Overført anlæg Nummer 91 Broforbindelse (Fyn-Als- samstemt med Sønderborg) Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.68 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Det foreslås, at der i samarbejde med i hvert fald Sønderborg Kommune og gerne Region Syddanmark, samt centrale aktører i erhvervslivet og flere kommuner etableres en Als-Fyn komité, som skal arbejde for fremme af en broforbindelse. En analyse foretager af Cowi på bestilling fra Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommuner viser, at der er samfundsøkonomisk rentabilitet i en bro mellem Fyn og Als til erstatning for den nuværende færgedrift. Dette ved etablering af en "2+1" sporet bro samt en motortrafikvej på strækningen Bøjden-Odense. Projektet vil ud over at udgøre et godt bud på aflastning af trafikken over Vesfyn, på Lillebæltsbroen og i Trekantområdet desuden have stor lokaløkonomisk betydning og er et relevant egnsudviklingsprojekt Såfremt Faaborg-Midtfyn ønsker at arbejde for fremme af broprojektet, er der behov for nærmere analyser for at afdække en række usikkerhed forbundet med projektets realiserbarhed. Bl.a. bundforholdene i farvandet. Endvidere er der behov for et klart signal til Sønderborg m.fl. om kommunens interesse i projektet. Endelig er der behov for et systematisk politisk arbejde for at fremme projektet, herunder at opbygge de nødvendige politiske alliancer svarende til, hvad man oplever, når der fx. etableres en komité for fremme af en ny Kattegatforbindelse, som er et konkurrerende projekt.. Bl.a. er det relevant at arbejde for at projektet kommer med i analyser under den ny nationale transportmodel, som snart forventes taget i brug. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.500 2.000 2.500 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 1.500 2.000 2.500 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.500 2.000 2.500 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Ja Heraf overført fra 2014 0 1 Side 1
Finansieringsbehovet er usikkert på nuværende tidspunkt, hvor projektet er på idestadiet. Det vurderes imidlertid vigtigt at sende et signal om at man er parat til at investere i nærmere undersøgelser for fremme af broprojektet. Der er igangsat drøftelser med Sønderborg og Regionen om det videre arbejde for at fremme projektet. I 2. halvdel af 2014 forventes gennemført nye beregninger af broens trafikale betydning ved brug af ny landtrafikmodel, når denne frigives til anvendelse. Endvidere forventes igangsat en yderligere kvalificering af en evt. bros lokale og regionale samfundsmæssige effekter (økonomisk mv.) På dette grundlag vil blive fastlagt en strategi for det videre arbejde med projektet, herunder for gennemførelse af eventuelle bundanalyser i farvandet, som er anslået at koste ca. 12 mio kr. Analyse af bundforholdene er afgørende for at afdække realismen rent teknisk og økonomisk i et broprojekt. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til Cowis rapport Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til Cowis rapport samt henvendelser fra bl.a. Danfoss om at få projektet fremmet Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Ikke muligt at udarbejde på det foreliggende grundlag. Må afklares 2. halvår af 2014, såfremt der interesse for at gå videre med projektet. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning 2 Side 2
Nummer Turistkorps Fagudvalg udvalget Funktion Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget har været på studie og inspirationsbesøg i Hjørring Kommune. En af de aktiveteter som blev præsenteret, var et turist og by korps. Korpset bestod af fleksjobbere, som alle var udstyret med Segways og ipad, samt en atv til strandområder. Opgaverne var opsøgende turistinformation og service, samtidig lettere oprydning og rengøring af arelaer. Med inspiration i dette korps foreslås det at oprette tilsvarende turist, by og eventkorps. Korpset vil kunne levere opsøgende turistinformation- og service, understøtte events samt stå for pleje, oprydning og lettere rengøring af arealer. Korpset vil med fordel kunne sammentænkes med ny erhvervs- og turismestrategi. Korpset kan med fordel gøre brug af forskellige former for cykler for at understøtte Faborg-Midtfyns Kommunes identitet som Cykel Kommune. Korpset etableres af ledige fleksjobbere. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 500 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 300 300 300 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 500 300 300 300 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Nej Heraf overført fra 2014 3 Side 1
