Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling RED1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver - - - - RED2 Afskaffe julegaven til alle medarbejdere -400-400 -400-400 RED3 TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger -144-144 -144-144 RED4 Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet -50-50 -50-50 RED5 Dagtilbud - Omlægning af arbejdsopgaver -37-37 -37-37 RED6 Borger og Arbejdsmarked - Personaleudgifter -780-780 -780-885 RED7 Psykiatri og handicap - Visitationsteamet -119-119 -119-119 RED8 Sundhed - lønreduktion -42-42 -42-42 RED9 Pleje og omsorg - lønomkostning -59-59 -59-59 RED10 Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) -177-177 -177-177 RED11 Skoleafdeling - reduktion af normering -34-34 -34-34 RED12 Børn og familier - Tværsektorel indsats -244-244 -244-244 RED13 Administrationen under Kultur og Fritid -31-31 -31-31 RED14 Trafik, Park og Havne - Effektivisering af bestillerteamet -144-144 -144-144 RED15 Koncernservice -2.000-7.000-7.000-7.000 RED16 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere -200-400 -400-400 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i alt -4.461-9.661-9.661-9.766 Erhversudvalget RED17 Erhvervsudviklingspulje -100-100 -100-100 RED18 Udviklingspulje for turisme -58-58 -58-58 Erhversudvalget i alt -158-158 -158-158 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget RED19 Andre sundhedsudg. - befordringsgodtgøresle -463-463 -463-463 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt -463-463 -463-463 Socialudvalget RED20 Reduceret anvendelse af Ældremilliarden -6.323-6.323-6.323-6.323 Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på RED21 fritvalgsområdet -1.030-1.030-1.030-1.030 RED22 Ændring af bad til 1 gang om ugen -416-416 -416-416 Socialudvalget i alt -7.769-7.769-7.769-7.769 Sundheds- og Psykiatriudvalget RED23 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150 -150-150 RED24 SP-udvalgets særlige sundhedspulje -540-540 -540-540 RED25 Tværgående konsulentfunktion -400-400 -400-400 RED26 Skærpet visitation til midlertidige botilbud -500-500 -500-500 RED27 Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte -1.800-1.800-1.800-1.800 RED28 Overgang fra barn til voksen - - - - Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt -3.390-3.390-3.390-3.390 Teknik- og Miljøudvalget RED29 Belysning på private fællesveje -200-400 -400 RED30 Vejbelysning -350-350 -650-650 RED31 Spotsprøjtning -200-200 -200-200 RED32 Juletræer spares væk -50-50 -50-50 RED33 Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% -971-771 -271-271 Teknik- og Miljøudvalget i alt -1.571-1.571-1.571-1.571 Børne-, Unge- og Familieudvalget RED34 Gevinster fra Den Åbne Skole (Skoler) -170-170 -170-170 RED35 Kompetenceløft (Skoler) -500-500 -500-500 RED36 Kompetencecenter Kalvehave (Skoler) -600-600 -600-600 RED37 Udslusning til ungdomsuddannelse fra KCK (Skoler) -400-400 -400-400 RED38 Ungdomsskolen (Skoler) -300-300 -300-300 Side 1 af 69

