fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1936/37 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 316 316,0 20.080,5 Lejligheder i alt 316 316,0 20.080,5 Erhverv 2 3,0 132,5 318 319,0 20.213,0 Garager / carporte m.v. 30 6,0 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 2,0 74,0 Mandskabsrum 1 2,0 80,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 61,0 Beboerlokale 1 0,0 103,0 Kældre / loftrum 27 5,4 255,5 379 336,4 20.786,5 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 902 kr./m² 7 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 132 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0% Lejeændring pr. 1/1 2016 på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 18-06-2015 Revideret d. Udskrevet d. 18-06-2015 kl. 15:00
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 18.407.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 358.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 1.322.000 Udgifter iflg. budget 2016 20.087.000 Lejeændring pr. 1/1 2016 0 0,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 20.531,0 Almene boliger m.v. 18.406.896 0 18.406.896 0,0% 20.531,0 Afdelingen i alt 18.406.896 0 18.406.896 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 20.080,5 Familieboliger 902 0 902 Kollektiv råderet 7 0 7 132,5 Erhverv 927 0 927 318,0 Andet 900 0 900 20.531,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 179 179 179 179 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.342 1.409 1.342 1.342 107.0 Vandafgift 148 101 101 101 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 5 5 6 6 109.0 2 Renovation 709 745 714 749 110.0 Forsikringer 398 417 422 433 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 366 422 400 292 111.3 Målerpasning m.v. 186 192 196 199 112.1 3 Administrationsbidrag 1.438 1.458 1.439 1.463 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 185 188 186 190 113.1 A-indskud 141 141 141 141 113.2 G-indskud 1.212 1.242 1.236 1.259 Offentlige og andre faste udgifter 6.130 6.320 6.183 6.175 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 2.076 2.209 2.185 2.236 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 756 975 975 970 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.191 3.139 3.539 4.094 Dækket af tidl. henlæggelser -2.191-3.139-3.539-4.094 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 267 400 320 400 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 703 950 869 950 Dækket af henlæggelser -970-1.350-1.189-1.350 118.0 8 Særlige aktiviteter 224 356 359 363 119.0 9 Diverse udgifter 465 500 505 505 Variable udgifter 3.521 4.040 4.024 4.074 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.200 4.090 4.090 4.722 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 1.500 1.350 1.350 1.350 123.0 11 Tab ved fraflytning 105 108 108 109 Henlæggelser 5.805 5.548 5.548 6.181 Samlede ordinære udgifter 15.635 16.087 15.934 16.609
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 1.570 2.929 2.667 2.503 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 43 43 43 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 1 1 1 1 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 10 15 11 11 Lejetab, bilejemål 0 14 0 0 Dækket af dispositionsfonden -10-29 -11-11 130.0 11 Tab ved fraflytning 243 353 366 366 Dækket af henlæggelser -106-108 -107-109 Dækket af dispositionsfonden -137-245 -259-257 131.3 Renter, hjemfald 43 0 43 43 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 927 928 841 837 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 6 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 51 52 51 51 Ekstraordinære udgifter 2.598 3.953 3.646 3.478 Udgifter i alt 18.233 20.040 19.580 20.087 140.0 Overskud 482 0 495 0 Totale udgifter (balance) 18.715 20.040 20.075 20.087 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 608 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 42 kr. 566
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 16.431 18.243 18.111 18.111 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 132 131 201.3 Erhverv 113 120 123 123 201.4 Institutioner 37 0 0 0 201.5 Kældre/loftrum 83 83 74 74 201.6 Garager/carporte m.v. 39 39 39 39 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1 1 1 1 201.8 Andet 243 283 286 287 201.10 Lejeindtægt hjemfald 693 692 706 706 201 Boligafgifter og leje i alt 17.640 19.461 19.472 19.472 202 Renter 222 55 115 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 238 235 238 238 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 3 0 2 2 203.3 8 Drift af sol- og motionsrum 4 6 4 4 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 8 5 8 8 203.5 Indeksoverskud 3 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 127 42 42 189 Ordinære indtægter 18.245 19.804 19.881 19.913 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 277 236 178 174 206 Korrektion vedr. tidligere år 193 0 16 0 Ekstraordinære indtægter 470 236 194 174 Indtægter i alt 18.715 20.040 20.075 20.087 Totale indtægter (balance) 18.715 20.040 20.075 20.087 Lejeændring pr. 1/1 2016 0 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 179 179 179 179 Nettokapitaludgifter i alt 179 179 179 179 2 109.0 Renovation Dagrenovation 709 745 714 749 Renovation i alt 709 745 714 749 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 336,4 à kr. 3.895 / kr. 3.965 1.310 1.330 1.310 1.334 Tilstandsrapport 336,4 à kr. 120 / kr. 120 39 39 40 40 Varmeadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr. 75 24 24 24 24 Vandadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr. 75 24 24 24 24 Vaskerigebyr 316,0 à kr. 120 / kr. 120 38 38 38 38 Tilvalgsydelser 3 3 3 3 Administrationsbidrag i alt 1.438 1.458 1.439 1.463 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 1.655 1.767 1.736 1.779 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 376 376 383 390 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 45 66 66 67 Renholdelse i alt 2.076 2.209 2.185 2.236
