fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/3 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/12 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 115 115,0 11.527,1 Lejligheder i alt 115 115,0 11.527,1 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Ejendomskontor 1 3,0 123,7 117 118,2 11.650,8 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 4,8% B-ordning 1.194 kr./m² 33 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 230 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 629.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 19-05-2015 Revideret d. 24-06-2015 Udskrevet d. 02-07-2015 kl. 14:03
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 13.137.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 563.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 357.000 Udgifter iflg. budget 2016 14.686.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 629.000 4,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 11.650,8 Almene boliger m.v. 13.137.204 629.000 13.766.204 4,8% 11.650,8 Afdelingen i alt 13.137.204 629.000 13.766.204 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 11.527,1 Familieboliger 1.140 55 1.194 B-ordning 33 0 33 123,7 Andet 0 1.216 1.216 11.650,8
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 8.136 8.236 8.236 8.295 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.116 972 1.187 1.247 107.0 Vandafgift 8 14 14 14 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 6 6 8 8 109.0 2 Renovation 206 218 208 218 110.0 Forsikringer 215 234 227 233 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 185 225 215 221 111.3 Målerpasning m.v. 71 60 60 61 112.1 3 Administrationsbidrag 592 586 583 594 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 65 66 65 67 Offentlige og andre faste udgifter 2.464 2.381 2.567 2.663 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.052 1.062 1.109 1.148 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 867 375 375 416 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 725 1.358 1.488 1.077 Dækket af tidl. henlæggelser -725-1.358-1.488-1.077 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 536 383 534 583 Dækket af henlæggelser, fælleskonto -100 100-100 -200 Dækket af henlæggelser, individuel -299-483 -383-383 118.0 8 Særlige aktiviteter 229 223 226 230 119.0 9 Diverse udgifter 148 127 125 266 Variable udgifter 2.433 1.787 1.886 2.060 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.345 1.040 1.040 1.040 122.1 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 100 100 100 200 122.2 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 383 383 383 383 123.0 11 Tab ved fraflytning 37 38 38 20 Henlæggelser 3.865 1.561 1.561 1.643 Samlede ordinære udgifter 16.898 13.965 14.250 14.661
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 36 25 25 25 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 222 40 100 100 Dækket af dispositionsfonden -222-40 -100-100 130.0 11 Tab ved fraflytning -70 245 230 230 Dækket af henlæggelser 70-38 -38-38 Dækket af dispositionsfonden 0-207 -192-192 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 315 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 351 25 25 25 Udgifter i alt 17.249 13.990 14.275 14.686 140.0 Overskud 402 0 0 0 Totale udgifter (balance) 17.651 13.990 14.275 14.686 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 1.014 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 290 kr. 724
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 13.389 13.525 13.137 13.766 201.1 B-ordning 0 0 383 383 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 30 25 25 25 201.8 Andet 42 43 30 180 201 Boligafgifter og leje i alt 13.461 13.593 13.575 14.354 202 Renter 91 18 45 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 53 75 60 75 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 8 4 6 6 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 11 10 10 10 203.6 Afvikling af overskud 235 290 290 241 Ordinære indtægter 13.859 13.990 13.986 14.686 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 717 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 3.075 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 3.792 0 0 0 Indtægter i alt 17.651 13.990 13.986 14.686 210.0 Underskud 0 0 289 0 Totale indtægter (balance) 17.651 13.990 14.275 14.686 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 629.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 8.469 8.469 8.469 8.470 - Ydelsesstøtte 333 233 233 175 Nettokapitaludgifter i alt 8.136 8.236 8.236 8.295 2 109.0 Renovation Dagrenovation 205 216 206 216 Ekstra renovationsordning 1 2 2 2 Renovation i alt 206 218 208 218 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 118,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 460 464 460 469 Tilstandsrapport 118,2 à kr. 120 / kr. 120 14 13 14 14 Varmeadm. honorar 116,0 à kr. 75 / kr. 75 9 8 9 9 Vandadm. honorar 115,0 à kr. 75 / kr. 75 8 8 8 8 Vaskerigebyr 115,0 à kr. 120 / kr. 120 14 14 14 14 Tilvalgsydelser 8 3 3 3 Indkøb og udbud 5 0 0 0 Andre lejemål 74 76 75 77 Administrationsbidrag i alt 592 586 583 594 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 870 897 923 960 Ejendomsservice, fremmed 55 22 35 35 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 93 112 118 120 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 34 31 33 33 Renholdelse i alt 1.052 1.062 1.109 1.148