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 RED39 Ungdomsskolens bygninger (Skoler) -200-200 -200-200 RED40 SFO bygning Mern (Skoler)* -100-100 -100-100 RED40 *SFO bygning Mern - anlæg nedrivning (Skoler) 762 1) RED41 Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen (Skoler)** -75-100 -150-150 **Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen - anlæg RED41 nedrivning (Skoler) 914 2) RED42 Skolebustransport (Skoler) Mangler Mangler Mangler Mangler RED43 Effektiv planlægning af skoleåret (Skoler) -500-1.200-1.200-1.200 RED44 Ændringer i midlerne til materialer i skoleklubber (Skoler) -220-220 -220-220 Fælles ledelse af skoleafdeling og dagtilbud i Mern RED45 (Skoler/Dagtilbud) 0 0 0 0 RED46 Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år (B&F) -500-700 -800-1.000 RED47 Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier (B&F) -400-500 -600-600 RED48 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) -250-500 -500-500 RED49 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F) -750-1.000-1.000-1.000 Ændret anvendelse af psykologressourcerne på skolerne RED50 (B&F) -500-500 -500-500 RED51 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) -250-250 -250-250 RED52 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående -500-500 -500-500 RED53 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) -1.275-1.275-1.275-1.275 RED54 Tilpasning af gæsteordningernes kapacitet til et færre antal dagplejere (Dagtilbud) -1.125-1.125-1.125-1.125 RED55 Nedlæggelse af læringskonsulenter (Skoler) -1.250-2.450-2.450-2.450 RED56 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel -400-400 -400-400 RED57 Reduktion af kompetenceløftmidler på skolerne -1.172-1.760-1.760-1.760 RED58 Reduktion af diverse puljer fællesområdet -200-200 -200-200 Børne-, Unge- og Familieudvalget i alt -10.875-14.036-15.200-15.400 Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget RED59 Folkeoplysningsrådets udviklingspulje -75-75 -75-75 RED60 Folkeoplysningsrådets kursuspulje -75-75 -75-75 RED61 Pulje til kunst i det offentlige rum -100-100 -100-100 RED62 Drifts og tilskudsaftale Mønshallerne/Møn Svømmehal -200-200 -200-200 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i RED63 Vordingborg(betinget af anlægsudgift) -325-650 -650-650 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i RED63 Vordingborg - anlæg 1.050 3) Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget i alt 275-1.100-1.100-1.100 total -28.412-38.148-39.312-39.617 - Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser 1) anlægsudgift medtaget i investeringsoversigt 2) anlægsudgift medtaget i investeringsoversigt 3) anlægsudgift medtaget i investeringsoversigt Side 2 af 69

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver i forhold til Kerneydelsen Forslag nr. 1 Gennemgå samtlige afdelinger for kan og skal opgaver set i forhold til løsning eller understøttelse af kerneydelsen.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Forslag nr. 3 I alt -400-400 -400-400 Afskaffe julegaven -400-400 -400-400 Der købes i dag en julegave til alle medarbejdere i kommunen. Det er en fin gestus som en del medarbejdere værdsætter, men midlerne kan måske prioriteres til noget endnu bedre.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 3 Skift til TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger I alt -144.000-144.000-144.000-144.000 Skift til TeleNor SKI-aftale på ADSL-forbindelser -124.000-124.000-124.000-124.000 Tilpasning af refusionstakst på egenbetaling af ADSL fra maks. 350 kr. pr. md til 130 kr. pr. md, anslået -20.000-20.000-20.000-20.000 Kommunen bruger p.t. 393.000 kr. pr. år på at købe ADSL-forbindelser til mearbejderopkoblinger på den nuværende TDC SKI-aftale. Kommunen kan i stedet vælge at flytte disse ADSL-abonnemter fra TDC til den nye Telenor SKI-aftale med mulighed for maks. 20/2 forbindser. På den nuværende TDC-aftale er der p.t. 46 medarbejder der har en teoretisk mulighed for at have 50/5 hastighed, og som derfor har en lille risiko for at få nedsat sin hastighed, hvorimod de øvrige 137 medarbejdere idag har 20/1 eller mindre i hastighed. Der vil i forbindelse med flytningen være en risiko for at nogle medarbejder har tilkøbt tillægsprodukter fra TDC ovenpå deres medarbejder bredbånd, som de så må give afkald på. Hvis der skal være rimelighed i denne omlægning, bør der også ske en tilpasning af det nuværende max. beløb på 350 kr. pr. md., som kan gives i refusion til udlæg for evt. egenbetaling af alternative private internetopkoblinger, således at det nedsattes tilsvarende til 130 kr. pr. md. Det anslås at der max. vil være 20 medarbejdere der vil blive berørt af dette, og at nok i gns. giver refusioner svarende til omkring 225 kr. pr. md.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 4 Opstramning af regler for anvendelse af medarbejdermobiltelefoner i udlandet I alt -50.000-50.000-50.000-50.000 Reduktion i den nuværende udlandstrafik på 20% -50.000-50.000-50.000-50.000 Nuværende forbrug: fastnet til udlandet = 168.588 kr. for hele 2014. Mobiltelefoner samtaler til og fra udland + datatrafik i udland = 82.287 kr. = i alt 250.000 kr. Der arbejdes med en reduktion på 20% = 50.000 kr. Reduktionen skal ske ved udarbejdelse af retningslinier til personalet omkring brug af fastnet og mobiltelefoner, byggende på et rapportering og kontrolsystem.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Dagtilbud kt. 6 - Reduktion af normeringen Forslag nr. 5 I alt -37-37 -37-37 Omlægning af arbejdsopgaver -37-37 -37-37 Antal stillinger -0,10-0,10-0,10-0,10 I alt -0,10-0,10-0,10-0,10

