Samlet oversigt
. Samlet oversigt 08-08-2008 Oversigt alle udvalg Tekniske korrektioner. Budgetoverslagsår Oversigt alle udvalg Udvalg Ny lovgivning Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Økonomiudvalget 760 331 2.312 11.843 16.569 16.477 13.498 Arbejdsmarkedsudvalget 3.356 3.791 5.025 18.499 Børne- og Ungdomsudvalget 1.462 7.511-1.009 8.106 7.356 4.991 Kultur- og Udviklingsudvalget 14 481 175 175 175 Miljø- og Teknikudvalget 440 1.093 2.039 12.584 13.112 13.112 Sundhedsudvalget 524 524 524 524 Voksen- og Plejeudvalget 11.566 3.143 8.887 4.419 29.474 29.038 36.201 Udvalgene i alt 17.584 4.581 19.234 17.773
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Emne Ny lovgivning beslutninger Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt T201 Førtidspension ændret refusionsats 12.888 T202 Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb STU 3.356 3.791 5.025 5.611 2 3.356
Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kommunalbestyr. Øvrige 2010 2011 2012 Nr. Emne Forslag Ny lovgivning beslutninger Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt T301 Rationaliseringsgevinst ny skolestruktur -715-715 -715-715 -715 T302 Lukning af opholdsstedet Nordlys -193-193 -193-193 -193 T303 Udvidelse af undervisningstimetal i folkeskolen 186 186 438 438 438 T304 Specialklassen i Auning SFO 84 84 84 84 84 T305 Mængderegulering SFO -643-643 -643-643 -643 T306 Djurslandsskolen mængderegulering SFO 538 538 538 538 538 T307 Djurslandsskolen mængderegulering 658 658 658 658 658 T308 Specialklassen i Auning - elevtal 254 254 254 254 254 T309 Mellemkommunal afregning vedr. Firkløverskolen 502 502 502 502 502 Mellemkommunal afregning i f.m. specialskoler Mængderegulering UU-Djursland -285-285 -285-285 -285 Implementering af ny lovgivning UU-Djursland 389 389 389 389 389 Børnetalsregulering daginstitutioner 174 174 174 174 174 Øget dimensionering af PGU uddannelserne 450 450 450 450 450 Bidrag til staten vedr. frie grundskoler m.v. Nulstilling af mængdeudviklingspulje i budgetoplæg 4.712 4.712 6.728 8.600 8.600 Elevtalsregulering folkeskolen 1.344 1.344-1.551-4.203-6.539 Afledte transportudg. i forb. med ny skolestruktur Reduktion i dagplejebudget - arbejdsskadeforsikring -225-225 -225-225 -225 Regulering af Copydan afgift 147 147 188 229 229 Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet 390 390 390 390 390 Pris- og lønfremskrivning 197 47 173-23 925 914 885 9 7.964 1.462 7.511-1.009
Kultur- og Udviklingsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Nr. Emne Forslag Ny lovgivning beslutninger Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt T401 Manglende lønbudget til uddannelseskonsulent 310 310 T402 Manglende lønbudget Naturskolen 95 95 99 99 99 T403 Indvendig vedligehold Auning og Ørsted biblioteker 14 14 18 18 18 T404 Forpagtningsafgift Grenaa Vandrehjem 55 55 58 58 58 Pris- og lønfremskrivning 21 21 4 495 14 481
Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Nr. Emne Forslag Ny lovgivning beslutninger Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt T501 Løn beredskabschef 270 270 70 70 70 T502 Annull. af reduktionsblok, redningsberedskabet 610 610 610 610 610 T503 Udvendig vedl. nye ejendomme 224 224 229 229 229 T504 Ejendomme udgået af budgettet 186 186 186 186 186 T505 Købt ejd., Georgsmindevej 19, leje m.v. -485-485 -485 20 20 T506 Natur og Miljø, kvalitetsstyring + Danm. miljøportal 180 180 160 160 160 T507 GIS, Natur og Miljø, Vej og Park 136 136 136 136 136 T508 Indsatsplanlægning, grundvand 1.238 1.238 1.238 1.238 1.238 T512 Anholtfærgen, drift/olie 800 800 800 800 800 T513 Mellerup-Voer Færgen, driftsudgifter 27 27 27 27 27 T514 Udbyhøj Kabelfærge, driftsudgifter 245 245 245 245 245 T515 Kollektiv trafik, busdrift T516 Færgedrift, lønsumsafgift 250 250 250 250 250 T517 Bygningsvedligeholdelse overført VPU -247-247 -247-247 -247 Pris- og lønfremskrivning 138 10 43 85 129 152 152 14 3.572 440 1.093 2.039
Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget Nr. Emne Forslag Ny lovgivning beslutninger Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt T601 Aktivitetsbestemt medfinansiering 500 500 524 524 524 Pris- og lønfremskrivning 24 24 1 524 524
Voksen- og Plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget Voksen- og Plejeudvalget Nr. Emne Ny lovgivning beslutninger Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt T701 Botilbud Sødisbakke - stigende takster 2.253 2.253 2.253 2.253 T702 Forsorgshjem og krisetilbud 736 736 736 736 T703 Aftrapning af statsrefusion i dyre enkeltsager 1.916 3.854 3.854 3.854 T704 Forskydning af opstart for nyt produktionskøkken 2.780 1.188 T705 Mængdefremskrivning på ældreområdet 3.684 5.677 6.394 13.557 T706 Hjemmeplejen Øst flytning til Grenaa sygehus 363 363 363 363 T707 Istandsættelse af plejehjemsstuer 250 250 250 250 T708 Leasing af hjælpemidler 650 680 748 748 T709 Specialiseret ambulant genoptræning 1.257 1.257 1.257 1.257 T710 Højere supp. pensionsydelse bortfald af servicebet. 797 740 691 691 T711 Voksenelev løn 3.211 3.211 3.211 3.211 T712 Feriepenge til SOSU elever 65 130 147 147 T713 Vederlagsfrit fysioterapi 5.500 4.435 4.435 4.435 T714 Anbringelsessager fra Børne og Ungeområdet 4.553 4.553 4.553 4.553 14 11.566 3.143 8.887 4.419
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalget Kommunalbest. Øvrige 2010 2011 2012 Nr. Emne Ny lovgivning beslutninger Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag T101 Budgetprogrammer 160 160 160 160 T102 Indkøbskontorets indtægtsbudget 240 240 240 240 T103 Indtægtsdækket virksomhed 270 270 270 270 T104 Udgift til servicejobbere 200 200 200 200 T105 Tilpasning af personale relaterede udgifter 339 339 339 339 T106 Vederlag udvalgsformænd - tillægs/udvalgsvederl. 130 130 130 130 T107 Mødediæter 125 125 125 125 T108 Kaffeordning 40 40 40 40 T109 Befolkningsprognose 75 75 75 T110 Driftsudgifter rådhusets bil 40 40 40 40 T111 Falckabonnement 200 200 200 200 T112 Bygningsbudget 198 198 198 198 T113 KMD betalingsaftale 2.002 3.580 3.580 3.580 T114 Telefoni 1.000 1.000 1.000 1.000 T115 IT-udgifter i borgerservice 800 800 800 800 T116 Statsrefusioner varmetillæg og personlig tillæg 587 587 587 587 T117 Borgerservice Auning 120 120 120 120 T118 Udvidelse af normering i HR 350 350 350 350 T119 Jubilæumsgratialer 30 30 30 30 T120 Barselspulje 2.183 2.183 2.183 2.183 T121 Genforsikring tjenestemænd 3.095 2.613 2.525 2.619 T122 Løn fællessekretariat, børn og unge konto 6 441 441 446 446 T123 IT-system Tabulex 95 95 95 95 T124 Kulturafd. lønregulering 48 48 48 48 T125 Folkeoplysningsudvalget 40 40 40 40 T126 Frivillighedsrådet 39 39 39 39 T127 Handicaprådet 26 26 26 26 T128 Konjunkturtilpasning indtægter byggemodning 200 400 400 400 T129 Byggesagsgebyrer 525 525 525 525 T130 Administrationsbidrag forsyningsvirksomhed #VÆRDI! #VÆRDI! T131 Udvidelse af arbejdsgiverbetalt dagpengeperiode 727 727 727 727 T132 Indtægt vedrørende arbejdsskadepræmie #VÆRDI! - #VÆRDI! -3000 T133 El-forbrug administrationsbygninger 250 250 250 250 T134 GIS-udgifter 135 135 135 135 PL-regulering 33 11 99 393 563 554 556 34 760 331 2.312 11.843