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 19 27 27 30 Bygning, klimaskærm 765 150 150 250 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 8 35 35 10 Bygning, fælles indvendig 12 35 35 35 Bygning, tekniske anlæg 48 113 113 75 Materiel 15 15 15 16 Udgift i alt 867 375 375 416 Vedligeholdelse pr. m 2 11.650,8 m² 74,42 32,19 32,19 35,71 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 0 0 0 0 0 0 Henlæggelse (122.1) 100 200 200 200 200 200 Årets forbrug 151 200 200 200 200 200 Afholdt af drift 51 0 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 0 0 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 Henlæggelse (122.2) 383 383 383 383 383 383 Årets forbrug 383 383 383 383 383 383 Ultimo 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.vej Fællesarealer m.m. vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600011 Terræn, konstruktion 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 tt.van Frostsikring af udendørshaner på tagterrasser 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.aff Hunde pose/spande-holder opsættes 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.bor Udendørs bænke 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.leg Legeplads vedligeholdes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ti.leg Gynger udskiftes inkl. faldunderlag 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 ti.pos Udskiftning af postkasser 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 11600013 Terræn, inventar 4 89 4 4 54 4 4 4 154 4 tb.bel Planter og grønne områder i terræn vedligehold 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600014 Terræn, beplantning 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.væg.udv Facade murreparationer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.tad Service -faldsikring på tag 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.tad Vedligeholdelse af tagpap over karnapper 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 bk.tak Svævetag mellem bygninger vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.ter Udskiftning af fuger og løskanter på tagterrasser 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 100 15 15 15 15 30 15 15 15 15 bk.alg Fugning af samlinger på altangange 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra Rep. af udvendig trappe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.vin Vinduer olieres 0 0 350 0 0 350 0 0 350 0 bk.vin Vinduer udvendige vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.dør.udv Døre udvendige vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.dør.udv Døre olieres 0 0 350 0 0 350 0 0 350 0 bk.dør.udv Montering af stålkanter på bundkarme/yderdøre 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 80 60 760 60 60 760 60 60 760 60 bk.sun Sundhedstjek 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 bk.sun Opfølgning efter sundhedstjek 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 bi.bad.bol Udskiftning og rep. af toiletter 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bi.køk.bol Køkkener vedligeholdes løbende 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.væg.bol Rep./udskiftning af fuger i badeværelse 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.dør.fæl Låse udskiftes/repareres 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.dør.fæl El-dørpumper repareres/udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 115 115 115 180 115 115 115 115 180 115 bi.hvi.bol Komfur udskiftes i lejemål 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bk.væg.fæl Affaldsskakte 5 stk. renoveres 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Affaldsskakte 5 stk. renses/service 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 bk.væg.fæl Fælleslokale males 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 bk.tra.fæl Trapper males 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 bk.tra.fæl Maling af alle opgange 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 60 45 60 45 110 45 60 435 50 35 bt.afl.gul Gulvafløb i køkkener vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.afl.pum Service på drænpumper i terræn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.afl.rør Faldstammer renses 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 41 35 35 35 35 35 35 35 35 35
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.bly Vedligeholdelse af lyskilder og spoler 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.elf El-installationer repareres/udskiftes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.elf El-anlæg repareres/udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.van.bla Blandingsbatterier repareres/udskiftes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.van.mål Vandmåler (kold og varm) udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 bt.van.mål Datalevering og service på vandmålere 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.van.pro Drypvandsanlæg vedligeholdes 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 bt.van.pro Hydroforanlæg service 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.van.pro Vandalarmmelder udskiftes 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 bt.van.pro Servicering af automatik 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 68 68 98 68 128 68 103 318 68 68 bt.var.dis Varme distribution 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varme-energimåler udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 bt.var.mål Datalevering og service på varmemålere 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bt.var.pro Varme forsyning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Varmeveksler renses 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 bt.var.pro Servicering af automatik 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 bt.var.rad Varme forbrug 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.rad Udskiftning af radiatorer i gavllejligheder 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 93 33 33 41 48 33 33 283 41 48 bi.hvi Vaskerimaskiner udskiftes 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.ven.dis Rensning og indregulering af alle kanaler 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 bt.ven.dis Rensning og indregulering af vandrette kanaler i boliger 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.ven.emh Ventilation emhætter 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.ven.pro Ventilation reparation/udskiftning 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.ven.pro Ventilation etableres i pulterrum 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 90 90 90 90 190 90 90 90 90 90 bt.kom.sam IT til administration service 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bt.kom.sam IT - nyt til ejendomskontor 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 bt.tra.sam Serviceabonnement elevatorer 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bt.bes Adgangskontrol i vaskeri vedligeholdes 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 bt.adg.sam Nyt låsesystem 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 108 108 133 108 423 108 108 108 108 123 mk.sam Ny fejemaskine 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 mk.sam Pro-græsklipper indkøbes 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 mk.tra Indkøb af traktor model Kubota 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 11600061 Materiel, kørende 0 0 0 40 0 0 0 50 350 0 mu.mas Maskiner repareres/vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 mu.red Håndværktøj indkøb 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600062 Materiel, andet 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Udgift i alt 1.077 826 1.641 854 1.346 1.456 791 1.681 2.019 761