Der foreslås afsat pulje til oprettelse af korps 10 kommunalt ansatte fleksjobbere, (alternativt seniorjobbere eller førtidspensionister). I alle tilfælde afholder Fåborgmidtfyn Kommune "I forvejen" udgift til ydelse, ledige fleksjobbere med ledighed over 18 måneder er 100% udgift da ydelsen ikke er refusionsgivende. Bruttoudgiften vil derfor være lønudgiften på det faktiske antal timer den enkelte er vurderet til, fleksjobtilskuddet som kommunen yder er refusionsgivende. Den samlede udgift vil give tilsvarende besparelse på ydelse, og det vil derfor først ved ansættelse over 13 ugentligt give en netto udgift for kommunen. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2015: Etablering af korps. 2016-2018: Korpset sat i drift. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning 4 Side 2
Anlæg Nummer 29 Udviklingsplan for Faaborg Havn og Slagterigrunden Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.25.13 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der har længe været et behov for en udviklingsplan for Faaborg Havn, der omfatter en inddragende proces med havnens virksomheder og øvrige interessenter. Den forestående lukning af slagteriet aktualiserer behovet. Derfor ønskes udarbejdet en plan for udvikling af primært slageterigrunden - men også set i relation til havnens øvrige funktioner og i sammenhæng med Faaborg By. Målet er udviklingen af plan for Faaborg Havn og slagterigrunden skal ske med borgerinddragelse, samt under hensyn til havnens nuværende og fremtidige anvendelser, ekspansionsbehov, egnethedsanalyse, infrastruktur, oplevelsesøkonomi, sammenhæng med byen, mulighed for skabelse af arbejdspladser mv. Der vil i de indledende processer være nødvendige beslutninger der skal tages. Udviklingsplanen skal desuden tage afsæt i Region Syddanmarks og Faaborg-Midtfyns Kommunes plan for den stedbaserede vækst (idékatalog). I udarbejdelsen af udviklingsplanen vurderes det, at der med fordel kan inddrages en visuel konsulent, da beliggenheden i tæt tilknytning med byen fordrer hensyn hertil, samt at herlighedsværdierne bør understøttes og styrkes. Det er målet, at udviklingsplanen og analysen skal danne grundlag for den fremtidige anvendelse af slagterigrunden og havnens arealer, og anvendes som en mulighed til at rejse ekstern finansiering. Midlerne kan desuden anvendes til forfølge en udvikling/realisering af konkrete projekter, samt evt. en arkitektkonkurrence. Midlerne foreslås anbragt i en pulje. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.000 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 1.000 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.000 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Nej Heraf overført fra 2014 Midlernes anbringes i en pulje. 5 Side 3
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet ønskes gennemført med afslutning i 3. kvartal 2015 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning 6 Side 4
Anlæg Nummer 98 Etablering af et iværksætterhus i Faaborg Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I løbet af et par måneder skal der dannes basis for oprettelsen af et iværksætterhus i det centrale Faaborg. Iværksætterhuset skal være en platform for iværksætteri og bidrage til opstart og fastholdelse af virksomheder i Faaborg og omegn. Formålet er således at skabe et miljø for iværksætteri i den sydlige del af kommunen, der med tiden kan skabe grobund for vækst og arbejdspladser. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Nej Heraf overført fra 2014 Afholdes indenfor eksisterende rammer. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Etablering af et iværksætterhus i Faaborg i 2014. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning 7 Side 5
Vækst i iværksætteri og arbejdspladser i Faaborg fra 2015 og frem. 8 Side 6