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 118 975 975 970 Bygning, klimaskærm 47 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 183 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 97 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 272 0 0 0 Materiel 39 0 0 0 Udgift i alt 756 975 975 970 Vedligeholdelse pr. m 2 20.786,5 m² 36,37 46,91 46,91 46,66 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 1.957 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 Henlæggelse (121.0) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 Årets forbrug 320 400 400 400 400 400 Årets forbrug, slid og ælde 869 950 950 950 950 950 Ultimo 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.vej Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber og affaldsstati 0 303 303 303 303 303 303 303 303 303 tk.bel.vej Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber og affaldsstati 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 50 303 303 303 303 303 303 303 303 303 tt.afl Ledninger i jord 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 11600012 Terræn, teknisk anlæg 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 ti.leg Legeplads, sikkerhedsgennemgang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ti.leg Udskiftning af legeredskaber 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.pos Postkasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 11600013 Terræn, inventar 28 28 28 28 28 28 28 28 28 835 bk.væg.udv Omfugning af murværk 1.211 0 0 1.211 0 0 1.211 0 0 0 bk.væg.udv Rensning af aftrækskanaler 0 0 202 0 0 0 0 0 202 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 1.211 0 202 1.211 0 0 1.211 0 202 0 bk.tad Ny tagdækning garage 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 bk.tak Forprojekt: nyt beboerhus 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Tagarbejder/murer/blikkenslager 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 232 30 30 30 171 30 30 30 30 30 bk.alt Maling af altaner 0 0 0 0 0 807 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 0 807 0 0 0 0 bk.dør.udv Udskiftning af kælderdøre 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Dugruder 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.vin Forprojekt: vinduer, isolering under vinduer og murværks 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 267 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.gul.bol Nye trægulve ifm flytninger 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bi.køk.bol Køkken vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.væg.fæl Maling af trappeopgange m.m. 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Motionsrum - vedligeholdelse 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.fæl Linoleum på trapper inkl. div. malerrep. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange 303 0 0 0 0 303 0 0 0 0 bk.væg.fæl Hovedrengøring af trappeopgange 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101 bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange 0 101 0 0 0 0 101 0 0 0 bk.væg.fæl Selskabslokale 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg.fæl Rensning af nedfaldsskakte 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.væg.fæl Motionslokale: renovering og maskiner 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 953 236 135 135 236 438 236 135 135 236 bt.elf EL -installation - generalt 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bt.elf Udskiftning af el i lejligheder og stigstrenge 706 706 706 706 706 706 706 706 706 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 807 807 807 807 807 807 807 807 807 101 bt.van.mål Udskiftning af vandmåler 0 0 0 1.033 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Serviceab. elektrolyse og afsyring af veksler 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 16 16 16 1.049 16 16 16 16 16 16 bt.var.mål Varmemålere 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemåler - drift 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 bt.var.pro Diverse arbejder i varmecentral 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.var.pro CTS anlæg og varmeveksler 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 106 308 106 661 106 106 106 106 106 106 bt.van.beh Udskiftning vaskemaskiner 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.beh Betalingssystem til vaskerierne 4 stk. 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 0 1.009 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.dis Ventilation renses 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0
fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.kom.sam Renovering dørtelefoner 0 0 706 0 0 0 0 0 0 0 bt.kom.sam EDB 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 bt.kom.sam EDB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 10 10 716 10 30 10 10 10 10 30 mk.sam Saltudlægger 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 mk.sam Græsslåmaskine 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Ny traktor samt tilbehør 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 11600061 Materiel, kørende 101 0 0 71 0 0 0 505 0 0 mu.mas Satelitvogn 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 11600062 Materiel, andet 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 Udgift i alt 4.094 3.075 2.772 4.683 2.025 2.873 3.075 2.268 2.015 1.985 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 16.797 17.425 19.072 21.022 21.061 23.758 25.607 27.254 29.708 32.415 Årets forbrug 4.094 3.075 2.772 4.683 2.025 2.873 3.075 2.268 2.015 1.985 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 12.703 14.350 16.300 16.339 19.036 20.885 22.532 24.986 27.693 30.430 Årets henlæggelse 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 Henlæggelse ultimo 17.425 19.072 21.022 21.061 23.758 25.607 27.254 29.708 32.415 35.152 Årets henlæggelse pr. m² 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 Saldo på henlæggelse pr. m² 838 918 1.011 1.013 1.143 1.232 1.311 1.429 1.559 1.691 - til antal års forbrug 6,0 6,6 7,3 7,3 8,2 8,9 9,4 10,3 11,2 12,2