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Borger og Arbejdsmarked Forslag nr. 6 I alt -780.000-780.000-780.000-885.000 1,5 årsværk -675.000-675.000-675.000-780.000 reduktion i øvrige personeudgifter -105.000-105.000-105.000-105.000 Besparelsen udgør 780.505 kr. Dette svarer til mere end to årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området beskæftigelse, udannelse og ydelser. Besparelsen vil konkret betyde en reduktion med 1,5 årsværk svarende til 675.000 kr. og en yderligere reduktion af udgifter til Opkvalificering, kurser og personaleudgifter (forplejning) på 105.505 kr. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vi besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndigheds sagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Indsatsen på kontanthjælpsområdet er i dag stabiliseret og set i et landsperspektiv er de generelle resultater og effekter sammenlignelige med landsgennemsnittet. Dog er Vordingborg Kommune præget af en særlig demografi, med en meget høj andel af borgere uden uddannelse / ufaglærte, og en forholdsvis høj andel af borgere på offentlig forsørgelse. Vordingborg deler i denne sammenhæng vilkår med andre kommuner på sjælland med tilsvarende geografisk afstand til københavnsområdet. Denne demografi rammer særlig ungeområdet, hvor Vordingborg ligesom sammenlignelige kommuner har en stor andel af unge på offentlig forsørgelse og mange unge der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Kontanthjælpsområdet (inkl. ydelsesområdet) arbejder i øjeblikket intensivt på at øge og effektivisere borgerindsatsen, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan blive nedbragt og flere borgere kan komme hurtigere i arbejde eller uddannelse. Dette sker i særlig grad ved at prioritere den tidlige indsats, indsatsen for at få unge i uddannelse og den virksomhedsrettede indsats. Da borger og arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling betyder dette, at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende

budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 1,5 årsværk -675.000-675.000-675.000-675.000 I alt -675.000-675.000-675.000-675.000

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beparelser på sagsbehandlingstid og telefontid i visitationsteamet Psykiatri og handicap Forslag nr. 7 I alt -119-119 -119-119 -119-119 -119-119 Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på 119.000 på konto 6 kan kun opnås i visitationsteamet ved at reducere muligheden for telefonisk kontakt til sagsbehandler og forlænge sagsbehandlingstiderne. Dette vil på længere sigt have en negativ effekt for borgerne, da teamet i forvejen kun har telefontid en gang om ugen og teamet i forvejen ikke kan overholde tidsfristerne. Det er også samme personale der skal sikre gennemførelsen af de øvrige besparelser. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdspresset i teamet og i maj laver det opfølgende besøg for at sikre at arbejdspresset er reduceret, dette vil der ikke være mulighed for at mindske. Besparelsen vil også betyde at der ikke er mulighed for at gennemføre lovpligtig personlig tilsyn med borgere placeret i andre kommuner. Besparelsen vil også betyde at muligheden for korrekt styring af områdets økonomi forringes væsenligt.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sundhed kt.6 - lønreduktion Forslag nr. 8 I alt -42-42 -42-42 Lønreduktion -42-42 -42-42 Afdeling for Sundheds konto 6 budget rækker kun lige til 4,7 årsværk fordelt på ledelse, administration, kommunikation og udvikling (herunder ansøgning om puljemidler, projektstyring og evaluering). Staben skal, udover politisk sagsbehandling, samarbejde med Region Sjælland og andre centrale sundhedsaktører, servicere en bred faglig portefølje fra rusmidler over sundhedspleje og tandpleje til genoptræning/rehabilitering. Herudover varetager den administrative stab den løbende udviklingsdialog med resten af kommunens fagområder om forebyggende tiltag i henhold til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, det tværkommunale samarbejde med frivilligsektoren, daglig drift af kommunens sundhedscentre og venlig betjening af mange daglige henvendelser vedrørende sundhedsydelser generelt. På den måde er afdelingens kerneydelse et væsentligt bidrag til visionen om at være en sund kommune. Da budget til kurser, IT mv. i forvejen er relativt lille kan reduktionen kun ske på lønkontoen. Dette vil allerede fra 2016 medføre overvejelse om konvertering af fuldtidsstillinger til deltid, hvilket, ud over de mindskede muligheder for tværgående samarbejde og udvikling, vil medføre alvorlige fastholdelses- og rekrutteringsproblemer.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Pleje og omsorg konto 6 Forslag nr. 9 I alt -59-59 -59-59 Reduceret lønomkostning ved afgang af personale -59-59 -59-59 Reduktion af lønomkostning med 58.523 kr. på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. -0,2-0,2-0,2-0,2 I alt -0,2-0,2-0,2-0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Forslag nr. 10 I alt -177-177 -177-177 Løn - vikarer - budget for Intern service personale i Langebæk, Vordingborg og Præstø bortfalder. Vikarindsatsen vurderes samlet til ½ årsværk ½ ½ ½ ½

