Budgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8

Transkript

1 Budgetomplaceringer Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget Konto 7 / 8 I alt Omplacering Administrative ændringsforslag i 2010 priser Skolekonsulenter, undervisningsområdet Lånydelse Grenaa-Anholt Færgefart til kto Udvendig bygningsvedl, pleje- og ældreboliger I alt

2 Mængdeudvikling Voksen- og Plejeudvalget Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2010 Kommunalbestyrelesbeslutninger - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Emne Beløb Beløb Beløb Beløb K701 Servicejob K702 Fysioterapi (sikringsydelse)

3 Mængdeudvikling Voksen- og Plejeudvalget Mængdeudvikling budget 2010 Mængdeudvikling - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Helt Delvist M701 Ældreområdet

4 Mængdeudvikling 2010 og overslagsår s område Nummer: M701 Mængdeudviklingen vedrører: Plejeområdet Udgifter Netto Beskrivelse af mængdeudviklingen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med KMD fået udarbejdet en befolkningsprognose for Den udarbejdede befolkningsprognose ser for de årige, de årige og de 80+ årige ud som i nedenstående tabel 1. Tabel 1. Faktisk og forventet antal borgere fordelt på alderskategorierne årige, årige samt 80+ årige årige årige årige Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af borgere i Norddjurs Kommune i aldersgruppen år at falde i perioden , mens antallet af årige og antallet af borgere i aldersgruppen 80+ år stiger. Beskrivelse af beregningsforudsætninger: Beregningen tager udgangspunkt i budget Det vurderes, at ca. 90 % af plejeområdets budget på 331,1 mio. kr. påvirkes af antallet af ældre i kommunen. Der er således 298,0 mio. kr., der kan fordeles på de tre alderskategorier årige, årige og 80+ årige. Fordelingen af plejeområdets udgifter tager udgangspunkt i aldersfordelingen på kommunens plejehjem og -centre samt antal visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp fordelt på de Side 1 af 3

5 Mængdeudvikling 2010 og overslagsår s område tre alderskategorier. Aldersfordelingen og fordelingen af budgettet på de tre alderskategorier fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Fordeling af budgetmidler på alderskategorier Aldersgruppe Andel af budget (procent) Budget (i kr.) årige årige årige Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for følgende tilpasninger: Tabel 3. Udvikling i antallet af årige og økonomisk konsekvens for plejeområdet År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens (i kr.) = / * = / * = / * = / * Tabel 4. Udvikling i antallet af årige og økonomisk konsekvens for plejeområdet År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens (i kr.) = / * = / * = / * = / * Tabel 5. Udvikling i antallet af 80+ årige og økonomisk konsekvens for plejeområdet År Udvikling i antal 80+ årige Beregning af konsekvens Konsekvens (i kr.) = / 1899 * = / 1899 * = / 1899 * = / 1899 * Side 2 af 3

6 Mængdeudvikling 2010 og overslagsår s område Tabel 6. Samlede økonomiske konsekvenser af dette års befolkningsprognoses forventning til befolkningsudvikling i alderskategorierne årige, årige samt 80+ årige År Ændringer i Ændringer i Ændringer i I alt omkostning som følge omkostning som følge omkostning som følge (i 1.000kr.) af udviklingen i antal af udviklingen i antal af udviklingen i antal årige årige 80+ årige årige Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter afsat et beløb til at kompensere for befolkningsudviklingen. De tidligere afsatte beløb er i tabel 7 modregnet den forventede udgiftsstigning på baggrund af dette års befolkningsprognose. Tabel 7. Samlet økonomisk konsekvens (netto). ( i kr.), (2010 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgetstigning på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger Budgetstigning på baggrund af dette års mængdefremskrivning Mindreudgift (netto) Det skal bemærkes, at der er en betydelig forskel mellem Norddjurs Kommunes befolkningsprognoser for henholdsvis 2008 og Generelt forventes det i befolkningsprognosen for 2009, at der bliver færre borgere i Norddjurs Kommune, end der var forventet i sidste års befolkningsprognose. Omvendt viser en sammenligning mellem Norddjurs Kommunes befolkningsprognose for 2009 og Danmarks Statistiks befolkningsprognose for 2009, at Danmarks Statistik forventer at større antal borgere i aldersgrupperne årige og 80 + årige, end der forventes i Norddjurs Kommunes befolkningsprognose. Der er således usikkerhed om befolkningsprognosens gyldighed, og der kan derfor blive behov for i løbet af 2010 at foretage en regulering af plejeområdets budget, hvis det viser sig, at befolkningstallet udvikler sig markant anderledes end forventet i prognosen Side 3 af 3

