Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt afdelingsledere betjenes i forhold til personalemæssige forhold så som indberetninger, ny ansættelser, og andre personalemæssige forhold. Diverse ad hoc opgaver af forskellig karakter for den enkelte afdelingsleder. Administration, økonomi, betaling af regninger og Administrationssager, det vil sige, borgere som får administreret deres økonomi. Udarbejdelse af mål- og budgetopfølgning, og ledelsestilsyn for ledelsen. Diverse økonomiske analyser, heri analyser på ældreområdets aktivitetsniveau. Varetagelse af administrative opgaver omkring boligvisitation i forhold til ældre og almene boliger ud fra Egedal kommunes kvote. Sikre ad hoc administrative opgaver omkring afdelingslederne. Varetagelse af administration af personalesystem for afdelingslederne. Koordinering og administration af flygtninge boliger, heri planlægning og strategisk udvikling i forhold til midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Juridisk understøttelse, samt udarbejdelse af politiske dagsordenspunkter, understøttelse af vanskelige borgersager m.m. Opkrævning for Egedal kommune via debitorsystem. Opkrævningen administrerer og afstemmer kommunens tilgodehavender på en række områder, heri at rykke og at videresende til skat. Projektledelse, i Centeret samt til tværfaglige opgaver på tværs af hele Egedal kommune. Medfinansieringsopgaver, som er opgaver der varetages af Udbetaling Danmark, såsom førtidspension, barsels dagpenge m.m. Hjælpemiddeldepot 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder: Analyseværktøj på Kontanthjælp Evaluering af ny organisationsstruktur Implementering af konsekvenser i forhold til Parat til fremtiden Strategi i forhold til placering af flygtninge, midlertidigt og permanent Resultatkontrakt, opdelt på hhv. finansielle og ikke-finansielle resultatmål, angives nedenfor (eksempler angivet nedenfor): Finansielle mål: - Ikke-finansielle mål: -
3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser budgettet for Ledelse og Sekretariat s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser områdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 2017 2018 2019 Ledelse og Sekretariat Løn 21.984 22.144 22.138 21.526 21.088 Øvrige udgifter 123.093 125.268 128.596 129.696 127.283 Udgifter totalt 145.077 147.412 150.734 151.222 148.371 Indtægter totalt -7.826-7.598-8.170-8.170-6.897 Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt 137.251 139.814 142.564 143.052 141.474 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ledelse og Sekretariat Sekretariat og Ledelse 27.783 27.812 27.806 27.194 26.756 Begravelseshjælp 698 631 631 631 631 Førtidspension 86.629 88.544 90.074 90.074 90.074 Boligydelse og boligsikring 19.219 19.907 20.743 21.843 21.843 Øvrige driftsudgifter 2.920 2.920 3.310 3.310 2.170 Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt 137.251 139.814 142.564 143.052 141.474 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Budgettet for 2016 udgør 139,8 og er dermed 2,6 større end budget 2015. Forskellen vedrører primært stigning i budgettet til førtidspension, hvor lovgivning om faldende refusionsandel til nye førtidspensionister blev vedtaget i juli 2014. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet (mængde) af borgere tilkendt Førtidspension 2. Frederiksund/Egedal hjælpemiddeldepot 60 selskab 3. Integration boligplacering Forudsætninger Antallet af borgere der tilkendes Førtidspension, er for 2016 vurderet til at være 25. Denne på baggrund af erfaringer fra 2014 og 2015. Det er dog kun et skøn, og er afhængig af vurdering m.m. fra Jobcenteret. Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund. 2014 og 2015 har vist sig at akkumulere en væsentlig større aktivitet, som til dels er styret af Region Hovedstadens ændring af udskrivning fra sygehuse, samt af den demografiske udvikling. I 2015 gennemføres en økonomisk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten og indsatsen mere synlig. Kvoterne er steget over de sidste par år. Egedal kommune har i 2015 skulle modtage 115 % flere flygtninge end oprindelig budgetteret. Egedal skulle ved budgettets vedtagelse modtage 51 personer i 2015, hvor deri januar blev udmeldt nye kvote på 134 flygtninge. Dette giver udfordringer omkring placering samt antal i forhold til det oprindelige budget.