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 4.202 4.165 4.379 3.778 3.964 3.658 3.242 3.491 2.850 1.871 Årets forbrug 1.077 826 1.641 854 1.346 1.456 791 1.681 2.019 761 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 3.125 3.339 2.738 2.924 2.618 2.202 2.451 1.810 831 1.110 Årets henlæggelse 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 Henlæggelse ultimo 4.165 4.379 3.778 3.964 3.658 3.242 3.491 2.850 1.871 2.150 Årets henlæggelse pr. m² 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 Saldo på henlæggelse pr. m² 357 376 324 340 314 278 300 245 161 185 - til antal års forbrug 3,3 3,5 3,0 3,2 2,9 2,6 2,8 2,3 1,5 1,7
fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 53 75 60 75 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 8 4 6 6 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 11 10 10 10 Indtægter i alt 72 89 76 91 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift 4 4 4 4 El og gas 16 21 20 21 Vedligeholdelse 27 5 10 10 Sæbe m.v. 11 16 16 16 Inventar m.v. 1 1 1 1 Serviceabonnement 9 10 10 10 Køb/salg af magnetkort 0 1 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 68 58 62 63 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej 156 160 159 162 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 156 160 159 162 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 5 5 5 5 Udgifter i alt 229 223 226 230 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -157-134 -150-139 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 14 14 14 14 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 5 6 6 6 Beboeraktiviteter 4 15 15 15 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 7 7 7 7 Ejendomskontor 58 54 54 194 Gebyrer, honorar m.v. 9 11 9 10 Diverse omkostninger 51 20 20 20 Diverse udgifter i alt 148 127 125 266
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 107 107 89 71 53 35 + Henlæggelse (123.0) 38 20 20 20 20 20 - Årets forbrug 230 230 230 230 230 230 + Dækket af disp.fonden 192 192 192 192 192 192 Ultimo 107 89 71 53 35 17 Saldo pr. 19-05-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 75.341 Debitorer i alt: kr. 97.013 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 Huslejebidrag dispositionsfonden 716 0 0 0 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 716 0 0 0
fsb Side 15 Bolignet 2016 115 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 1.300 1.300 0 Diverse 300 2.000 1.700 Henlæggelser 10.000 10.000 0 Afskrivning 21.000 21.000 0 Administrationshonorar 8.600 9.200 600 Resultat fra tidligere år -4.300 300 4.600 Bolignet i alt: 36.900 43.800 6.900 TV-PAKKE: Signalafgift 146.700 157.100 10.400 Copydanafgift 41.000 44.300 3.300 TV-pakke i alt: 187.700 201.400 13.700 INTERNET Udbyder og linieafgift 69.000 71.500 2.500 Internet i alt: 69.000 71.500 2.500 I alt 293.600 316.700 23.100 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 27 32 5 TV-grundpakke 106 114 8 Copy-Dan, grundpakke 30 32 2 Internetbidrag 50 52 2 Bolignetbidrag i alt 213 230 17
Budgetforklaring 2016 Afdeling 1.05 Fælledhaven Lejeforhøjelse udgør i kr. 629.000, svarende til 4,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 105 Nettokapitaludgifter 59 0,7 0,4 Afdelingen er finansieret med rentetilpasningslån og stigningen skyldes almindelig aftrapning af ydelsesstøtte. 106 Ejendomsskatter 275 28,3 2,0 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. Grundet ændring i lovgivningen, kan afdelingen ikke længere få fradrag for grundforbedringer, hvilket betyder at den indregnet besparelse i budget 2015 på ca. 200.000 kr. ikke realiseres. 114 Renholdelse 86 8,1 0,6 Udgifter til løn og renholdelse er reguleret med almindelig pris- og lønregulering i forhold til seneste opgjorte regnskab. 115 Almindelig vedligeholdelse 41 10,9 0,3 Budgetteret udgift i 2015 32,19 kr./m² og 2016 35,71 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 119 Diverse udgifter 139 109,4 1,0 Udgifter til kontorlokaler er nu indregnet og modsvares af merindtægt på konto 201. 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 100 100,0 0,7 Henlæggelsen er sat op grundet større forbrug og ingen opsparede henlæggelser. 201 Boligafgifter og leje -132-1,0 Det er budgetteret med indtægter på kontorlokaler, se konto 119. 202 Renter 18 100,0 0,1 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud 49 16,9 0,4 Overskud fra før 2012 er ved udgangen af 2015 fuldt afviklet. Nye opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2016. Større ændringer i alt 635 Mindre ændringer i alt -6 629
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 118,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 468.663 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 118,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 14.184 Bolignet 3% af total udgift 9.200 I alt kr.: 9.200 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 116 Adm. varme - kr./lejemål 75 8.700 Antal lejemål 115 Adm. vand - kr./lejemål 75 8.700 I alt kr.: 17.400 IT-serviceabonnement 1 pc à 93,17% 8.821 I alt kr.: 8.821 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 41 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 799 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 116 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 22.538 Samlet administrationshonorar for 2016: 540.806