-200 -200-200 eller fysisk funktionsevne. SSU 6 "Socialpsykiatrien" reduktion begrunder i mindreforbrug, indgik også -50-50 -50-50 i besparelser juni 201 SSU 7 Behandling af stofmisbrugere reduktion begrunder i mindreforbrug, -600-600 -600-600 indgik også i besparelser juni 201 SSU 8 Boligydelse pensionister, betaling fra andre kommuner -408-408 -408-408 SSU 9 Besparelse på 2% på voksenhandicap institutionernes løn- og -400-400 -400-400 driftrammer, jf. KKF SSU 10 Etablering af lokalt aktivitets- og samværstilbud 104/ 103-500 -500-500 -500 SSU 11 Hjemtagning af borgere fra botilbud efter 110-500 -500-500 -500 SSU 12 Etablering af botilbud til 18 udviklingshæmmede -1.000-2.020-2.020 SSU 13 Rammebesparelse voksne handicappede -1.000-1.000-1.000-1.000 SSU 15 Pulje til mad- og Måltidspolitik bortfalder -404-404 -404-404 SSU 16 Tilpasning af budget på Aktivitetscentret Skovgården -400-400 -400-400 SSU 17 Administrativ justering af hjemmeplejeydelser -500-500 -500-500 SSU 18 SSU 19 SSU 20 SSU 21 Tidlige forebyggende indsatser og økonomisk råderum i forhold til ældreplejen og hospitalsindlæggelser Tværfaglige indsatser og opblødning af faggrænser, så de bedste og mindst omkostningskrævende ressourcer sættes ind på tværs af områderne Etablering af administrativt fællesskab Aktivitetscentret Skovgården og Genoptræningen Hjemtagelse af opgaver vedr. rådgivning i forbindelse med. hjælpemidler -200-200 -2.000-2.000-200 -500-500 -500-500 -500-500 -500-250 -250-250 -250 14

Social- og Sundhedsudvalget - fortsat 2011 2012 2013 2014 Budgetudvidelser: SSU 22 Afledte driftsudgifter i forbindelse med. etablering af 60 plejeboliger 6.525 8.700 SSU 23 Merudgifter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. 3.116 3.116 3.116 3.116 SSU 24 Færdigbehandlede patienter, indsats til imødegåelse af stigende 1.000 1.000 0 0 udgifter SSU 25 STU, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 1.300 1.300 1.300 1.300 12 - SSU 13 - SSU Forbedring af socialpsykiatrien - styrke kommunens væresteder med inspiration fra Fountain House samt afsøge muligheder for bofællesskaber i eksisterende boligbyggeri. 200 200 200 200 Tryghed i Furesø Kommune - synliggørelse af det forebyggende arbejde 30 30 30 30 for at begrænse kriminaliteten og synliggørelse af, hvor borge- re henvender sig i forbindelse med utryghed. I alt budgetreduktioner: -6.312-8.412-11.232-11.232 I alt budgetudvidelser: 5.646 5.646 11.171 13.346 I alt - netto -666-2.766-61 2.114 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2011 2012 2013 2014 Budgetreduktioner: MTE 1 Servicetilpasninger grønne områder -1.000-1.000-1.000-1.000 MTE 2 Effektivisering af driftsgårdens ydelser -1.000-2.000-3.000-4.000 MTE 3 Samling af bygningsdrift - Serviceopgaver og rengøring -2.000-3.000-4.000-4.000 MTE 4 Samling af bygningsdrift - Sikring og skadeforebyggelse -1.500-2.000-2.000-2.000 MTE 5 Samling af bygningsdrift - Ejendomsadministration -500-750 -1.000-1.000 MTE 6 Pulje til effektiv udnyttelse af bygningsmassen (afledt drift af anlægsforslag 216) 0-500 -500-500 MTE 7 Energibesparelse (afledt drift af anlægsforslag 217) * 0-1.000-1.000-1.000 14 - MTE Kortere sagsbehandlingstid ved byggesager 0 0 0 0 I alt budgetreduktioner: -6.000-10.250-12.500-13.500 15

Samlet oversigt 2011 2012 2013 2014 Økonomiudvalget Budgetreduktioner -25.538-30.217-37.208-46.293 Budgetudvidelser 7.170 6.885 7.245 7.515 Børne- og Skoleudvalget Budgetreduktioner -8.377-16.931-16.931-17.531 Budgetudvidelser 1.280 1.280 1.280 1.280 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Budgetreduktioner -2.931-4.581-4.656-4.731 Budgetudvidelser 365 665 865 1.165 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgetreduktioner -3.450-3.700-3.700-3.700 Budgetudvidelser 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget Budgetreduktioner -6.312-8.412-11.232-11.232 Budgetudvidelser 5.646 5.646 11.171 13.346 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Budgetreduktioner -6.000-10.250-12.500-13.500 Budgetudvidelser 0 0 0 0 I alt budgetreduktioner: -52.608-74.091-86.227-96.987 I alt budgetudvidelser: 14.461 14.476 20.561 23.306 I alt - netto -38.147-59.615-65.666-73.681 16