Nummer 99 Etablering af videns- og udviklingscenter for kvalitetsfødevarer på slagterigrunden i Faaborg Anlæg Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Indsatsområde Fagsekretariat Plan og Kultur Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Hvor Danish Crowns slagteri ligger, foreslås der etableret et videns- og udviklingscenter for kvalitetsfødevarer. Videns- og udviklingscenter skal først og fremmest bidrage med arbejdspladser i form af bidrag med viden og udvikling til forædling af råvarer til kvalitetsfødevarer. Indsatsen påvirker både arbejdspladserne i de primære, sekundære og teritære erhverv. Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Nej Heraf overført fra 2014 Afholdes indenfor de eksisterende rammer i den eksterne udviklingspulje. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år I samarbejde med Region Syddanmark, Ministeriet for landbrug og Fødevarer samt private investorer at etablere et videns- og udviklingscenter for kvalitetsfødevarer i Faaborg. 9 Side 7
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning I 2017 er centret etableret, og der er stor interesse for udviklingsdelen. Flere fødevarevirksomheder tester deres idéer af og får i løbet af årerne udviklet kvalitetsfødevarer med eksportpotentialer. De lokale virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune har stor gavn af centeret, da mange af virksomhederne er specialiseret inden for landbrug og fiskeri eller føde- og drikkevareindustri. Centeret har medvirket til at den tilbagegang der var i disse brancher i perioden 2009 2012 er vendt og antallet af arbejdspladser indenfor handel og fødevareproduktion er tilbage på 2009 niveau på 5300 arbejdspladser (vækst på 500 arbejdspladser) i 2030. 10 Side 8
Nummer 213 Tidlig Virksomhedsrettet indsats til vækst i virksomheder Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Ny drift Beskrivelse af forslag Der vil blive igangsat øget virksomhedsservice med fokus på både rekruttering af den arbejdskraft virksomhederne skal bruge samt muligheden for at virksomhederne kan understøtte kommunens ønske om at kunne give flere borgere et job eventuelt ved forudgående virksomhedsrettet aktivering. Ved en tidligere indsats fra både virksomhedskonsulent og sagsbehandlere vil man kunne udnytte jobåbninger hurtigere og mere effektivt. For at sikre dette skal ledige have en tidlig virksomhedsrettet samtale med udgangspunkt i deres CV. Dette skal foregå sammen med en medarbejder i jobcenteret. For størst mulig effekt vurderes det at der skal bruges 2 sagsbehandere i jobcenteret og en virksomhedskonsulent til det opsøgende arbejde. Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 200 0 0 0 Løbende driftsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 1.700 1.500 1.500 1.500 Der er indlagt en lønsumsforudsætning. Der er ikke indlagt potentiel reduktion i ydelserne. Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Målet er en øget antallet af besøg i virksomhederne og dermed antallet af virksomhedsåbninger. Samtidig skulle det resultere i at antallet af andre beskæftigelsesrettede tilskudsordninger tilsvarende øges. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres 11 Side 1
Ny drift Nummer 226 Nye og styrket samarbejdsfora mellem kommunen og erhvervslivet Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Beskrivelse af forslag På baggrund af Tænketankens anbefalinger foreslås det, at man gentænker og styrker denne indsats. Borgmesteren skal være key account manager for virksomhederne i kommunen og kan hjælpe med at skabe netværk mellem virksomheder samt skabe et godt omdømme for etablering af virksomheder i kommunen. Der kan endvidere skabes et årligt møde mellem kommunen og de 20 mest succesfulde virksomheder i kommunen for at styrke netværket mellem kommunen og erhvervslivet. Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Afholdes indenfor eksisterende rammer. Succeskriterier for mål og delmål Indsats: Etablering af netværk mellem kommunen og kommunens virksomheder i 2014. Effekt: Netværk og et godt omdømme og derigennem en bedre placering i diverse erhvervsklimaundersøgelser fra 2015. Overordnet handleplan Etablering af et årligt møde mellem kommunen og de 20 mest succesfulde virksomheder i kommunen i 2014. Mødet gentages hvert år. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Etablering af et netværk mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de 20 vigtigste virksomheder i kommunen. Bedre placering i interesseorganisationers erhvervsklimaundersøgelser fra 2015 i forhold til 2013 niveau. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fortsat samme omdømme og placering i interesseorganisationernes erhvervsklimaundersøgelser. 12 Side 2
