Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien. Ved revision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden. Koncernledelsen følger disse udfordringer nøje og løsninger på udfordringerne forventes effektueret senest ved budgetrevision 3. Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar synliggjorde vi en udfordring omkring udgifterne til flygtninge som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning samt afledte udgifter til administration. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. Vi synliggjorde også, ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar, at det så ud til at tendensen fra 2014, med faldende udgifter for de forsikrede ledige, vil fortsætte i. Dette forhold er ikke længere gældende, da vi ser en stagnering på området. Samtidig ser vi en forøgelse af udgifterne til løn til forsikrede ledige, der er ansat i job med løntilskud. Årsagen til dette er, at vi modtager mindre i tilskud, når kommunen ansætter en forsikret ledig. Denne budgetrevision er præget af flere større r. Væsentligst er stadig de flere flygtninge vi skal modtage. Vi forventer at modtage i størrelsesordenen 180 225 flygtninge i. Det skal ses i sammenhæng med, at vi modtog 98 i 2014. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog sidste år. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres. Indenfor de seneste måneder er vi blevet klogere og kan se, at det påvirker vores økonomi meget. Vi bliver som altid kompenseret for vores udgifter, men ikke fuldt ud og god indsigt i hvordan og hvornår, indgår i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Koncernledelsen vil følge området tæt, med henblik på at finde løsninger. Et andet forhold er øget tilgang til kontant- og uddannelseshjælp. Det forventes, at give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på 2 omstillingsprojekter, som netop skulle reducere forbruget. Det drejer sig om omstillingsprojekterne: Alle kan bidrage og Uddannelse til alle. Børne- og elevtallene er faldende og vi forventer derfor ikke, at skulle bruge så mange penge på området som oprindeligt. Ved budgetrevision 1 forventede vi, at vi skulle bruge en del flere penge til befordring af børnene. Vores forventning er nu, at vi ikke skal bruge helt så mange penge, men det er stadig mange penge, der skal bruges til befordring. revisionen er præget af at overførelsessagen blev godkendt i byrådet i marts måned. Det betyder for en stund, at driftsudgifterne forventes at stige med 88 mio. kr. Det var helt forudsigeligt og det påvirker resultatet væsentligt på nuværende tidspunkt. Men som altid forventer vi, at driftsoverførslerne til efterfølgende år vil påvirke resultatet, så vi kommer tættere på forventningerne fra budgetvedtagelsen i oktober 2014. Side 1 af 5
Kerneopgaverne Synliggørelse af organisationsændringen i forbindelse med budgetopfølgningerne sker ved, at den første tabel viser, hvordan det går med driften på kerneopgaverne. Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør for alle fagudvalgene hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet indgår ikke i tabellen. De efterfølgende tabeller er opbygget på samme måde som tidligere, det vil sige opfølgning på økonomien på udvalg og politikområder. Kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed Tabel 1: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.010,1 1.067,5 1.050,3-17,2 Uddannelse til alle unge 299,4 246,8 249,7 3,0 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 990,1 982,5 1.000,6 18,1 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 929,3 985,2 989,3 4,1 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 318,6 315,5 320,4 5,0 Total - Kerneopgaver 3.547,4 3.597,4 3.610,4 13,0 Som helhed forventes kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed at balancere i, dog med store udsving. Den ny organisation har betydet væsentlige ændringer, og det gælder navnlig på administrationen, politikområde 2. Her er der en forventning om et merforbrug på 6 mio. kr. Der er ligeledes en forventning om, at dette merforbrug kan finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på vedligehold af bygningsmassen i Holbæk Kommune, hvoraf kun de 3,5 mio. fremgår i dette notat (Udvalget for Klima og Miljø). Øvrigt mindreforbrug findes på Vækst og Bæredygtigheds andele på fx Udvalget for Børn. Der er flere årsager til det forventede merforbrug på administrationskontoen (politikområde 2): Der har været et merforbrug i 2014 på lønnen, som blev overført til, på 3 mio. kr. Det forventes at være et engangsmerforbrug. Omstrukturering i forbindelse med den ny organisation har betydet en engangsomkostning, som udgør 2 mio. kr. i. Der har været flytning af medarbejdere til konto 6 fra andre lønkonti (fx Havnen). Vækst og Bæredygtighed Ansvar for fremtiden har et driftsbudget på 315,5 mio. kr. Knap halvdelen af budgettet er på Udvalget for Klima og Miljø, dvs. politikområde 10 (miljø og planer), 11 (ejendomme) og 12 (kommunale veje og trafik). Resten af budgettet er fordelt over de øvrige politikområder, som fx administration, skoler og dagtilbud. Den største budgetandel uden for udvalget er på 69 mio. kr., og den ligger på administrationen (politikområde 2). Side 2 af 5