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 11 Administationen under skoleafdelingen I alt -34-34 -34-34 Reduktion i normeringen -34-34 -34-34 Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 3 timer ugentlig timer. Reduktion i normeringen 0 0 0 0

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bidrag til etbalering af en særlig tværslektoriel indsats, der skal sikre job og uddannelse til familier i særligt udsatte positioner Forslag nr. 12 I alt -244-244 -244-244 -244-244 -244-244 Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 13 Administrationen under Kultur og Fritid I alt -31-31 -31-31 Reduktion i normeringen -31-31 -31-31 Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 2,8 ugentlig time Reduktion i normeringen 0 0 0 0

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Effektivisering af bestillerteamet Forslag nr. 14 I alt -144-144 -144-144 Besparelsen søges fundet ved at øge effektiviteten hos bestillerteamet mht. bestilling af især ydelser på det grønne område. 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 0,5 0,5 0,5 0,5

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver Forslag nr. 15 I alt -2.000-7.000-7.000-7.000 Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver -2.000-7.000-7.000-7.000 Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver. Se sagen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 19. august 2015 samt notatet om potentiale ved centralisering af administative opgaver fra konsulentfirmaet Implement. reduktion i antal administrative medarbejdere I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ny kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere Forslag nr. 16 I alt -200-400 -400-400 Borgerne skal i langt højere grad end nu betjene sig selv digitalt på nettet. En ændret kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere kan være med til at skubbe udviklingen videre. Besparelserne findes i borgerservicefunktioner, hvor kortere åbningstid og flere ugentlige lukkedage betyder færre ressorcer. Der vil blive taget hensyn til nuværende antal henvendelser og forventninger til digitaliseringen når det udvælges hvilke steder der skal reduceres. Se notatet ændret kanastrategi og kortere åbningstid for borgere. 0,5 1,0 1,0 1,0 I alt 0,5 1,0 1,0 1,0

Erhvervsudvalget Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling Forslag nr. 17 I alt -100-100 -100-100 Forslaget går ud på at reducere puljen til erhvervsudvikling med kr. 100.000. Besparelsesforslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter med erhvervsfremme som formål. Efter reduktionen vil der være cirka 2,4 mio. kr. til udvalgets disposition til formålet.

Erhvervsudvalget Udviklingspuljen - Turisme Forslag nr. 18 I alt -58-58 -58-58 Forslaget reducerer udviklingspuljen for turisme med kr. 58.000. Forslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter, som støtter udviklingen af turismeerhvervet i kommunen. Efter reduktionen vil der være cirka kr. 740.000 til udvalgets disposition.

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Overskrift UA-udvalgets forslag til nye indsatser og forslag til reduktioner der understøtter Vordingborg kommunes vision. Forslag nr. 19 I alt 463 463 463 463 4.90 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør. 463 463 463 463 Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget er overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014.