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 238 235 238 238 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 3 0 2 2 Drift af sol- og motionsrum 4 6 4 4 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 8 5 8 8 Indtægter i alt 253 246 252 252 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 50 51 57 58 Vedligeholdelse 3 16 16 16 Sæbe m.v. 42 107 100 100 Inventar m.v. 0 56 55 56 Rengøring 59 66 60 61 Serviceabonnement 57 55 58 59 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 3 1 4 4 Køb/salg af magnetkort 6 1 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 220 353 352 356 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af sol- og motionsrum 4 2 2 2 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 4 2 2 2 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 0 1 5 5 Udgifter i alt 224 356 359 363 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 29-110 -107-111 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 38 39 39 39 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 10 15 15 15 Beboeraktiviteter 11 20 20 20 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 0 5 5 0 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 149 151 174 176 Ejendomskontor 213 222 208 211 Gebyrer, honorar m.v. 24 13 19 19 Diverse omkostninger 20 35 25 25 Diverse udgifter i alt 465 500 505 505
fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af faldstammer 2016 7.941 376 377 374 92 Kollektiv råderet køkkener - 1. etape 2031 1.394 91 91 91 91 Renovering af tag og tekniske installationer 2044 46.120 1.065 2.423 2.164 2.161 Kollektiv råderet køkkener - 2. etape 2031 534 38 38 38 38 Ny LED-belysning 0 0 0 121 Terminsydelser i alt 1.570 2.929 2.667 2.503 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 429 0 43 43 43 Afskrivninger i alt 0 43 43 43
fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 399 400 400 400 400 400 + Henlæggelse (123.0) 108 109 109 109 109 109 - Årets forbrug 366 366 366 366 366 366 + Dækket af disp.fonden 259 257 257 257 257 257 Ultimo 400 400 400 400 400 400 Saldo pr. 30-04-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 119.929 Debitorer i alt: kr. 380.216 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 LBF-støtte hjemfald 277 236 178 174 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 277 236 178 174
fsb Side 14 Bolignet 2016 316 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Udbyder og linieafgift 0 0 0 Leje af anlæg 0 0 0 Serviceabonnement 0 0 0 Forsikring 2.900 3.000 100 Laugsbidrag 159.300 0-159.300 Vedligeholdelse 0 0 0 Ændring af programpakker 0 0 0 Diverse 0 0 0 Henlæggelser 250.000 250.000 0 Afskrivning 0 0 0 Ydelser på lån 311.400 309.400-2.000 Administrationshonorar 16.000 13.800-2.200 Administrationshonorar - pakker 26.900 28.400 1.500 Resultat fra tidligere år -189.900-103.000 86.900 Bolignet i alt: 576.600 501.600-75.000 TV-PAKKE: Signalafgift 0 0 0 Betalingskanaler 0 0 0 Copydanafgift 0 0 0 TV-pakke i alt: 0 0 0 INTERNET Udbyder og linieafgift 0 0 0 Internet i alt: 0 0 0 I alt 576.600 501.600-75.000 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 152 132-20 Bolignetbidrag i alt 152 132-20
Budgetforklaring 2016 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Da grundskatteloftet overstiger grundværdien, er det ejendommens grundværdi der ligger til grund for budgettet. -67-4,8-0,3 110 Forsikringer 16 3,8 0,1 Almindelig prisregulering. 111 Afdelingens energiforbrug -123-20,0-0,6 Der forventes en besparelse i elforbrug, grundet afdelingens overgang til LED. Denne besparelse anvendes til at dække ydelse på lån. 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 17 1,2 0,1 Almindelig prisregulering. 114 Renholdelse 27 1,2 0,1 Der er almindelig løn- og prisstigninger. Modsat er der besparelser pga. indtrædelse i driftsfællesskab. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 632 15,5 3,2 Henlæggelsen udgør i 2015 197 kr./m² og i 2016 227 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -426-14,5-2,2 Låneydelser vedr. renovering af tag og tekniske installationer er nedsat pga. af den lave rente. Desuden udløber lånet på udskiftninger af faldstammer. Til gengæld er der indregnet ydelse på lån vedr. ny LED belysning. 202 Renter 55 100,0 0,3 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -147-350,0-0,8 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2016. Større ændringer i alt -16 Mindre ændringer i alt 16 0
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 336,4 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 1.333.826 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 336,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 40.368 Bolignet 3% af total udgift 13.800 Antal forvaltningsenheder: 316 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 42.240 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 318 Adm. varme - kr./lejemål 75 23.850 Antal lejemål 318 Adm. vand - kr./lejemål 75 23.850 I alt kr.: 47.700 IT-serviceabonnement 3 pc'er à 58,43% 11.435 I alt kr.: 11.435 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 24 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 2.000 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 336 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 47.110 Samlet administrationshonorar for 2016: 1.522.679