3.3 Periodiseret budget Figur 1. Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter i 2016. 1.000 kr. 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0-2,000 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn: Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 22,1, er foretaget så der i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er der taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter: Driftsudgiftsbudgettet udgør 125,3 og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. Indtægter: Indtægtsbudgettet udgør -7,6 mio.kr og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Førtidspension Prognosen som er baseret på erfaring for 2014 og 2015. Her kan der være en risiko på at disse to år afspejler den nye lovgivning som trådte i kraft pr. 1. januar 2014. Formålet har været at sætte andre tiltag i værk før pensionstilkendelse. Risikoen er nu at de borger som har været i sådanne tiltag og stadig ikke har fået det væsentlig bedre nu tilkendes pension. Der er budgetteret med 25 tilkendelser, vi forventer ud fra de fire første måneder af 2015, at vi må forvente et niveau på omkring 35 til 40 i 2016 2. Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddeldepotet Budgettet er genereret på baggrund af budget 2014 og 2015. Erfaring 12 personer x ydelse. Ydelsen er pt. usikker, men udviklingen følges nøje. Historisk har der været underskud: 0,313 mio. At budgettet via opfølgningen følges nøje og det bliver vurderet om der kan ske finansiering fra andre områder Udviklingen i aktiviteterne kan ses som forebyggende i forhold til at gøre Ledelse og sekretariat Ledelse og sekretariat
3. Integration boligplacering har vist at stigning i den grad er højere aktivitetsmæssigt, end vi har kunnet forudsige. Dette skyldes i særdeleshed Region Hovedstadens ændringer omkring udskrivninger fra sygehusene, herunder hvad man forventer kommunerne tager sig af. Egedal kommune, baserer prognosen på udmelding fra Udlændingestyrelsen. Denne prognose har grundet det pres der generelt er på området ændret sig løbende, i særdelshed inden for det sidste år. For at kunne modtage flere end 150 flygtninge om året, skal Egedal kommune ud over de investeringer der er foretaget i kommunale bygninger og pavilloner, ud at etablere flere pladser. En plads i gennemsnit koster netto kr. 60.000,- om året (bolig), vi forventer at den strategi der er udarbejdet i 2015, vil kunne rumme en årlig modtagelse på 150 flygtninge. kr. i 2013 og 2014: 0,795 i 2014. I 2015 forventes et merforbrug på 2,783 Antal flygtninge over 150 x 60.000 borgerne mere selvhjulpne og dermed undgå pleje og praktisk hjælp. Det kan derfor blive nødvendigt med mindre serviceniveauet skal forringes at tilføre yderligere budget til området. I forbindelse med den kommende regeringsaftale for 2016, vil integrationsområdet muligvis blive justeret. Evt. midler kan bidrage til imødegåelse af merforbrug. CBS 4. Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat 4.1 Begravelseshjælp 4.1.1 Aktivitetsbudget for Begravelseshjælp 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Begravelseshjælp Tabel 3: Aktivitetsbudget for Begravelseshjælp Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Begravelseshjælp Begravelseshjælp 223 2,83 631 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Begravelseshjælp Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i 2014. Det er formuegrænsen, der afgør, hvor høj en ydelse der udbetales. Området reguleres efter Sundhedslovens 257
4.1.2 Periodiseret budget for Begravelseshjælp Figur 2. Forventet udgiftsniveau for begravelseshjælp 2016 Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.2 Førtidspension 4.2.1 Aktivitetsbudget for Førtidspension for 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Førtidspension Tabel 4: Aktivitetsbudget for Førtidspension Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Førtidspension Foranstaltninger til førtidspension med forskellig medfinanseringsandel 88.544 Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Aktivitetsbudget for Førtidspension - tilkendt før 1. januar 1999 Førtidspension tilkendt mellem 1/1-1999 31/7-2002 Der er kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2014. Der forventes uændret antal personer fra 2014 til 2016, iflg. udtræk fra KMD`s budgetstøtteliste. Højeste/mellemste (skattepligtig) 95 borgere á 63.117 kr. = 6.001 Højeste/mellemste (skattefrit) 95 borgere á 17.270 kr. =1.641 Invaliditetsydelse (skattefrit) 5 borgere á 22.040 kr. = 0,110 Almindelig/forhøjet(skattepligtigt) 18 borgere á 66.660 kr. = 1.200 Almindelig/forhøjet (skattefrit) 18 borgere á 9.490 kr. = 0.171 Betaling fra kommuner 17 borgere á 108.530 kr. = 1.845 Betaling fra kommuner 10 borgere á -102.190 kr. = -1.022 = 9.946 Der er kommunal medfinansiering på 65 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2014. Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 11 sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste.