3.2 Oversigt over anlægsudvidelser og -reduktioner Budget 2011-2014 Tabel 3.2 Oversigt over anlægsudvidelser og -reduktioner fordelt på udvalg i budgetforliget 2011 (i 1.000 kr.) Økonomiudvalget: 2011 2012 2013 2014 Salg af arealer ved Skovlinien -15.000 Salg af Sejlgården -3.600 Salg af Bjørnsholm -2.500 Salg af Skolelandbruget -5.000-11.000 ØU 200 Diverse IT-udgifter 6.000 3.500 4.000 4.000 ØU 201 Sikring af kommunale ejendomme 5.500 3.500 3.500 3.500 I alt - netto -14.600-4.000 7.500 7.500 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2011 2012 2013 2014 KFI 201 Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg 370 370 370 370 KFI 202 Energibesparende tiltag i Værløsehallerne 1.000 KFI 203 Ombygning af Mosegården 1.000 KFI 204 Indretning af Immigrantmuseum 1.500 KFI 205 Biblioteker og borgerservice 1.300 633 I alt budgetreduktioner: 5.170 1.003 370 370 Social- og Sundhedsudvalget 2011 2012 2013 2014 SSU 200 60 nye plejeboliger 1.000 5.400 2.000 SSU 201 Etablering af botilbud til voksen/handicap 8.100 I alt 9.100 5.400 2.000 0 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2011 2012 2013 2014 MTE 200 Farum Nordby 12.900 7.675 5.000 3.900 Farum Nordby -31.810 MTE 201 Rekreative stier i det åbne land 300 300 300 300 MTE 202 Gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan 1.100 1.100 1.100 1.100 MTE 203 Furesø kommunes Klimaplan 2.100 2.100 2.100 2.100 MTE 204 Vand og naturplaner, implementering af handleplaner 200 200 200 MTE 205 Udarbejdelse af Grøn Plan 250 50 MTE 206 Vejrenovering 4.000 4.000 4.000 4.000 MTE 207 Pulje til forbedring af fortove og cykelstier 2.000 2.000 2.000 2.000 MTE 208 Tilgængelighedsplan for handicappede 500 500 500 500 MTE 209 Broer, bygværker og siganlanlæg 3.200 3.200 3.200 2.000 MTE 210 Dæmpning af trafikstøj 2.000 2.000 2.000 2.000 MTE 211 Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen 3.000 3.000 3.000 3.000 17

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - fortsat 2011 2012 2013 2014 MTE 213 Renoveringspulje - kommunale bygninger 9.000 9.000 9.000 9.000 MTE 214 Genopretning af kommunens bygninger 8.000 12.000 10.000 10.000 MTE 215 Pulje til renovering af legepladser 3.000 3.000 3.000 3.000 MTE 216 Pulje til understøttelse af effektiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse 1.500 MTE 217 Energirenovering af kommunens bygninger 8.000 7.000 5.000 5.000 MTE 218 Farum Svømmehal (ombygning af varmtvandbrussystem for at forebygge 4.000 6.000 legionella) Streetsport anlæg 1.000 1A - MTE Forstærket erhvervsudviklingsindsats 600 600 3A - MTE Forbedring af forholdene for de svage trafikanter langs Lillevangsvej 4A - MTE (cykelsti) 2.000 3.000 I alt 33.640 66.725 53.400 48.100 Planudvalget 2011 2012 2013 2014 PLU 200 Udvidelse af Farum Bytorv - helhedsplan 5.300 1.900 PLU 201 Farum Erhvervsområde - opfl. på planlægning 1.000 1.000 600 MTE 212 Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt 650 3.300 2.000 2A - MTE Værløse Bymidte - projekteringsomkostninger i forbindelse med øget 200 100 byudvikling og bykvalitet I alt 7.150 6.300 2.600 0 Samlet oversigt 2011 2012 2013 2014 Økonomiudvalget -14.600-4.000 7.500 7.500 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 5.170 1.003 370 370 Social- og Sundhedsudvalget 9.100 5.400 2.000 0 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 33.640 66.725 53.400 48.100 Planudvalget 7.150 6.300 2.600 0 I alt - netto 40.460 75.428 65.870 55.970 En samlet oversigt der viser alle anlæg kan ses under fane 17 Anlægsoversigten 2011 2014. 18