Ny drift Nummer 227 Yderligere midler til Grøn erhvervsvækst og ansættelse af energirådgiver Fagudvalg udvalget Funktion 00.55.90 Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Beskrivelse af forslag Formålet med Grøn erhvervsvækst er at skabe nye, grønne job inden for byggebranchen ved at fremme udbredelsen af energieffektivt byggeri og renovering gennem øget efterspørgsel og udbud. Ved ansættelse af en energirådgiver i kommunen kan denne være med til at styrke efterspørgslen ved at informere borgerne og kommunen om gevinster ved energieffektiv byggeri. Derudover kan energirådgiveren give kurser til borgere beskæftiget indenfor byggeri, så de har viden og muligheden for at bygge energieffektivt Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 500 500 500 500 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 500 500 500 500 500.000 kr. om året dertil medlemskab (200.000 kr.) af Grøn erhvervsvækst, som allerede finansieres af den eksterne udviklingspulje. Succeskriterier for mål og delmål Vækst i bygge- og anlægsbranchen. Færre arbejdsløse. Lavere forbrug til opvarmning af bygninger og i sidste ende et mindre udslip af CO2. Forventet effekter fra 2016. Overordnet handleplan Ansættelse af en energirådgiver og øgede indsatser indenfor Grøn Erhvervsvækst. Grøn Erhvervsvækst er i gangsat og kan styrkes fra 2014. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Vækst i bygge- og anlægsbranchen. Færre arbejdsløse. Lavere forbrug til opvarmning af bygninger og i sidste ende et mindre udslip af CO2. Forventet effekter fra 2016. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Væksten i arbejdspladser indenfor bygge- og anlægsbranchen vil fortsætte i samme tempo, og færre vil have kompetencerne til at bygge energieffektivt. 13 Side 3
Nummer 228 Målrettet uddannelse til arbejdskraftreserveren Fagudvalg udvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Ny drift Beskrivelse af forslag Virksomheder mangler kompetent arbejdskraft, og kommunen råder over en arbejdskraftreserve, der er på overførselsindkomst fremfor at være i job. Ved hjælp af målrettet uddannelser til arbejdskraftreserven vil det sandsynligvis være muligt at omskole noget af den, så den passer til virksomhedernes efterspørgsel. Dette skal ske ved brug af gode erfaringer med personlige jobformidlere i en håndholdt indsats for udvalgte målgrupper. Arbejdsmarkedsområdet skal i den forbindelse tildeles ressourcer for at løfte opgaven. Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 150 0 0 0 Løbende driftsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 Løbende driftsindtægter 0 0 0-500 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 1.650 1.500 1.500 1.000 Succeskriterier for mål og delmål Færre ledige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bedre match mellem kommunens arbejdskraft og virksomheder. Øget vækst i kommunens virksomheder. Et bedre omdømme i forhold til erhvervsservicen. Forventet effekt fra 2018. Overordnet handleplan Ressourcer til arbejdsmarkedsområdet, så målrettede uddannelsesinitativer kan igangsættes der matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel. Kan igangsættes i 2015. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Færre ledige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bedre match mellem kommunens arbejdskraft og virksomheder. Øget vækst i kommunens virksomheder. Et bedre omdømme i forhold til erhvervsservicen. Forventet effekt fra 2018 Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Beskæftigelsesindsatsen fortsætter som på nuværende tidspunkt. 14 Side 4
Ny drift Nummer 229 Forbedret erhvervsservice Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Beskrivelse af forslag Der er på nuværende tidspunkt skabt en Erhvervskontakt med én indgang til kommunens erhvervsservice. Kommunen har dog begrænset viden om hvilke behov erhvervslivet i kommunen har. Derudover ligger kommunen på en 64. plads i forhold til sagsbehandlingstiden på erhvervsområdet. Erhvervskontakten vil på sigt også få nye opgaver pga. den nye organisering af Udvikling Fyn. Der skal med andre ord sættes en forandringsprocess i gang hvor Erhvervskontakten udvider samarbejdet til også at gælde jobcentret, og hvor generel tværgående samarbejde og servicekultur i endnu højere grad er i fokus og fokusere på rådgivning. Ved en forkortelse af sagsbehandlingstiden vil virksomhederne opleve en smidigere betjening af kommunen og sandsynligvis få et bedre indtryk af kommunens erhvervsvenlighed. Der kan i Erhvervskontakten endvidere opbygges en vidensdatabase så kendskabet til kommunens virksomheder forøges. Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Der skal afsættes midler i en pulje til foranringsprocessen. Hvor mange midler er på nuværende tidspunkt ikke afgjort. Succeskriterier for mål og delmål Bedre omdømme i forhold til erhvervsvenlighed og bedre placering i erhvervsklimaundersøgelser. Derudover positiv feedback fra virksomheder i kommunen. Flere arbejdspladser som følge af synergieffekter og klyngesamarbejder. Effekt kan forventes fra 2017. Overordnet handleplan Opbygning af vidensdatabase i Erhvervskontakten, kortere sagsbehandlingstiden og serviceorienterede rådgivning. Kan igangsættes fra 2015. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Bedre placering i erhvervsklimaundersøgelser. Positiv feedback fra virksomheder i kommunen. Flere arbejdspladser. Effekt kan forventes fra 2017. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Samme indsats og dermed samme erhvervsservice som hidtil. 15 Side 5
Ny drift Nummer 231 Forbedret gebyrpolitik for erhvervslivet Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.56 Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Beskrivelse af forslag Kommunens gebyrer indgår i interesseorganisationerne for byggeri, industri og erhvervslivs vurdering af det lokale erhvervsklima. En nedsættelse af gebyrer vil derfor virke på to områder. For det første vil det reducerer etableringsomkostning for nye virksomheder. For det andet vil det give Faaborg-Midtfyn Kommune en bedre placering i erhvervsklimaundersøgelserne og dermed et bedre omdømme i forhold til erhvervsvenligheden. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke nogen dækningsafgift, men har byggesagsgebyrer. Der er muligt at fjerne byggesagsgebyret alene for erhvervsbygninger som landbrugsbygninger og fabriksbygninger. Man kan dog også vælge at fjerne alle byggesagsgebyrer så private borgere gratis kan bygge. Det sidste tiltag vil i højere grad gavne byggebranchen, mens det første tiltag alene vil reducerer omkostningerne for virksomhederne, når de ønsker at bygge nyt/til. Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindtægter 2.355 2.355 2.355 2.355 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 2.355 2.355 2.355 2.355 Afskaffelse af samtlige byggesagsgebyrer. Succeskriterier for mål og delmål Bedre placering i erhvervsklimaundersøgelser i 2015 og reduceret etableringsomkostning for virksomheder. Flere arbejdspladser i bygge og anlægsbranchen. Overordnet handleplan Nedsættelse af byggesagsgebyrer fra 2015 og frem. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Bedre placering i erhvervsklimaundersøgelser i 2015 og reduceret etableringsomkostning for virksomheder. Flere arbejdspladser i bygge og anlægsbranchen. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Status quo placering i erhvervsklimaundersøgelser. Status quo i beskæftigelse i bygge og anlægsbranchen. 16 Side 6
Nummer 232 Forbedret digital infrastruktur Fagudvalg udvalget Funktion Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Ny drift Beskrivelse af forslag Den digitale infrastruktur på Fyn er dårligere stillet end eksempelvis den sønderjyske. Dette har betydning for videnstunge virksomheders placering, da disse ofte kræver gode internetforbindelser med høj hastighed og en god dækningsgrad for at kunne fungere. I 20 40 % af Faaborg-Midtfyn Kommunes postnumre er der mulighed for internetforbindelser med høj hastighed (100 Mbit/s download hastighed). Dette tal forventes gradvist at stige i takt med den teknologiske udvikling. Teleforliget fra 1999 modarbejder etablering af hurtigt internet, fordi det forudsætter at fibernet og bredbånd udrulles på markedsvilkår. Det betyder, at forbrugerne selv skal betale for gravearbejde og tilslutningsanlæg og afholder energiselskaberne fra at gøre det, medmindre de kan se en forretning i det. Der findes dog andre teknologiske løsninger som eksempelvis trådløst 4G net, der vil kunne tilbyde samme hastigheder, og ikke kræve en udrulning af fibernet. I vækstpartneraftalen med Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Region Syddanmark står der, at ministerierne vil holde møder med regionerne og de regionale vækstfora for at fremme udbredelsen af højhastighedsforbindelser. Ligeledes er det et mål for Regeringen, at alle virksomheder og borgere i 2020 har adgang til høj hastighedsinternet (100 Mbit/s download hastighed). Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Afholdes indenfor eksisterende rammer. Succeskriterier for mål og delmål I 2020 har alle borgere og virksomheder på Fyn adgang til højhastighedsinternet. Dette har effekt for placering af videnstunge virksomheder, som ikke længere ser det som en udfordring at placere sig i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen har derfor i 2030 oplevet en vækst i antallet af videntunge virksomheder set i forhold til 2014 niveau. Overordnet handleplan Politisk at italesætte vigtigheden af høje internetforbindeler gennem Region Syddanmark og Udvikling Fyn mod 2020. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav I 2020 har alle borgere og virksomheder på Fyn adgang til højhastighedsinternet. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Videnstunge virksomheder vil ikke placere sig i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tiltrækning og bosætning af borgere kan potentielt påvirkes negativ, såfremt den digitale infrastruktur ikke forbedres. Telemedicin vil vanskeliggøres pga. mangelfuld digital infrastruktur. 17 Side 7
18 Side 8
Ny drift Nummer 241 Nyt Interreg-projekt på turismeområdet Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Beskrivelse af forslag Naturturisme I/S forventes at gå ind i et nyt Interreg-projekt omkring den vestlige Østersø med det primære formål at tiltrække flere tyske turister til Sydfyn. Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 300 300 0 0 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 300 300 0 0 Succeskriterier for mål og delmål Flere tyske turister på Sydfyn fra 2016 og frem. Overordnet handleplan Naturturisme I/S indgår i et nyt Interreg projekt og igangsætter herefter initiativer, der tiltrækker flere tyske turister til Sydfyn. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Et højere antal af tyske turister i 2018 end 2013-niveauet. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Samme eller negativ udvikling i besøgstallet for tyske turister på Sydfyn. 19 Side 9
Ny drift Nummer 242 Øhavsporten: Ny national attraktion og port til Øhavet i Faaborg Fagudvalg udvalget Funktion 03.35.60 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser Beskrivelse af forslag Det sydfynske Øhav er det eneste sted i Verden, hvor man på samme sted kan opleve spor efter istidens rasen, oversvømmelsen af de første menneskers landskab og 10.000 års menneskelig kultur i samspil mellem vand og land. Den helt unikke position ved Øhavet skal omsættes til en ny attraktion, der oplevelsesbaseret lader gæsterne komme tæt på isen, vandet og mennesket. Den ny institution skal samtidig fungere som en port til Øhavet, en turistservice, hvor man kan købe pakkeløsninger til ture ud til øerne, til De fynske Alper og til de andre dele af Øhavet (Sydfyn, Ærø og Langeland). Forslaget om en ny attraktion og port til Øhavet er et resultat af et utraditionelt udviklingsprojekt skabt i et samarbejde mellem to af Danmarks dygtigste udviklere af attraktioner (har bl.a. udført opgaver for Nordsømuseet, Nationalmuseet og Tivoli) og faglige museumsfolk. Øhavsmuseet har med støtte fra Naturturisme og i samarbejde med kommunen gennemført udviklingsprojektet, og der foreligger nu et bud på indhold, visualiseringer, flow og en driftsmodel. Projektet er et led i en nyorientering af museet i retning mod mere oplevelsesøkonomi og faglig profilering nationalt, men stedet skal også kunne rumme andre museumsudstillinger. Der er opstillet en økonomi, som er sund allerede, når stedet har samme besøg som Øhavsmuseets pt. største attraktion, Langelandsfortet, dvs. ca. 40.000 gæster. Omsætningen ved 40.000 gæster skønnes at være 3 mio. kr. (omsætningen på Langelandsfortet er 2 mio. kr.) Ambitionen med attraktion og port er dog besøgstal som Geoenter Møn, Nordsømuseet og lignende. Dvs. 80.000 gæster eller flere, og stedet bliver udviklet til at kunne rumme den mængde gæster. Der er brug for en underskudsgaranti for driften af hensyn til fondsansøgninger, idet sigtet er at rejse anlægssummen (60 mio. kr.) via fondsmidler. Risikoen for, at underskudsgarantien bliver nødvendig at udløse, er minimal jf. det konservative driftsbudget. Den foretrukne lokalisering af den ny attraktion og port er i og foran stationen på Faaborg Havn tæt på havn og havnebad med udsigt til øerne og De fynske Alper. Andre lokaliseringer, f.eks. slagteriområdet, kan dog komme på tale afhængig af dialog med fonde. Øhavsmuseet har de faglige kompetencer, der skal være kvalitetsmæssig garant for den nye institution, men