Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Modernisering af utidssvarende plejehjem (fase III, etape 2) samt teknologiske og energimæssige tiltag i Sundhed og Omsorgs bygninger. Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommune råder fortsat over et antal utidssvarende plejehjem, der er for ringe efter nutidens standard. Sundhed og Omsorg ønsker med denne indstilling, at der ved de kommende budgetforhandlinger for budget 2010-2013 afsættes midler til at modernisere de sidste 8 plejehjem med i alt 397 boliger. Det er Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2000/06096 Sagsbehandler Henning Madsen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 6640 Telefax 8940 6695 Sønderskovhus i Lystrup. Hørgården i Risskov. Vikærgården i Vejlby. Thorsgården i Åbyhøj. Caritas i Skejby. Møllestien i midtbyen. Egely i Holme. Møllegården i Brabrand. E-post E-post direkte hm@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk De nævnte plejehjem er opført i tidsrummet fra begyndelsen af 70 erne og indtil midten af 80 erne. De enkelte plejehjemsboliger består typisk af en entre med tekøkken, et enkelt værelse på 14-18 m 2 og et bad/toiletrum på 4-5 m 2. I plejehjemsboligerne bliver den personlige pleje ofte foretaget på beboerens værelse eller et større badeværelse uden for boligen, da der ikke er plads til at udføre arbejdet arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i badeværelset. En sådan fremgangsmåde opleves uværdig for beboeren og er samtidig utilfredsstillende for personalet. Den kommunale nettoudgift er beregnet til 133,5 mio. kr.
Dertil kommer en huslejeudgift til et antal moderniserede korttidspladser, idet beboere i korttidspladser ikke skal betale husleje eller forbrugsafgifter. Udgiften er på 8,6 mio. kr. årligt fra ca. 2013. Sundhed og Omsorg foreslår tillige, at der afsættes en pulje på 38 mio. kr. til at energioptimere disse moderniseringer, så Byrådets mål om CO2 reduktion kan følges. Videre foreslås det, at der afsættes en pulje på 85,9 mio. kr. til en række teknologiske tiltag i de kommende byggerier samt de tidligere bevilligede, men endnu ikke projekterede eller igangsatte byggerier af Fase III, etape 1. Det er tiltag, der kan højne beboernes livskvalitet samt forbedre arbejdsmiljøet for personalet. Endelig ønsker Sundhed og Omsorg, at der i de kommende byggerier afsættes midler til at øge servicearealet. Baggrunden er dels behovet for særskilte sundheds- og træningsfaciliteter dels øgede krav til arbejdsmiljøet. Hvis servicearealet øges fra 10 % af boligarealet til 15 % vil merudgiften være ca. 55,8 mio. kr. 2. Beslutningspunkter At 1) finansieringen af 133,5 mio. kr. til modernisering af 8 plejehjem som anført i tabel 4 henvises til drøftelserne vedrørende budget 2010-2013, At 2) rådighedsbeløbene fordeles som angivet i tabel nr. 5 og 6. At 3) afsættelse af en pulje til energioptimering af byggerierne på 38 mio. kr. henvises til drøftelserne vedrørende budget 2010-2013, At 4) afsættelsen af en teknologipulje på ca. 85,9 mio. kr. som anført i tabel 8. henvises til drøftelserne vedrørende budget 2010-2013, At 5) afsættelsen af en pulje til forøgelse af servicearealer på ca. 55,8 mio. kr. som anført i tabel 9. henvises til drøftelserne vedrørende budget 2010-2013, At 6) finansiering af en forøget driftsbevilling på 8,6 mio. kr. årligt fra 2013 til dækning af udgifter ved moderniserede korttidspladser henvises til drøftelserne vedrørende budget 2010-2013. Side 2 af 17
