Implementering af korrespondancesikring i X Bus
1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring i hele X Bus nettet og udvalgte tilbringer ruter. Processen og systemet vil være en videreudvikling af projektet vedr. implementering af realtid i X Bus (P2010-4-16) og skal bygge videre på de erfaringer der opnås i forbindelse med pilotprojektet Korrespondancesikring i X Bus som udføres i samarbejde med Rejseplanen i efteråret 2011. 3. Baggrund Sikring af korrespondancer i den kollektive trafik er, jf. diverse analyser, et højt prioriteret ønske hos kunderne men foregår kun i et begrænset omfang i dag og i så fald oftest på baggrund af manuelle og mere eller mindre uformelle processer. Det betyder at den begrænsede sikring der sker, er meget svingende i kvaliteten og giver ikke kunderne en reel og vedvarende tryghed på rejsen. I takt med at den kollektive trafik i stigende grad får realtidsinformation bliver det i højere muligt at informere kunderne om forsinkelser og aktiv korrespondancesikring bliver principielt muligt da busserne via realtidsløsningerne får mulighed for at kommunikere med rejseplanen og modtage relevante oplysninger om andre bussers bevægelser ifht. Køreplanerne. Det vil i praksis sige at 2 (eller flere) busser der er udstyret med det rette udstyr selv kan konstatere om der er et potentielt svigt på en planlagt korrespondance og anmode aftager bussen om at afvente hvis muligt. Ligeledes vil det, hvis der er tale om en ikke planlagt men mulig korrespondance, være muligt at lade passageren forespørge via sin mobil om en korrespondance kan opretholdes. 4. Formål At implementere en proces for korrespondancesikring i X Bus nettet og udvalgte tilbringer ruter som bygger på erfaringer fra pilotprojektet med samme formål At implementere et system der sikrer / opretholder en given korrespondance i tilfælde af hændelser / forsinkelser ved kommunikation mellem relevante busser At kommunikere sikring/opretholdelse af korrespondance til eksterne datamodtagere og eller kunder At opnå højere kundetilfredshed og flere passagerer som en effekt af ovenstående At implementere realtid i udvalgte tilbringerbusser Sekundært er formålet at agere frontløber på korrespondancesikring og skabe en case der kan udbredes i resten af den kollektive trafik og dermed bidrage til at løfte det samlede niveau.
5. indhold Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring i hele X Bus nettet og udvalgte tilbringer ruter. Alle X-busserne har i dag en realtidsløsning implementeret og korrespondancesikringen skal bygge videre på denne løsning og vil således opnå mange fordele ved at udnytte det eksisterende udstyr til løsningen. Selve korrespondancesikringsmodulet indkøbes og udvikles hos en ekstern leverandør. I projektet sigtes også på at inddrage udvalgte tilbringerruter. Her kan udfordringen være, at de pågældende ruter ikke har det fornødne udstyr. Derfor er der i projektet lagt op til at de pågældende ruter får monteret en chaufførskærm der både indeholder realtidssoftware og korrspondancesikringsmodul. I tillæg til selve IT understøttelse skal der også udarbejdes en proces for driften af korrespondancesikringen. Denne proces skal chauffører og andre medarbejdere uddannes i så de er klædt godt på til at håndtere korrespondancesikring på en ny og mere automatisk måde. Det betyder at projektet vil have følgende leverancer: 1. Udvikling og implementering af proces for korrespondancesikring Der udvikles en proces for korrespondancesikringen med udgangspunkt i de erfaringer der er opnået i forbindelse med pilotprojektet i efteråret 2011 i samarbejde med rejseplanen og A2. 2. Udvikling af korrespondancesikringsmodul I samarbejde med en ekstern leverandør og igen med udgangspunkt i de tekniske erfaringer der er opnået i forbindelse med tidligere nævnte pilotprojekt, udvikles et korrespondancesirkingsmodul. Modulet vil være en overbygning på den eksisterende realtidsløsning som i dag er implmenteret på tværs af de 3 selskaber. 3. Implementering af ovenstående Processen for korrespondancesikringen implementeres i forbindelse med udrulning af løsningen og vil indebære undervisning af chauffører, kontrollører og andre relevante medarbejder. Selve modulet implementeres remote i den eksisterende løsning. Tilbringerlinjer der i dag ikke har det fornødne udstyr vil få installeret dette og vil i samme ombæring få implementeret realtid. Dermed udvides bestanden af busser med realtid i Danmark med ca. 100 stk 6. Passagertal før projektets gennemførelse Det forventes at 2011 vil lande på ca. 1,8 mio. passagerer i X Bus nettet baseret på konkrete tællinger. 7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse Projektet vil indirekte bidrage til flere passagerer ved at skabe mere tryghed på rejsen via korrespondancesikring som samlet set vil gøre det mere attraktivt at tage X bussen og busser i almindelighed. Det forventes det, at der vil blive fastholdt 9.000 kunder og skabt 9.000 nye kunder ved gennemførelse af projektet.