det kan være hensigtsmæssigt at skabe en selvstændig juridisk ejerkonstruktion i form af en fond eller lignende bag den nye institution. Gerne med borgmester eller en af ham udpeget som formand i hvert fald i anlægsfasen. Der ansøges om 1,5 mio. kr. i underskudsgaranti fra og med 2016. Dette beløb er ikke indarbejdet i nedenstående økonomioversigt!!!! Et fagligt stærkt museum På ganske få år er museet i Faaborg gennem fusion og øvrige tiltag blevet udviklet til et markant, fagligt museum i Danmark, der fra og med 2014 står i spidsen for udgravninger i mere end halvdelen af Fyns kommuner. Alene arkæologi i Faaborg-Midtfyn Kommune giver en ny omsætning på museet, der vil være på 1-2 mio. kr. årligt. Driftstilskuddet i fremtiden skal sikre museets basale faglige og driftsmæssige kompetencer, der både kommer den ny satsning i form af attraktion og port til gavn såvel som arkæologi og de øvrige museumsfunktioner. Tilskuddet skal med andre ord sikre, at museet kan leve op til kravene til et statsanerkendt museum og et udviklingsorienteret museum. Museet kan ikke indenfor den nuværende driftsbevilling, der er lig Faaborg Kommunes bevilling fra før kommunalreformen, sikre alle funktioner. Der ansøges om 0,9 mio. kr. i forøget driftstilskud (i dag modtager museet 1,9 mio. kr. i driftstilskud) Det samlede tilskud dækker løn til faginspektører inkl. geologisk ekspertise til nyt museum (1,3 mio. kr.), løn til udstillingsteknikere og ansvarlig for marketing/formidling/undervisning (1 mio. kr.), tilskud til fælles ledelse og adm. for Øhavsmuseet (0,5 mio. kr.). En holdbar løsning på museumsforeningens fredede bygninger i Holkegade og på Kaleko og videreførelse af Byhistorisk Arkiv i Faaborg 20 Side 10
Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening har på opfordring af Kulturudvalget lavet et udspil for fremtidig drift og vedligehold af de 2 fredede ejendomme i Holkegade og Kaleko Mølle. Foreningen ønsker at påtage sig ansvaret for vedligehold mod at få stillet et beløb til rådighed til vedligehold af ejendommene, ligesom foreningen ønsker, at museet stiller en fagperson til rådighed, der kan udarbejde udstillinger i Den gamle Gaard i Holkegade. Foreningen er åben over for salg eller udlejning af Holkegade 3, som i dag er kombineret udstilling og museumsadministration. Foreningen har ønsket 250.000 kr. til vedligehold af alle 3 ejendomme, hvoraf Den gamle Gaard og Kaleko er de dyreste. I dag er der alene 50-100.000 kr. årligt til vedligehold, og det beløb har aldrig været tilstrækkeligt. Det indstilles, at der stilles et vedligeholdelsesbeløb på 200.000 kr. til rådighed. Resten må museumsforeningen skaffe ved udlejning af Holkegade 3 eller salg. Dertil kommer udgifter til drift (el, vand, varme, alarmer) af primært Den gamle Gaard på yderligere 200.000 kr. Forudsætningen for tilskuddet er, at foreningen påtager sig al drift og vedligehold samt at Den gamle Gaard kan anvendes til fødevaremarkedet Fynske Fristelser mm. som hidtil. Museet stiller faglige timer til rådighed for udstillinger og lignende efter nærmere aftale. Der er mulighed for at skabe et tæt samspil mellem byhistorie i udstillinger i Holkegade og Faaborg byhistoriske Arkiv, der hører under museet. Der afsættes som hidtil løn til arkivleder (0,3 mio. kr.) I alt 0,7 mio. kr. Beskæftigelse og lokaløkonomisk effekt af projektet er ved at blive nærmere belyst frem mod budgetseminar Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 1.000 1.600 1.600 1.600 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 1.000 1.600 1.600 1.600 1. mio. i 2015 til videreudvikling (ekstra driftsmidler til Øhavsmuseet). Koncept skal færdigudvikles, placering skal fastlægges og fondsmidler til anlægsdelen skal rejses. Forventet økonomi for kommunen er derefter et driftstilskud givet som på årlig underskudsgaranti på op til 1,5 mio. kr. Beløbet vil blive væsentlig mindre ved et break-even på over 40.000 besøgende på årsplan. Fra 2016 ser udgiften sammenfattende således ud: Mertilskud til museum 0,9 mio. kr. Tilskud til Museumsforening og arkiv 0,7 mio. kr. I alt1,6 mio. kr. + garanti Underskudsgaranti (ikke tilskud): Op til 1,5 mio kr. Nødvendigt at give a.h.t. fondsansøgninger. Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Øhavsporten er etableret i 2017. Der forventes besøgstal på minimum 40.000 til 50.000 pr. år. Forventet effekt fra 2018. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres 21 Side 11