7 Tekniske korrektioner Voksen- og Plejeudvalget Tekniske korrektioner budget 2010 Tekniske korrektioner- Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget DUT kompen sation Øvrige Nr. Emne Forslag Ny lovgivning korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt T701 Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere - BPA 949 X T702 Borgerstyret personlig assistance - arbejdsgiverdelen 200 X T703 Overførsel af sager fra Børne og Unge T704 STU T705 Sødisbakke - takststigninger T706 Aftapning af statsrefusion ifbm. dyre enkelt sager T707 Genbehandling af sager om tilskud til diabetiker T708 VISO 346 X T709 Dag- og døgnbehandling - alkoholområdet 210 X T710 Loft over brugerbetaling på madservice X T711 Færdigbehandlede patienter T712 Vederlagsfri fysioterapi - progressiv sygdom 970 X T713 Vederlagsfri fysioterapi - underkompensation T714 Landsdækkende specialinstitutioner T715 Forskydning i opstartstidspunktet af Djurs Mad i/s T716 Fast kontakt person i hjemmeplejen 72 X T717 Personbefordning vedr. ambulant genoptræning

8 Nummer: T701 Korrektionen vedrører: Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance Korrektionstype: Ny lovgivning Udgifter Netto Med virkning fra 1. januar 2009 trådte den nye bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) i kraft. De nye regler om udmåling af tilskud til BPA medfører en række merudgifter for kommunerne. Udmålingen af tilskud til en BPA-ordning skal ske på samme vilkår uanset, om borgeren selv er arbejdsgiver, eller om borgeren har overført arbejdsgiveransvaret og dermed tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. De væsentlige ændringer i forbindelse med udmålingen af tilskuddet er, at det i modsætning til i dag fremover er et krav, at der udmåles tilskud til: forskellige gene- og eventuelle løntillæg (f.eks. aften- og nattillæg, funktions- eller kvalifikationstillæg) arbejdsmarkedspension personalemøder/mus særlige opgaver forbundet med at være arbejdsgiver. Her ud over skal kommunen dække nødvendige omkostninger på følgende områder efter regning: løn under sygdom barnets 1. og 2. sygedag forsikringer Side 1 af 24

9 barselsfond kurser. Kommunerne har dog i dag allerede en pligt til at dække udgifterne til forsikringer, barselsfonden og kurser for hjælpere. Bloktilskud: Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til BPA-ordningen via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,69%) udgør følgende beløb: (1.000 kr.) Bloktilskud januar Side 2 af 24

10 Nummer: T702 Korrektionen vedrører: Borgerstyret personlig assistance (BPA) - arbejdsgiverdelen Korrektionstype: Ny lovgivning Udgifter Netto Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) blev indført pr. 1. januar BPA medfører en række væsentlige ændringer af Serviceloven for de borgere, der har et betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De væsentligste ændringer for handicaphjælperordningen, der affødes af indførelsen af BPA er, at borgeren modsat tidligere kan vælge at fralægge sig arbejdsgiveransvaret og derfor blot skal være i stand til at varetage arbejdslederansvaret. Borgere der visiteres til en handicaphjælperordning, kan overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en brugerforening eller en privat virksomhed. Når borgeren overdrager arbejdsgiveransvaret til en brugerstyret forening eller en privat virksomhed, skal der gives tilskud hertil. Det forventes, at en betydelig del af borgerne med PBA vil fralægge sig arbejdsgiveransvaret, og dermed påføre kommunen en udgift til tilskud til den aktør, der overtager ansvaret. Bloktilskud: Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til BPA ordningen via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,69%) udgør følgende beløb: Side 3 af 24