Socialudvalg Reduceret anvendelse af Ældremilliarden Forslag nr. 20 I alt -6.323-6.323-6.323-6.323 Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre reduceres -716-716 -716-716 Forebyggende besøg reduceres -381-381 -381-381 Forandringsagenter og Bevægelsesagenter reduceres -2.500-2.500-2.500-2.500 Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske, reduceres -2.726-2.726-2.726-2.726 Med Ældremilliarden blev Vordingborg Kommune tilført puljemidler i 2014 og 2015 og fra 2016 tilføres midlerne som bloktilskud. Puljemidler kunne alene i 2014 og 2015 anvendes til ikke budgetlagte aktiviteter. Socialudvalget udbyggede den ellers budgetlagte rehabiliterende og forebyggende indsats og har opnået den helt særlige effekt at lokalområder blomstrer, det frivillige liv ligeså, teknologi afprøves og anvendes og tilgængelighed er udbygget på alle pleje og aktivitetscentre med accesspoints og med informationstavler (2015). I praksis understøtter indsatsen den fremtidige vision 2030 og ved en ændret prioritering til andre formål vil indsatsen udelukkende kunne finde sted på en eller to lokaliteter i kommunen. Udover reduktion i den forebyggende og rehabiliterende indsats er der under puljen etableret tidlig indsats, der bl.a. hindrer genindlæggelse på sygehus. Den tidlige indsats består af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske og Bo- og naboskabsygeplejerske. Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre reduceres (SOSU-arbejde) -2,1-2,1-2,1-2,1 Forebyggende besøg reduceres (Sygepleje) -1,1-1,1-1,1-1,1 Forandringsagenter og Bevægelsesagenter reduceres (Sygepleje) -7,4-7,4-7,4-7,4 Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske, reduceres (Sygepleje) -8,1-8,1-8,1-8,1 I alt -18,7-18,7-18,7-18,7 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker.

Socialudvalg Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet Forslag nr. 21 I alt -1.030-1.030-1.030-1.030 Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet -1.030-1.030-1.030-1.030 Cirka 1360 borgere har visiteret rengøring i eget hjem. Cirka 600 borgere kan forventes at kunne blive revisiteret til hver 3. uges rengøring. Revisitation sker efter konkret og individuel vurdering. Reduktionen svarer for hver borger til 4,5 time om året. Beregningen er foretaget som et gennemsnit af timeprisen til distrikter og til private leverandører. Fordelingen forventes at være 200 borgere fra kommunale leverandører og 400 borgere fra private leverandører. Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet - konsekvens for kommunale leverandører* -1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -1,0-1,0-1,0-1,0 * 33 % af reduktionen rammer kommunale leverandører. De personalemæssige konsekvenser for de private leverandører indgår ikke i beregningen.

Socialudvalg Ændring af bad til 1 gang om ugen Forslag nr. 22 I alt -416-416 -416-416 Ændring af bad til 1 gang om ugen -416-416 -416-416 139 borgere på fritvalgsområdet modtager bad mere end én gang om ugen, en visitation svarende til 129 timer pr. uge. Serviceniveauet er jævnfør Vordingborg Kommunes kvalitetsstandard på området bad minimum 1 gang ugentlig. Dette svarer til antal af visiterede timer på 34 timer om ugen. De fleste borgere er visiteret til mere end et bad ugentlig som følge af deres særlige behov, og de vil ved ændret visitation skulle kompenseres med visitation til øvre-/ nedre toilette. Besparelsespotentialet ligger hos de borgere, hvor der reelt kan skæres ned på frekvensen efter konkret og individuel vurdering. Det skønnes at der kan spares 25 timer i gennemsnit om ugen - både hverdag og weekend med en gennemsnitlig betaling på 320 kr. pr. time. Ændring af bad til 1 gang om ugen - kommunale leverandører* -0,6-0,6-0,6-0,6 I alt -0,6-0,6-0,6-0,6 * Det antages at 50 % af reduktionen rammer kommunale leverandører. De personalemæssige konsekvenser for de private leverandører indgår ikke i beregningen.

Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 23 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet fra max. 18 måneder til max. 24 måneder I alt -150-150 -150-150 I dag bruges 18 mdr. intervallet til de børn og unge, som har god mundhygiejne, ingen cariesaktivitet, normale tandstillingsforhold og hvor der er godt samarbejde med barn og forældre. Altså der hvor man skønner, at der inden for de næste 18 mdr. ikke vil ske en udvikling i forekomst af huller i tænderne og hvor der ikke vil ske en uheldig udvikling af tandstillingen. Denne gruppe kan man overvej at udvide til kun at skulle komme hver 24 mdr. under forudsætning af, at diagnostikken følges op af røntgenkontroller samt diverse kontroller af mundhygiejne. Ulemper ved reduktion: Typisk kan et efterskoleophold, en skilsmisse, et dødsfald og lignende sociale begivenheder ændre mundhygiejneindsatsen med uheldige følger for tænder og tandkød. Såfremt der går længere mellem undersøgelsesintervallerne, forringes muligheden for at øge indsatsen og dermed forhindre sygdomstilvækst i en uheldig grad. Samtidig er der en veldokumenteret sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og tandsundhed, som medfører, at børn i de mest ressourcesvage familier vil blive hårdest ramt på tandsundheden ved en intervaløgning. Det kan oplyses, at i Region Sjælland har kun Næstved og Faxe Kommuner statusintervaller over 18 måneder mens resten af kommunerne har max. intervaller på mellem 12 og 18 måneder. Tandlæge 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 Klinikassistent 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8

Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 24 Nedlæggelse af Sundheds- og psykiatreiudvalgets særlige sundhedspulje I alt -540-540 -540-540 I forbindelse med budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen etableringen af en sundhedspulje, som det til enhver tid siddende sundhedsudvalg, efter beskrevne kriterier om relevans og krav om dokumentation af effekt, skulle kunne uddele til nye eller forstærkede sundhedsfremmende projekter/indsatser i kommunens fagområder eller virksomheder. Puljen udmøntes for en toårig periode. Den var i 2012/13 øremærket sundhedsfremmetiltag i psykiatri- og handicapområdet og sundhedsplejens indsats for unge mødre. Begge dele er evalueret positivt og har haft håndgribelige effekter i forhold til målgrupperne. I 2014/15 er puljen øremærket ungeforebyggelse med afsæt i Center for Rusmidler. Puljen har muliggjort udarbejdelsen af en bred, tværgående strategi for ikke mindst forebyggelse og behandling af unges hashmisbrug som er et stort problem med mange livslange følger. Samtidig har puljen muliggjort den fortsatte udvikling og drift af en særlig indsats overfor kommunens relativt mange unge mødre, der, via projektmidlerne, bliver bakket op i at mestre forældrerollen og komme videre i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Ulemper ved reduktion: En nedlæggelse af puljen vil gøre det vanskeligere at igangsætte fokuserede forebyggelsesindsatser på tværs af kommunens fagområder, fordi sådanne nye tiltag kræver projektstyring, opfølgning og ressourcer til implementering af nye metoder. En reduktion vil mindske muligheden for en vifte af relevante, borgerrettede, forebyggelsestiltag.

Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 25 Nedlægggelse af konsulentfunktion til tværgående sundhed I alt -400-400 -400-400 Afdeling for Sundhed har som opgave at understøtte forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i alle kommunens fagområder. Tværgående sundhedsfremme er et væsentligt fokus i kommuneplanen, sundhedspolitikken og en række nationale anbefalinger - herunder Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med den nuværende konsulentfunktion på kost- og motionsområdet har Afdeling for Sundhed haft mulighed for at bidrage til sundhedsaktiviteter og et skærpet sundhedsfokus i bl.a. socialpsykiatrien, handicapområdet (rygestop, madvaner, integrere bevægelse og udeliv i hverdagen), kontanthjælpsområdet og integrationsområdet (sund og billig mad, hvor kan man dyrke motion gratis og lokalt, etablering af sociale netværk, viden om sundhedsvæsenet). Der har i de forløbne år ligeledes været efterspørgsel på "madpakkearrangementer" i daginstitutioner, ligesom der ligger en forventning om samarbejde med skolevæsenet om sundhedsfremmedelen af skolereformen. Konsulentfunktionen bidrager ligeledes til tværfagligheden indenfor sundhedsområdets egen indsatser som konsulent i sundhedsplejens tilbud til unge mødre, i patientskolerne og som kost- og motionskonsulent overfor særlige målgrupper i Center for Rusmidler. Ulemper ved reduktion: Det bliver vanskeligere at indfri kommuneplanens og visionens ambitioner for sundhedsfremme uden denne ressource. Hvis den bortfalder kan Afdeling for Sundhed ikke længere tilbyde støtte og inspiration gennem praktisk sundhedsfremme i kommunens virksomheder, og det vil dermed være mere usikkert, om borgere i alle aldre bliver mødt af en sundhedsfremmende kommune, som de nationale forebyggelsespakker lægger op til og som visionen lover. 1 1 1 1 I alt 1 1 1 1