3. Baggrund Sundhed og Omsorgs moderniserings- og udbygningsplan er opdelt i tre faser. Fase I omfattede plejehjemsboliger uden eget bad og toilet, i alt 504 boliger fordelt på 13 plejehjem. I tillæg hertil indeholdt Fase I en nettotilvækst på 384 plejeboliger. Fase I er afsluttet i 2006. Fase II omfatter plejehjemsboliger og beskyttede boliger, hvor der enten er toilet eller toilet og badefaciliteter i den enkelte bolig. Bade- /toiletrummene er imidlertid af en sådan størrelse, at det er overordentligt vanskeligt at pleje beboere med stort plejebehov i disse boliger. Toiletrummene er alle under 4 m² netto, og boligerne moderniseres således, at der bliver bedre muligheder for også at anvende boligerne til beboere med stort plejebehov. Fase II omfatter i alt 356 boliger, og der blev i Byrådets møder den 12. juni 2002 og 8. september 2004 udmøntet anlægsmidler til gennemførelse af disse moderniseringer og til opførelse af erstatningsboliger for mistede boliger ved sammenlægning af plejehjemsværelser. I tillæg til moderniseringen af de 356 boliger indeholder Fase II en nettotilvækst på 413 pleje- og ældreboliger. Fase II forventes afsluttet i 2010. Fase III omfatter modernisering af de resterende 748 plejehjemsboliger og 466 beskyttede boliger, i alt 1214 boliger. Toiletrummene i disse boliger er på 4 m 2 eller mere, men ikke store nok til at pleje beboere med stort plejebehov. Boligerne ønskes moderniseret, således at der bliver bedre mulighed for også at anvende dem til beboere med stort plejebehov. Byrådet har den 2. februar 2005 udmøntet anlægsmidler til modernisering af de første 208 beskyttede boliger samt til opførelse af 15 nye ældreboliger. Disse moderniseringer blev afsluttet i 2008. Der pågår desuden modernisering af 59 plejehjemspladser ved den selvejende institution Kløvervangen i Skødstrup. Byrådet har desuden d. 26. juni 2008 udmøntet midler til at igangsætte en modernisering af 8 plejehjem. Disse indeholder 344 plejehjemsværelser, som efter en sammenlægning forventes at blive til 165 moderne plejeboliger. Dette betegnes som moderniseringsplanens fase III, etape 1. Side 3 af 17
Århus Kommune har pt. følgende utidssvarende plejehjem og beskyttede boliger: Tabel 1, Utidssvarende plejehjem og beskyttede boliger Antal plejehjemspladser Antal beskyttede boliger Abildgården, Århus N* 42 Rosenvang, Viby J* 70 8 Bøgeskovhus, Viby J* 28 Søholm, Stavtrup* 40 7 Toftegården, Hasle* 52 Sabro, Sabro* 25 Elmevang, Solbjerg* 51 Sønderskovhus, Lystrup 24 14 Hørgården, Risskov 28 Vikærgården, Vejlby 66 16 Thorsgården. Åbyhøj 30 Caritas, Århus N 94 Møllestien, Århus C 48 38 Egely, Holme 28 Møllegården, Brabrand 63 2 Vestervang, Århus C 41 Provstebakken, Hasle 10 Langballevej, Mårslet 8 Marselis Boulevard, Århus 56 C Vikær Toften, Vejlby* 36 Kløvervangen, Skødstrup 22 I alt 689 258 *Indgår i moderniseringsplanens fase III, etape 1. De nævnte plejehjem er opført i tidsrummet fra begyndelsen af 70 erne og indtil midten af 80 erne. De enkelte plejehjemsboliger består typisk af en entre med tekøkken, et enkelt værelse på 14-18 m 2 og et bad/toiletrum på 4-5 m 2. I plejehjemsboligerne bliver den personlige pleje ofte foretaget på beboerens værelse eller et større badeværelse uden for boligen, da der ikke er plads til at udføre arbejdet forsvarligt i badeværelset. En sådan fremgangsmåde opleves uværdig for beboeren og er samtidig utilfredsstillende for personalet. Det samme gjorde sig gældende i de plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af moderniseringerne i Fase II. Side 4 af 17
Den utidssvarende indretning af de gamle plejehjemspladser giver sig også udslag i et antal ledige plejehjemspladser og en manglende søgning. Tilbuddet er ganske enkelt for ringe efter nutidens standard. 