Højeste/mellemste (skattepligtig)149 borgere á 73.460 kr. =10.945 Højeste/mellemste (skattefrit) 149 borgere á 19.450 kr.=2.898 Invaliditetsydelse (skattefrit) 17 borgere á 23.730 kr. =0,403 Almindelig/forhøjet(skattepligtigt) 16 borgere á 75.040 kr.=1.200 mio. kr. Almindelig/forhøjet (skattefrit) 16 borgere á 11.800 kr. = 0.189 Betaling fra kommuner 8 borgere á 133.740 kr. = 1.070 Betaling fra kommuner 4 borgere á -94.510 kr. = -0.378 = 16.328 Førtidspension tilkendt mellem 1/1-2003 1/7-2014 Førtidspension tilkendt fra 1/7-2014 Der er kommunal medfinansiering på 35 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de to første måneder i 2015. Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 25 sager pga. overgang til folkepension Førtidspension 35% 470 borgere á 114.940 kr. = 54.020 Førtidspension 5 1 borger á 74.430 kr. = 0.074 Betaling til kommuner 54 borgere á 136.230 kr. = 1.070 Betaling fra kommuner 24 borgere á -130.000 kr. = -3.120 58.331 For personer der er tilkendt førtidspension efter 1/7-2014 ydes der differentieret statsrefusion afhængig af hvor længe pensionisten har været på offentlig forsørgelse. Mindste statsrefusion udgør 20 %. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af tilkendte pensioner efter 1/7-2014 her tillægges forventet tilgang af nye tilkendelser i 2016 = 25 helårspersoner. Førtidspension 20% Betaling til kommuner Betaling fra kommuner 37 borgere á 118.140 kr. = 4.371 5 borgere á 94.510 kr. = 0.473 2 borgere á -94.510 kr. = -0.189 4.655 4.2.2 Periodiseret budget for Førtidspension Figur 3. Forventet udgiftsniveau for førtidspension 2016 Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.3 Boligydelse og boligsikring Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Boligydelse og boligsikring
Tabel 5: Aktivitetsbudget for Boligydelse og Boligsikring Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Boligydelse og Boligsikring Boligydelse 10.668 Boligsikring 9.869 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. Boligydelser til pensionister Der er kommunal medfinansiering på 25 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de tre første måneder af 2015, dog med en aktivitetsudvidelse af 26 helårsplejeboliger i marts 2016. Tilskud til lejere 663 borgere á 9.690 kr. =6.426 Lån til ejere af én familiehuse 3 borgere á 8.510 kr. = 0.026 Tilskud til andelshavere 67 borgere á 2.880 kr. = 0,193 Lån til andelshavere 69 borgere á 6.060 kr. = 0.418 Tilskud, lejebetaling i ældreboliger 327 borgere á 13.670 kr. = 4.470 Betaling til kommuner 49 borgere á 12.520 kr. = 0.613 Betaling fra kommune 105 borgere á -14.090 kr. = -1.4 10.668 2. Boligsikring Der er kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de 3 måneder af 2015 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye boliger i Veksø og Egedal by. Almindelig boligsikring 825 borgere á 10.120 kr. =8.347 Tilskud til lejere - førtidspension 110 borgere á 13.740 kr. = 1.512 Lån til andelshavere - førtidspension 1 borgere á 10.000 kr. = 0,010 9.869 4.3.1 Periodiseret budget for Boligydelse og boligsikring Figur 4. Forventet udgiftsniveau for boligydelse og boligsikring 2016 Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. Boligydelsen stiger fra marts 2016 idet antal plejeboliger stiger hvilket har konsekvenser for udgifter til boligydelse.
4.4 Øvrige driftsudgifter 4.4.1 Aktivitetsbudget for Øvrige driftsudgifter Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Øvrige driftsudgifter Tabel 6: Aktivitetsbudget for Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Beboelse 837 Driftssikring af boligbyggeri 45 Hjælpemiddeldepot 2.083 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 6 1. Øvrige driftsudgifter Budgettet til beboelse, udgør og er videreført fra budget 2015 Budgettet til driftssikring af boliger udgør og er videreført fra budget 2015 Budgettet til Hjælpemiddeldepotet udgør og er videreført fra budget 2015. 0.837 0.045 2.038 2.920 4.4.2 Periodiseret budget for Øvrige driftsudgifter Figur 5. Forventet udgiftsniveau for øvrige driftsudgifter 2016 Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. Undtaget er licensudgifter under beboelse.