11 (1.000 kr.) Bloktilskud januar Side 4 af 24

12 Nummer: T703 Korrektionen vedrører: Overførsel af sager fra børn- og ungeområdet Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto I løbet af perioden 2010 til 2013 vil et stort antal unge med handicap eller betydelige adfærdsmæssige vanskeligheder overgå fra en børne- og ungeforanstaltning til en voksenforanstaltning i forbindelse med det fyldte 18. år. Hertil kommer, at der ligeledes er en stor gruppe unge på år, der i løbet af 2010 overgår til en voksenforanstaltning. Tilgangen til voksenhandicapområdet forstærkes af, at man på børne- og ungeområdet har begrænset brugen af efterværns-foranstaltninger for unge i aldersgruppen år. Dette vil medføre en merudgift på voksenhandicapområdet, da det er forvaltningens vurdering, at den nuværende afgang for området kun svarer til den tilgang af voksne, der kommer på grund af trafikskader og hjerneskader mv. På baggrund af de oplysninger, som socialforvaltningen har fået fra børn- og ungeområdet, og på baggrund af faktiske oplysninger vurderes det, at udgiften til anbringelser uden for hjemmet for de unge, der er fyldt eller i løbet af perioden fylder 18 år i 2010 vil beløbe sig til ca. 10,5 mio. kr. Der er stor usikkerhed om, hvordan udviklingen vil være sig i overslagsårene. Det forslås derfor, at der i første omgang afsættes følgende beløb i perioden 2010 til 2013: Side 5 af 24

13 Tabel 1. Oversigt over indarbejdet budgetstigning samt forventet stigning i udgifter til voksenforanstaltninger for unge, der er fyldt eller i løbet af perioden fylder 18 år p/l) Indarbejdet budgetstigning ifbm. budget 2009 Ny forventet udgiftsstigning Forventet merudgift Side 6 af 24

14 Nummer: T704 Korrektionen vedrører: STU særligt tilrettelagt uddannelsesforløb Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) for unge under 25 år medfører ret til en 3-årig ungdomsuddannelse for alle. Målgruppen for STU-uddannelsen er unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov. Et uddannelsesforløb koster kr. pr. elev pr. år. (2010 p/l). På baggrund af udmeldinger fra UU og Djurslandsskolen forventes følgende antal elever i perioden : Tabel 1. Allerede indarbejdet og forventet antal helårselever i STU-forløb helårs- 23,92 30,08 33,00 33,00 elever som er indregnet i budgettet Forventet antal helårselever 31,20 39,10 34,90 33,00 Det forventede antal helårselever vil medføre følgende merudgift i forbindelse med STU-forløb: Side 7 af 24

15 Tabel 2. Forventet udgift til elever som er i et STU-forløb (1.000 kr.) Budget Forventet merudgift Medio Side 8 af 24

16 Nummer: T705 Korrektionen vedrører: Sødisbakke - takststigning Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto På nuværende tidspunkt har Norddjurs Kommune 12 voksne handicappede på Region Nordjyllands botilbud Sødisbakke. I lighed med andre kommuner kan Norddjurs Kommune konstatere, at der også i 2009 har været en betydelig takststigning på Sødisbakke. Da institutionen er beliggende i Region Nordjylland, er den ikke omfattet af den aftale om begrænsning af takststigningerne, som de midtjyske kommuner og Region Midtjylland har indgået. For Norddjurs Kommunes vedkommende er den gennemsnitlige takststigning i forbindelse med de nye takster, som er gældende for 2009, på ca. 48 pct. Før takststigningen var den gennemsnitlige årlige opholdspris på kr. (brutto) pr. beboer. Efter taksstigningen er den gennemsnitlige årlige opholdspris pr. beboer steget til kr. Takststigningen vil i 2009 og overslagsårene medføre en årlig merudgift på ca. 4,9 mio. kr. (brutto). Korrigeres der for statsrefusion i forbindelse med dyre enkeltsager bliver merudgiften på ca. 4,1 mio. kr. Indtægten fra statsrefusionen er indregnet i den tekniske korrektion vedrørende aftrapning af statsrefusion i forbindelse med dyre enkeltsager (Teknisk korrektion nr. T706) Side 9 af 24