4. Den forventede effekt Denne indstilling er et led i at opfylde målsætningen om at sikre borgerne et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Delmålene er: 1. Borgerne skal have mulighed for at bo i det område af Århus, de ønsker 2. Der skal tilbydes et passende antal moderne pleje- og ældreboliger. Sundhed og Omsorg ønsker tillige, at der afsættes midler til forskellige teknologiske tiltag, som kan højne beboernes livskvalitet samt forbedre arbejdsmiljøet for personalet. Miljømæssige konsekvenser Med budgetforliget for 2008 traf Byrådet beslutning om at intensivere arbejdet med et bæredygtigt Århus, herunder at Århus Kommune som bysamfund skal være CO2-neutral inden år 2030. Det får bl.a. konsekvenser for de kommende års kommunale byggeri. Med henblik på at nå målet, er en klimaplan under udarbejdelse. Sundhed og Omsorg vil med denne indstilling søge at få afsat midler, så de her omtalte byggerier kan energioptimeres, jf. intentionerne i klimaplanen. 5. De planlagte ydelser 5.1 Modernisering af plejehjem. Sundhed og Omsorg ønsker at bringe de nævnte plejehjem op på en nutidig og fremtidssikret standard, hvor indretningen vil være i overensstemmelse med Sundhed og Omsorgs gældende retningslinjer for opførelse af plejeboliger. En moderne plejebolig har et bruttoareal på 70-80 m 2 og består af 2 rum og et badeværelse på ca. 7 m 2 samt fællesrum. Ved indretningen er der tillige taget højde for de arbejdsarealer, der er nødvendige for at sikre forsvarlige arbejdsstillinger ved den daglige pleje af beboerne. Side 5 af 17
Denne indstilling omhandler modernisering af de sidste plejehjem, således: Tabel 2, Plejehjem, fase III, etape 2 Antal erstatningsboliger Skønnet antal for Nuværende antal boliger efter boliger at opretholde modernisering antallet Sønderskovhus, Lystrup 24 12 12 Hørgården, Risskov 28 12 16 Vikærgården, Vejlby* 66 33 33 Thorsgården, Åbyhøj 30 14 16 Caritas, Skejby 110 52 58 Møllestien, midtbyen 48 24 24 Egely, Holme 28 12 16 Møllegården, 63 30 33 Brabrand* I alt 397 189 208 *Boliger til korttidsophold. Størrelsen samt antallet af disse boliger vurderes nærmere i det videre forløb. Rationel drift medfører, at det bliver nødvendigt med større enheder. Det vil derfor indgå i overvejelserne om modernisering af de nævnte plejehjem og beskyttede boliger, om der efter en modernisering vil kunne skabes tilstrækkeligt store driftsenheder. Der skal i den forbindelse især fokuseres på, om der kan skabes en driftsmæssig sammenhæng med andre eksisterende plejeboliger, og om der vil være mulighed for at foretage tilbygninger. Det vil først være muligt at få disse forhold afklaret tilstrækkeligt i forbindelse med den forestående projektering, og såfremt det ikke bliver muligt at opnå tilstrækkeligt store driftsenheder, vil det blive nødvendigt at overveje, om de pågældende bygninger mere hensigtsmæssigt kan anvendes til andre formål. I denne afklaring vil også indgå en vurdering af, om der kan opføres erstatningsboliger i tilknytning til de bestående bebyggelser, eller om disse boliger skal opføres et helt andet sted. Der søges samtidig med denne indstilling anlægsbevilling til projektering af moderniseringerne til og med afholdelse af licitation. Side 6 af 17
5.2 Energioptimering. Energimæssigt kan bygninger opdeles således: Bygningsreglement 08 krav: Energiramme på max. 70 kwh/m 2 pr. år tillagt 2.200 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. BR08-kravene vil blive skærpet med 25 % i 2010 og igen i 2015. Lavenergibygning klasse 2: Energiramme på max. 50 kwh/m 2 pr. år tillagt 1.600 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Lavenergibygning klasse 1: Energiramme på max. 35 kwh/m 2 pr. år tillagt 1.100 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Passivhuse: Kraftigt isoleret hus, hvor solens, beboernes og de elektriske apparaters varmeafgivelse bruges til opvarmning. Det foreslås med denne indstilling, at der afsættes en beløbsramme på 5 % af anskaffelsessummen til at energioptimere de her nævnte moderniseringer af i alt 397 boliger. Målet er, at alt nybyggeri så vidt muligt skal opføres som lavenergibygninger i klasse 1, mens ombygninger skal energioptimeres mest muligt inden for beløbsrammen. Den samlede anskaffelsessum er brutto ca. 760 mio. kr. Der ønskes derfor afsat en beløbsramme på 38 mio. kr. til energioptimering. Der vil blive redegjort nærmere for brugen af den pulje i forbindelse med detailplanlægningen af de enkelte projekter. For at kunne udnytte de gunstige finansieringsregler i almenboligloven skal anskaffelsessummen holdes under det statslige maksimumbeløb, og dette kan erfaringsmæssigt ikke rumme særlige energimæssige tiltag. Hvis maksimumbeløbet overskrides, skal overskridelsen dækkes fuldt ud af kommunekassen, og overskridelsen må ikke indgå i huslejeberegningen. Side 7 af 17