Passagerudvikling Årlig passagertal 1.800.000 Passagertilvækst 0,5% 9.000 Fastholdelse 0,5% 9.000 I alt, nettoeffekt 18.000 8. Øvrige succeskriterier for projektet Øget kundetilfredshed med X Bus konceptet. Færre rejsegarantisager som følge af sikrede korrespondancer Styrket samarbejde på tværs af trafikselskaberne. Ovenstående succeskriterier kan med undtagelse af sidstnævnte måles med udgangspunkt i eksisterende data/analyser og med udgangspunkt i de data som løsningen vil opsamle. 9. Projektorganisering Ansvaret er forankret hos X Bus konceptets tovholder, der arbejder på tværs af alle selskaber og der etableres en projektgruppe bestående af repræsentanter fra trafikselskaberne og leverandøren med inddragelse af rejseplanen når relevant. Forretningsudvikleren varetager den overordnede styring af projektet og der udpeges tekniske projektledere i de respektive selskaber til at varetage dialogen med leverandøren i forbindelse med implementering og eventuel tilretning/udvikling. 10. Tidsplan Forventet tidsplan fra projektstart. Tidsplan Kontrakt med leverandør. 2. januar Detail specifikation af korrespondancesikringsmodul 2. januar - 6. januar Kodning af modul 9. januar - 6. februar Prøvedrift i X antal busser. 6. februar - 27. februar Evt. justeringer 6. februar - 27. februar Implementering i øvrige busser. 27. februar - 1. juni Evaluering August 11. Rapportering af projektet Afrapportering fremsendes til trafikstyrelsen og projektparter hurtigst muligt efter endt evaluering. Afrapporteringen vil indeholde en effektmåling baseret på udviklingen i kundetilfredsheden, forsinkelser samt rejsegarantisager.
12. finansiering Bruttoudgiften til projektet er estimeret til 2.390.000,- heraf bidrager trafikselskaberne selv med 26 % i dels via projektlederressourcer afsat af de enkelte selskaber og dels via egenbetaling
BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - 5. ANSØGNINGSRUNDE Inden udarbejdelse af skema læses Instruks for regnskab vedr. buspuljerne og Revisionsinstruksen sammen med vejledningen Dato: 15. august 2011 Ansøger: X Bus v/de 3 jyske trafikselskaber Projekttitel: Implementering af korrespondancesikring i X Bus Projektbudget som vedlægges ansøgningen I alt I alt I alt Moms 01-01-2012-01-06-01-01-2012 - 01-06- 01-01-2012-01-06-2012 2013 2013 Tidsperiode: 2012 2012 2012 Ansøgt tilskud Ansøgt tilskud samlede omkostninger Ansøgt tilskud Ansøgt tilskud Inkl./Ekskl. Proces for korrespondancesikring Udvikling og implementering af proces for korrespondancesikring - 160.000,00-160.000,00 160.000,00 Inkl. Intern Kommunikation - 25.000,00-25.000,00 25.000,00 Inkl. Uddannelse, chauffører, kontrollører mv. - 50.000,00-50.000,00 50.000,00 Inkl. Ekstern kommunikation 25.000,00-25.000,00 25.000,00 Inkl. Korrespondancesikring, X Bus Udvikling af korrespondancesikringsmodul 350.000,00 50.000,00 350.000,00 50.000,00 400.000,00 Inkl. Administrationsmodul 65.000,00 65.000,00-65.000,00 Inkl. Korrespondancesikring, 100 tilsluttende busser Udvikling af realtid og korrespondancesikringsmodul 205.000,00 205.000,00-205.000,00 Inkl. Hardware, tilsluttende busser 1.150.000,00 250.000,00 1.150.000,00 250.000,00 1.400.000,00 Inkl. Andet Revision 20.000,00-20.000,00 20.000,00 Inkl. Intern projektledelse 40.000,00-40.000,00 40.000,00 Inkl. I alt 1.770.000,00 620.000,00 1.770.000,00 620.000,00 2.390.000,00 - Procentandel 74% 26% - - - - 74% 26% - Timesats, egenfinansiering 400 Timer Udvikling og implementering af proces for korrespondancesikring 400 160000 Projektledelse 100 40000