17 Nummer: T706 Korrektionen vedrører: Aftrapning af statsrefusion i forbindelse med dyre enkeltsager Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto Den centrale refusionsordning omfatter udgifter i dyre enkeltsager, som afholdes af Norddjurs Kommune efter lov om social service. I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag i 2010 overstiger en årlig udgift på 0,87 mio. kr., refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger mellem 0,87 mio. kr. og 1,63 mio. kr. For den del af udgiften, der overstiger 1,63 mio. kr. årligt, refunderer staten 50 pct. På grund af forskydninger i sammensætningen af Norddjurs Kommunes klientsammensætning i dyre enkeltsager, som der ikke er taget højde for ved udarbejdelsen af budget 2008 og 2009, forventes der en mindreindtægt i 2010 og overslagsårene. I den følgende tabel fremgår det, hvad der er indregnet i budgettet for 2010 og overslagsårene samt et overslag over den forventede indtægt i Side 10 af 24

18 Forventet indtægter i forbindelse med dyre enkeltsager (1.000 kr.) ( p/l) Budget Forventet indtægt Mindretægt Ikrafttrædelsestidspunkt: Side 11 af 24

19 Nummer: T707 Korrektionen vedrører: Genbehandling af sager om tilskud til merudgifter for diabetikere Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto På baggrund af en undersøgelse af merudgifter til diabeteskost, som er udarbejdet af Velfærdsministeriet, vurderes det, at kommunerne fremover vil få lavere udgifter til merudgiftsydelse. Da udgifterne til diabetikere indgik i DUT-aftalen i 2007 i forbindelse med førtidspensionsreformen, er kommunerne tidligere blevet kompenseret for kosttilskuddene til diabetikere. Velfærdsministeriet har derfor rejst en DUT-sag med krav om en negativ regulering af bloktilskuddet. Velfærdsministeriet vurderer, at kommunerne årligt kan spare 16,3 mio. kr. samlet set. For Norddjurs Kommunes vedkommende betyder dette, at bloktilskuddet reduceres med ca. 0,1 mio. kr. Januar Side 12 af 24

20 Nummer: T708 Korrektionen vedrører: VISO Korrektionstype: Ny lovgivning Udgifter Netto Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO leverer rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager på det specialiserede socialområde. Finansieringen til VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Der blev i den forbindelse aftalt en efterregulering af ordningen, såfremt de faktiske kontraktbeløb viste sig mindre end forudsat. Den begrænsede brug af VISO medfører, at der i kommunerne er en øget udgift til sagsbehandling i komplicerede enkeltsager (udgift på kto. 6). Bloktilskud: Det følger af økonomiaftalen, at kommunerne tilbageføres 50,5 mio. kr. som følge af uforbrugte midler i Herudover tilføres kommunerne permanent 50,2 mio. kr. fra 2010 og frem. Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til VISO via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,69%) udgør følgende beløb: (1.000 kr.) Bloktilskud Side 13 af 24

21 Nummer: T709 Korrektionen vedrører: Dag- og døgnbehandling på alkoholområdet Korrektionstype: Ny lovgivning Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreudgift Ordningen vedrørende dag- og døgnbehandling på alkoholområdet, som ydes til de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere, gøres permanent og erstatter den eksisterende fripladsordning, som ophørte med udgangen af De manglende fripladser medfører en kommunal merudgift til dag- og døgnbehandling. Bloktilskud: Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til dag- og døgnbehandling på alkoholområdet via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,69%) udgør følgende beløb: (1.000 kr.) Bloktilskud Side 14 af 24