De lavere opvarmningsudgifter kommer kun for en ringe del kommunekassen til gavn. Opvarmningsudgifterne betales nemlig for størstedelens vedkommende af beboerne, og det er kun de lavere opvarmningsudgifter på servicearealerne, som gavner kommunekassen. Trods dette finder Sundhed og Omsorg, at det er yderst vigtigt at energioptimere afdelingens bygninger. Med den snarlige vedtagelse af regeringens boligpakke forventes indført et energitillæg til rammebeløbet for de almene boliger, svarende til merudgiften ved at opgradere bebyggelsen til lavenergibygning klasse 1. Energitillægget forventes finansieret fuldt ud af beboerne, der som følge af opgraderingen får lavere energiomkostninger. Dette gælder dog formentlig ikke for servicearealerne, ligesom der er tvivl om muligheden for at bruge et beboerfinansieret energitillæg, hvis bygningen rent fysisk ikke kan opgraderes fuldt ud til lavenergiklasse 1. Sundhed og Omsorg vil i forbindelse med budgetdrøftelserne udarbejde et notat, der nærmere redegør for konsekvenserne af de foreslåede lovændringer og energitillægget. 5.3 Teknologiske tiltag: Byrådet afsatte ved budgetvedtagelsen for 2008 og fremefter en fireårig pulje på i alt 8 mio. kr. til teknologiske tiltag i ældre- og plejeboliger. Det første projekt indeholdende disse teknologiske tiltag er under opførelse, nemlig et projekt på Jasminvej i Risskov med 24 plejeboliger. Der er i planlægningen af dette byggeri lagt vægt på, at få indført en teknologi, der tilgodeser både beboere og personale. Beboernes evne til at kunne forstå og betjene teknologi er meget individuel, og derfor er tiltagene forholdsvis lavteknologiske, og den enkelte beboer kan i samråd med pårørende og personale tage stilling til, hvilke funktioner man magter. De konkrete tiltag på Jasminvej er: Dør- og vinduesautomatik. Elektronisk låsesystem. Loftslifte. Side 8 af 17
Fjernbetjening af lys. Fjernbetjening af solafskærmning. Fjernbetjening af gardiner. Demenssikring og positionering indbygget i kaldeanlægget. Alle ønsker at være selvhjulpne i så høj grad som muligt ikke mindst ved personlig pleje og toiletbesøg. Der har i mange år været toiletter med bidétfunktion på markedet desværre temmelig dyre og brugen vil ofte kræve hjælp fra personalet i forbindelse med påklædningen. Alligevel iværksætter Sundhed og Omsorg forsøg med disse toiletter, da mange beboere givetvis vil have glæde af at kunne bruge disse. Udgiften til teknologiske tiltag er på Jasminvej 65.000 kr. pr. bolig. Dertil kommer toiletter med bidétfunktion og lift samt enkelte andre tiltag til i alt 35.000 kr. På den baggrund foreslås det, at der afsættes en pulje på 100.000 kr. pr. bolig til teknologiske tiltag i de i tabellen nævnte byggerier. 5.4 Større servicearealer. I de hidtidige plejeboligprojekter er der som standard afsat 10 % til serviceareal. Forskellige forhold medfører, at de afsatte 10 % til servicearealer vanskeligt kan dække behovet. For det første er der et øget behov for træningsfaciliteter ved plejeboligerne. Der er ikke tidligere blevet etableret særskilte træningsrum. Kravene er nu skærpet bl.a. som følge af strukturreformen. Desuden er der øgede krav til arbejdsmiljøet, som medfører, at de afsatte 10 % til servicearealer ikke kan dække behovet. Der har heller ikke tidligere været afsat midler til inventar i servicearealerne dette må lokalcentrene udrede af de øvrige budgetter. Det er blevet et større og større problem at gøre dette også fordi de enkelte enheder er blevet større. 6. Organisering af indsatsen Tidsplan Moderniseringsplanens fase III, etape 1 planlægges gennemført i perioden 2008 2011. Side 9 af 17