Udvalget for Klima og Miljø Vi forventer et merforbrug på Udvalget for Klima og Miljø i på 2,1 mio. kr. Den væsentligste årsag er den forventede udgift til indkvartering af flygtninge. Tabel 2: mer-/ mindre forbrug på politikområder Der foretages en omplacering på 1 mio. kr., og der er en forventning om, at et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vil blive søgt overført fra til 2016. Politikområde 10 Miljø og Planer Vi forventer, at det balancerer på Miljø og Planer. Politikområde 10 10,2 9,6 9,7 0,1 0,0 Politikområde 11 15,8 16,5 21,4 4,9 5,6 Politikområde 12 117,5 116,6 113,6-3,0 0,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø 143,4 142,6 144,8 2,1 5,6 Tabel 3.10: mer-/ mindreforbrug på politikområde 10. Byfornyelse 2,6 2,6 2,6 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,9 0,8 0,8 0,0 Natura 2000 0,0 0,0 0,0 0,0 Fredningserstatninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Skove 0,5 0,5 0,5 0,0 Fælles formål 0,0-0,4-0,4 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 2,5 2,5 2,5 0,0 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Jordforurening 0,1 0,1 0,1 0,0 Råstoffer 0,0 0,0 0,0 0,0 Bærbare batterier 0,1 0,1 0,2 0,1 Miljøtilsyn - virksomheder 0,3 0,3 0,3 0,0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3,0 3,0 3,0 0,0 Fælles Formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Skadedyrsbekæmpelse -0,2-0,2-0,1 0,1 Skorstensfejerarbejde 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Politikområde 10 10,2 9,6 9,7 0,1 0,0 Politikområde 11 Ejendomme Vi forventer et merforbrug på 4,9 mio. kr. i. Tabel 3.11 mer-/ mindreforbrug på politikområde 11. Side 3 af 5
Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Politikområde 11 15,8 16,5 21,4 4,9 5,6 1: Justeringen på 0,5 mio. kr. dækker over mindre justeringer på personalerelaterede omkostninger og på drift af grunde og bygninger. 2: Det forventede merforbrug er til lønninger inden for Teknisk Service. I beregningen er der taget højde for diverse refusioner på 2,4 mio. kr. 3: Der forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. til boligmæssig placering af 180 flygtninge. Der er på nuværende tidspunkt tale om midlertidige boliger. På sigt vil en ændring fra midlertidige til permanente boliger medføre en lavere udgift. Dette forhold er ikke medtaget i forventningen til merforbruget. 4: Der er et mindreforbrug på vedligehold af bygninger. Politikområde 12 Kommunale veje og Trafik Vi forventer et et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i. Der er en forventning om, at mindreforbruget inden for dette politikområde delvist skal dække merforbruget til lønninger på Politikområde 2. Ubestemte formål -0,7-0,7-1,2-0,5 1 Fælles formål 17,7 17,5 18,6 1,1 2 Beboelse -0,7-0,7 4,9 5,6 5,6 3 Andre faste ejendomme -8,3-7,4-7,4 0,0 Driftsikring af boligbyggeri 2,2 2,2 2,2 0,0 Folkeskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale specialskoler 5,6 5,6 4,4-1,2 4 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 3.12: mer-/ mindreforbrug på politikområde 12. Fælles formål 0,5 0,5 0,5 0,0 Redningsberedskab 12,7 12,5 14,0 1,5 1 Fælles formål -10,3-10,5-10,5 0,0 2 Arbejder for fremmed regning 0,1 0,1 0,1 0,0 Driftsbygninger og -pladser 2,7 2,7 2,7 0,0 Parkering 0,0 0,0 0,0 0,0 Vejvedligeholdelse m.v. 59,5 59,3 57,3-2,0 3 Vintertjeneste 12,7 12,7 12,2-0,5 4 Busdrift 34,9 34,9 33,4-1,5 5 Færgedrift 4,2 3,8 4,4 0,5 6 Havne 0,4 0,4-0,6-1,0 7 Total - Politikområde 12 117,5 116,6 113,6-3,0 0,0 1: I 2014 indledtes forberedelserne til en sammenlægning af redningsberedskaber i Beredskab Vestsjælland fra 2016. Den forventede besparelse i den forbindelse kan ikke indfries i, da de kontraktlige forpligtigelser ikke ændres før sammenlægningen bliver en realitet. Side 4 af 5
2: 2: Der overflyttes 1 mio. kr. i budgetreduktion fra Kultur og Fritid til Kommunale veje og trafik. Det skyldes, at udmøntningen af beslutningen om brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse var blevet placeret på politikområde 15, i stedet for politikområde 12. 3: En forsigtig vurdering er, at der kan hentes 2 mio. kr. på vejvedligeholdelse i bl.a. på grund af faldende oliepriser. 4: Der forventes mindreforbrug, idet januar og februar var milde vintermåneder med lavt forbrug på denne konto. 5: Der forventes mindreforbrug på busdriften pga. mere viden nu om omkostninger på busdriften end da der blev lavet budgetter i 2014. 6: På grund af ekstraordinære omkostninger til personale (sygdom / opsigelse), forventes merforbrug. 7: Lønninger udbetales på Politikområde 2, derfor mindreforbrug på havne. Side 5 af 5