22 Nummer: T710 Korrektionen vedrører: Loft over madpriser i plejeboliger mv. Korrektionstype: Ny lovgivning Udgifter Netto Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at der fra den 1. juli 2009 lægges et loft over, hvor meget beboere i plejeboliger skal betale for madservice. Beboere i plejeboliger skal således fra 1. juli 2009 højst betale kr. pr. måned for madservice. Taksten for madservice i 2009 i Norddjurs Kommune er kr. pr. måned. En opgørelse viser, at der på Norddjurs Kommunes plejecentre er 314 modtagere af madservice. Med dette som udgangspunkt vil den årlige mindreindtægt i 2009-priser være 1,281 mio. kr. Prisfremskrevet vil mindreindtægten være på 1,321 mio. kr. Bloktilskud: Til at dække mindreindtægten i forbindelse med loftet over madpriser i plejeboliger kompenseres kommunerne under ét via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,69 %) udgør følgende beløb: (1.000 kr.) Bloktilskud juli Side 15 af 24

23 Nummer: T711 Korrektionen vedrører: Færdigbehandlede patienter Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto Norddjurs Kommune skal betale en døgntakst for patienter, der ud fra en lægelig vurdering er færdigbehandlet, men som ikke umiddelbart efter udskrivelsen fra sygehus hjemtages. Det har vist sig, at der ofte går flere dage, før sygehusene videregiver oplysningerne om færdigbehandling til kommunen, og det er derfor ikke muligt at undgå en kommunal udgift inden hjemtagningen. Udgiften til færdigbehandlede patienter afholdes af plejeområdet. Der er ikke afsat budget til udgiften i 2010 og overslagsårene. Udgiften til færdigbehandlede patienter udgjorde i 2008 ca. 1,15 mio. kr.. I løbet af 1. halvår af 2009 har plejeområdet fokuseret på at sikre et tidligere varsel fra sygehusene, så udgiften til færdigbehandlede patienter kan nedbringes. Som følge heraf forventes det, at udgiften i 2009 vil blive på ca. 0,7 mio. kr. Med det nuværende regelsæt på området forventes det, at den årlige udgift ikke kan nedbringes yderligere i overslagsårene Side 16 af 24

24 Nummer: T712 Korrektionen vedrører: Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Korrektionstype: Ny lovgivning Udgifter Netto Folketinget vedtog i 2008 en ændring af sundhedsloven, der betød, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi pr. 1. august 2008 overgik til kommunerne. Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi retter sig mod to patientgrupper: Personer med fysisk handicap og personer der pga. progressiv sygdom har fysisk funktionsnedsættelse. Den sidstnævnte patientgruppe omfatter f.eks. patienter, der lider af Parkinsons eller sclerose. Denne patientgruppe var inden ændringen ikke berettiget til at modtage vederlagsfri fysioterapi. I aftalen blev kommunerne kompenseret i hele budgetperioden for vederlagsfri fysioterapi til personer med fysiske handicaps. Bloktilskuddet for vederlagsfri fysioterapi til personer med fysisk funktionsnedsættelse pga. progressiv sygdom var ikke medtaget i 2010, 2011 og 2012, da det på daværende tidspunkt ikke var besluttet, om opgaven skulle videreføres. Det er nu besluttet, at opgaven skal videreføres, og at udgiften hertil budgetmæssigt fortsat placeres i kommunerne. Bloktilskud: Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til vederlagsfri fysioterapi til personer med fysisk funktionsnedsættelse pga. progressiv sygdom via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,69 %) udgør følgende beløb (i 2010 P/L): (1.000 kr.) Bloktilskud Side 17 af 24