Det vil være nødvendigt at genhuse beboerne i de berørte plejehjem og beskyttede boliger, medens moderniseringerne finder sted. På grund af genhusningsproblematikken er det begrænset, hvor mange plejehjem, der kan moderniseres - og dermed midlertidigt lukkes - samtidig. Plejehjemmene, som denne indstilling omhandler, kan derfor tidligst lukke fra 2011/2012, men det vil være en stor fordel om der forinden er opført et antal erstatningsboliger. Disse boliger vil kunne benyttes som genhusningsboliger og vil samtidig dække det midlertidige tab i boligantal mens moderniseringerne pågår. Af hensyn til genhusningskapaciteten planlægges moderniseringerne gennemført successivt, og en detaljeret tidsplan for det enkelte byggeri vil blive udarbejdet i forbindelse med projekteringen. Så snart denne tidsplan kendes, vil den blive meddelt beboere og personale. Når ombygningsplanerne meldes ud, må der forventes et øget huslejetab i de berørte bebyggelser. Størrelsen af dette er det ikke muligt at forudsige. 7. Konsekvenser for ressourcer Modernisering af utidssvarende plejehjem sker efter reglerne i almenboligloven. Finansiering af boligdelen fremskaffes således: Kommunal grundkapital:* 14 % Beboerindskud: 2 % Realkreditlån: 84 % I alt: 100 % *Er i 2009 midlertidigt nedsat til 7 %. Derved bliver realkreditlånet på 91 % Den øvrige del af byggeriet skal finansieres af kommunale midler, men Staten yder et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Det statslige maksimumbeløb for opførelse af plejeboliger udgør i 2009 21.960 kr. pr. m 2. Hvis dette beløb overskrides, skal overskridelsen dækkes af kommunekassen, og den kan ikke belånes eller indgå i huslejeberegningen. En ny plejebolig er typisk på 72 m 2 og den maksimale anskaffelsessum er dermed 1.581.120 kr. Side 10 af 17
Ved ombygning af plejehjem er det ofte vanskeligt at udnytte bygningen optimalt, og derfor bliver plejeboligerne erfaringsmæssigt på 80 m 2 i gennemsnit. Det svarer til en maksimal anskaffelsessum på 1.756.800 kr. Det er tidligere blevet besluttet, at den kommunale ramme for opførelse af plejeboliger følger det statslige maksimumbeløb. Dette dækker en 2-rums bolig med stort badeværelse samt fællesrum opført efter gældende bygningsreglement og uden særlige energimæssige og teknologiske tiltag. Til etablering af servicearealet, dv.s. lokaler til omklædning og kontorer m.v. for personalet, er der hidtil afsat et beløb svarende til 10 % af udgiften til plejeboligerne. Ved en gennemgribende modernisering af et plejehjem, hvor der skal udføres nye konstruktioner og installationer vil der ske indgreb i lokalcenterarealer og andre eksisterende lokaler. Typisk hvis lokalecentret ligger i stueetagen og plejehjemsværelserne i etagerne oven over. Der skal da føres nye installationer gennem lokalcentret og måske etableres nye konstruktioner. Det medfører en række følgeudgifter, som på det foreliggende grundlag er skønnet i tabellen herunder. Tabel 3, Moderniseringsomkostninger: Plejehjem Antal boliger Er- Efter stat- nings modernisering boliger Rådighedsbeløb, boliger Kommunal grundkapital Rådighedsbeløb, serviceareal Følgeudgifter på lokalcentre mv. Indtægt ved salg af ejendomme 1.000 kr Sønderskovhus, Lystrup 12 0 21.082 2.951 1.687 2.000 2.951 Hørgården, Risskov 12 0 21.082 2.951 1.687 3.000 2.951 Vikærgården, Vejlby* 33 0 57.974 9.276 4.638 3.000 8.116 Thorsgården, Åbyhøj 14 0 24.595 3.443 1.968 3.000 3.443 Caritas, Skejby 52 0 91.354 12.790 7.308 11.000 12.790 Møllestien, midtbyen 24 0 42.163 5.903 3.373 13.200 5.903 Egely, Holme 12 0 21.082 2.951 1.687 5.500 2.951 Møllegården, Bra- 30 0 52.704 8.433 4.216 5.500 7.379 Side 11 af 17