25 2010. Side 18 af 24

26 Nummer: T713 Korrektionen vedrører: Underkompensation vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto Folketinget vedtog i 2008 en ændring af sundhedsloven, der betød, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi pr. 1. august 2008 overgik til kommunerne. Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi retter sig mod to patientgrupper: Personer med fysisk handicap og personer der pga. progressiv sygdom har fysisk funktionsnedsættelse. Den sidstnævnte patientgruppe omfatter f.eks. patienter, der lider af Parkinsons eller sclerose. Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til vederlagsfri fysioterapi. Norddjurs Kommune modtager 6,163 mio. kr. i bloktilskud i I 2009 forventes udgiften til vederlagsfri fysioterapi at udgøre ca. 7 mio. kr. Prisfremskrevet til 2010-pris svarer dette til ca. 7,259 mio. kr. Norddjurs Kommune underkompenseres således med 1,096 mio. kr. i Norddjurs Kommune ikke har mulighed for at styre udgiftsudviklingen til vederlagsfri fysioterapi, da det udelukkende er de praktiserende læger, der tager stilling til, om behandlingen skal iværksættes Side 19 af 24

27 Nummer: T714 Korrektionen vedrører: Udgifter til specialinstitutioner for døve og blinde Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto Plejeområdet afholder udgifter til en række specialinstitutioner for døve og blinde. Udgiften fastsættes ud fra en fast grundtakst pr. indbygger i kommunen og vedrører både børn/unge og voksne. I 2009 forventes udgiften at udgøre ca kr. Udgiften i 2010 forventes at være på samme niveau. Der er ikke afsat budget til udgiften i 2010 og overslagsårene Side 20 af 24

28 Nummer: T715 Korrektionen vedrører: Forskydning i opstartstidspunkt for et nyt produktionskøkken Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto I budgettet for er der indregnet en besparelse på den kommunale produktion af mad til pensionister på ca. 3,6 mio. kr. i 2010 og ca. 4,9 mio. kr. i overslagsårene. Det oprindelige forventede opstartstidspunkt for etablering af et nyt produktionskøkken er blevet udskudt på grund af tidsforbruget i forbindelse med undersøgelsen af muligheden for at etablere et fælles produktionskøkken med Syddjurs Kommune samt tidsforbruget i forbindelse med selve etableringen af Djurs Mad I/S. Det forventes, at et nyt produktionskøkken tidligst kan være produktionsklar i starten af februar måned Dette medfører, at den indarbejdede besparelse på ca. 3,6 mio. kr. i 2010 ikke kan realiseres. Ligeledes er det i 2011 kun muligt at opnå en besparelse på ca. 4,5 mio. kr Side 21 af 24

29 Nummer: T716 Korrektionen vedrører: Fast kontaktperson i hjemmeplejen Korrektionstype: Ny lovgivning Udgifter Netto Folketinget vedtog den 19. december 2008 en lov, der medfører, at alle modtagere af hjemmehjælp skal have udpeget en fast kontaktperson, som modtageren af hjemmehjælp kan henvende sig til med spørgsmål vedrørende hjemmehjælp. Bloktilskud: Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til den faste kontaktperson via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,69 %) udgør følgende beløb: (1.000 kr.) Bloktilskud Side 22 af 24

30 Nummer: T717 Korrektionen vedrører: Personbefordring til ambulant genoptræning Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto Plejeområdet betaler for transport af Norddjurs Kommunes borgere, der er visiteret til ambulant specialiseret genoptræning på sygehus. Den forventede udgift i 2009 er på ca kr. Prisfremskrevet til 2010-pris, svarer dette til ca kr.. Der er afsat et budget på kr. Det er udelukkende sygehuset, der afgør omfanget af den ambulante specialiserede genoptræning. Norddjurs Kommune har derfor ikke indflydelse på transportudgifternes størrelse Side 23 af 24

31 Nummer: T718 Korrektionen vedrører: Udvendig bygningsvedligehold for pleje- og ældreboliger Korrektionstype: Øvrige korrektioner Udgifter Netto Der foretages en omplacering af 1,985 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget vedr. udvendig bygningsvedligehold af pleje- og ældreboliger. Der henvises i øvrigt til teknisk korrektion nr. T Side 24 af 24