brand* Erstatningsboliger** 0 208 328.873 48.130 26.310 0 0 I alt 189 208 660.909 96.828 52.874 46.200 46.484 *Korttidspladser, Kommunal grundkapital er incl. beboerindskud **Heraf 66 boliger til korttidsophold, som så vidt muligt placeres ved Vikærgården og Møllegården De kommunale nettoudgifter er: Tabel 4, Kommunale nettoudgifter: Indtægt Udgift Kommunal grundkapital i boliger 96.828 Rådighedsbeløb, serviceareal 52.874 Følgeudgifter på lokalcentre mv. 46.200 Udgifter i alt 195.902 Servicearealtilskud 15.880 Salg af ejendomme til plejeboligprojekterne 46.484 Indtægter i alt 62.364-62.364 Kommunal nettoudgift 133.538 7.2 Fordeling af rådighedsbeløb De foreslåede rådighedsbeløb ønskes fordelt således på henholdsvis plejeboliger og servicearealer: Tabel 5, Rådighedsbeløb, boliger Plejeboliger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 I alt Sønderskovhus, 500 15.000 5.582 0 21.082 Lystrup Hørgården, Risskov 500 15.000 5.582 0 21.082 Vikærgården, Vejlby 0 500 40.000 17.474 57.974 Thorsgården, Åbyhøj 0 500 20.000 4.095 24.595 Caritas, Skejby 500 30.000 30.000 30.854 91.354 Møllestien, midtbyen 0 500 30.000 11.663 42.163 Egely, Holme 0 500 15.000 5.582 21.082 Møllegården, Bra- 0 500 40.000 12.204 52.704 Side 12 af 17
brand Erstatningsboliger 1.000 110.000 110.000 107.873 328.873 I alt 2.500 172.500 269.164 189.745 660.909 Tabel 6, Rådighedsbeløb, servicearealer Serviceareal mv. År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 I alt Sønderskovhus, 0 500 1.187 0 1.687 Lystrup Hørgården, Risskov 0 500 1.187 0 1.687 Vikærgården, Vejlby 0 0 3.000 1.638 4.638 Thorsgården, Åbyhøj 0 0 1.000 968 1.968 Caritas, Skejby 0 2.000 2.000 3.308 7.308 Møllestien, midtbyen 0 0 1.000 2.373 3.373 Egely, Holme 0 0 800 887 1.687 Møllegården, Brabrand 0 0 2.000 2.216 4.216 Erstatningsboliger 0 8.000 9.000 9.310 26.310 I alt 0 11.000 21.174 20.700 52.874 7.3 Anlægsbevillinger Der søges samtidig om følgende anlægsbevillinger til projektering af de planlagte moderniseringer: Tabel 7, Anlægsbevillinger Anlægsbevilling Sønderskovhus, Lystrup 2.000 Hørgården, Risskov 2.000 Vikærgården, Vejlby 5.000 Thorsgården, Åbyhøj 2.000 Caritas, Skejby 8.000 Møllestien, midtbyen 3.000 Egely, Holme 2.000 Møllegården, Brabrand 4.000 Erstatningsboliger 20.000 I alt 48.000 7.4 Husleje, korttidspladser Side 13 af 17
Der kan ikke opkræves husleje og forbrugsudgifter ved beboere i korttidspladser. Denne omkostning påhviler kommunen og skønnes at ville udgøre 78.000 kr. pr. år pr. bolig. Med 66 korttidspladser på Vikærgården og kommende 63 pladser ved Møllegården vil udgiften være 10,1 mio. kr. fra 2013. Herfra kan trækkes de nuværende udgifter til korttidspladser på 1,5 mio. kr, således at nettobehovet er 8,6 mio. kr. årligt fra 2013. Dette beløb skal dække de bygningsmæssige driftsudgifter ved korttidspladser de to steder efter om- og tilbygning. 7.5 Energioptimering. Det foreslås med denne indstilling, at der afsættes en beløbsramme på 5 % af anskaffelsessummen til at energioptimere de her nævnte moderniseringer af i alt 397 boliger. Målet er, at alt nybyggeri så vidt muligt skal opføres som lavenergibygninger i klasse 1, mens ombygninger skal energioptimeres mest muligt inden for beløbsrammen. Den samlede anskaffelsessum er brutto ca. 760 mio. kr. Der ønskes derfor afsat en beløbsramme på 38 mio. kr. til energioptimering. Der vil blive redegjort nærmere for brugen af den pulje i forbindelse med detailplanlægningen af de enkelte projekter. 7.6 Teknologiske tiltag. Udgiften til teknologiske tiltag er på Jasminvej 65.000 kr. pr. bolig. Dertil kommer toiletter med bidétfunktion og lift samt enkelte andre tiltag til i alt 35.000 kr. På den baggrund foreslås det, at der afsættes en pulje på 100.000 kr. pr. bolig til teknologiske tiltag i de i tabellen nævnte byggerier. Tabel 8, Teknologipulje Projekt Antal boliger Teknologipulje Gudrunsvej, Gellerup 32 Tilst 72 Egå 72 Knudrisgade 56 Abildgården 22 Rosenvang 31 Bøgeskovhus 14 Side 14 af 17
Søholm 20 Toftegården 25 Sabro 12 Elmevang 23 Vikær Toften 18 Diverse ikke stedfæstede 65 Sønderskovhus 24 Hørgården 28 Vikærgården 66 Thorsgården 30 Caritas 110 Møllestien 48 Egely 28 Møllegården 63 I alt 859 85.900 Bemærk at ovennævnte oplistning omfatter alle byggerier, som ikke er under byggeri eller under projektering. Der vil blive redegjort nærmere for brugen af denne pulje i forbindelse med de enkelte projekter. 7.7 Større servicearealer: Det foreslås, at der afsættes en pulje på 65.000 kr. pr. bolig til at forøge servicearealet i følgende projekter: Tabel 9, Større servicearealer Projekt Antal boliger Gudrunsvej, Gellerup 32 Tilst 72 Egå 72 Knudrisgade 56 Abildgården 22 Rosenvang 31 Bøgeskovhus 14 Søholm 20 Toftegården 25 Sabro 12 Elmevang 23 Pulje til størreservicearealer Side 15 af 17
Vikær Toften 18 Diverse ikke stedfæstede 65 Sønderskovhus 24 Hørgården 28 Vikærgården 66 Thorsgården 30 Caritas 110 Møllestien 48 Egely 28 Møllegården 63 I alt 859 55.835 Bemærk at ovennævnte oplistning omfatter alle byggerier, som ikke er under byggeri eller under projektering. Dorthe Laustsen Sundheds- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Ældrerådets udtalelse (kopi til alle/+ elektronisk) Tidligere beslutninger Magistratens 3. Afdelings indstilling af 10. maj 1999 om revision af afdelingens moderniserings- og udbygningsplan, vedtaget i Byrådets møde den 16. juni 1999. Indstillingen vedrører moderniserings- og udbygningsplanens Fase I, der omfatter modernisering af 504 plejehjemsværelser uden eget bad og toilet, opførelse af erstatningsboliger og opførelse af 384 nye plejeboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af 1. maj 2002 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb i 2003 og 2004, vedtaget i Byrådets møde den 12. juni 2002. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til påbegyndelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase II, der omfatter pleje- Side 16 af 17
hjem og beskyttede boliger med små toilet- og baderum. Indstillingen omfatter nedlæggelse af 201 utidssvarende plejehjemsværelser og beskyttede boliger og opførelse af 283 nye og renoverede plejeboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af 28. april 2004 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb, vedtaget i Byrådets møde den 8. september 2004. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til færdiggørelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase II, og omfatter nedlæggelse af 155 utidssvarende plejehjemsværelser og beskyttede boliger og opførelse af 486 nye og renoverede pleje- og ældreboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af 10. november 2004 om modernisering af beskyttede boliger efter lov om almene boliger, vedtaget i Byrådets møde den 2. februar 2005. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til påbegyndelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase III, og omfatter modernisering af 208 beskyttede boliger til moderne pleje- og ældreboliger og opførelse af 15 nye ældreboliger. Sundhed og Omsorgs indstilling af 15. maj 2006 om indførelse af plejeboliggaranti udmøntning af tilskudsmidler og udmøntning af rådighedsbeløb til 125 attraktivt beliggende plejeboliger til ældre, vedtaget i Byrådets møde den 21. juni 2006. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til forhøjelse af anskaffelsessummerne for igangværende projekter samt rådighedsbeløb til 125 attraktivt beliggende plejeboliger til ældre. Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. maj 2008 vedtaget d. 25. juni 2008 om udmøntning af rådighedsbeløb til videreførelse af moderniseringsplanens fase III, etape 1. Side 17 af 17