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag nr. 26 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens 107 I alt -500-500 -500-500 Skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens 107-500 -500-500 -500 Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på 1,5% opnås ved at skærpe visitationen på midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, hvor borgere er i afklaringsforløb. Det skal gøres opmærksom på, at afklaringstilbuddene anvendes for at vurdere om borgeren kan leve i egen bolig med støtte eller de har brug for botilbud. En kortere intensiv indsats i form af 107 forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. 107-insatsen understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Flere af disse forløb er endt med at borgerne er blevet selvhjulpne og selforsørgerne. Der er derfor en række konsekvenser af en sådan besparelse.der vil være nogle borgere der vil få vanskeligere ved at bo i egen bolig, da de ikke er afklaret og støttet til at bo i egen bolig. De vil derfor kunne blive dyrere på sigt. Se bilag vedr. typiske afklaringsforløb. I 2014 blev der ialt anvendt godt 12,2 mio. kr på området og der arbejdes efter en besparelse på 0,5 mio. kr.

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag nr. 27 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 I alt -1.800-1.800-1.800-1.800 Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85-1.800-1.800-1.800-1.800 Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Der har i en årrække været pres på socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 og der er taget løbende initiativer for at hindre en udgiftsstigning og senest ved at omlægge 85 i Socialpsykiatrien. Se bilag vedr. socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85. Inden for bo og naboskaberne bruges 85 også i høj grad til at få ressourcerne til at strække længere ved at ydelserne gives i fællesskab ved f.eks. fælles spisning, aktiviteter, klubber mm. For at finde midler til fællespuljen, foreslås der en besparelse af de visiterede timer til 85 på 1,8 mio. kr. Konsekvenserne af besparelsesforslaget vil være mindre personale i weekender, aftner og nat og færre muligheder for fælles ture og udflugter.på sigt kan det for borgerne betyde ringere trivsel og igen øget behov for støtte. Besparelsesforslaget vil også gøre, at der ikke længere vil være det samme fællestilbud, som i dag tiltrækker borgere fra andre kommuner, hvor der ca er 120 medarbejdere inden for området, hvoraf 31 pct. bliver finansieret af borgere fra andre kommuner. Herved vil der være færre arbejdspladser i kommunen. I 2014 blev der ialt anvendt godt 33,4 mio. kr på området og der sigtes efter en besparelse på 1,8 mio.kr.

Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag nr. 28 Overgang fra barn til voksen En anden stor udfordring for området er overgangen fra barn til voksen, hvor der ofte opstår problemstillinger, som kan være vanskelige at løse, og derfor dyrere end nødvendigt, da der er forskellige paragraffer for børneområdet og voksenområdet.der kunne opnås besparelser ved at voksenområdet overtog de mere komplicerede sager allerede når barnet fylder 15-16 år. En passende metode kan aftales mellem de to afdelinger. Effekten kan ikke opnås allerede i 2016, men vil være der fremadrettet

Teknik- og Miljøudvalg Forslag til reduktion Belysning på private fællesveje Forslag nr. 29 I alt -200-400 -400 Vordingborg Kommune betaler i dag for vejbelysningen på mange private fællesveje. Dette er i strid med formålet med lov om private fællesveje, hvor det er beboerne på de private fællesveje, som selv står for vedligeholdelsen af den vej de bor på. Denne vedligeholdelse omfatter ligeledes drift og vedligeholdelse af belysningen på vejen. Mange kommuner har, uanset lovens formål, betalt for belysningen på disse veje, for at give borgerne tryghed i form af belyste veje. Såfremt Vordingborg Kommune vedtager at overdrage belysningen til borgerne på private fællesveje, vil der være en proces med selve overdragelsen, som vil koste væsentlige administrative kræfter. Herefter vil det være muligt at reducere udgifterne til vejbelysning med 200.000 kr. i 2017 stigende til 400.000 kr. i 2018 og fremefter. Såfremt forslaget ikke kan vedtages vil Vordingborg Kommune kunne blive mødt af et krav. Det skyldes, at de beboere på private fællesveje, som allerede nu selv betaler for belysningen på deres veje, behandles i strid med lighedsgrundsætningen. Derfor vil Vordingborg Kommune ende med at have yderligere udgifter til belysning på private fællesveje. I alt 0,00 0,00 0,00 0,00

Teknik- og Miljøudvalg Forslag til reduktion Besparelse på vejbelysning Forslag nr. 30 I alt -350-350 -650-650 Efter udbuddet af drift og vedligehold samt modernisering af vejbelysningen, er det muligt at spare på belysningen. Priserne var meget gunstige. Derfor kan der spares 350.000 kr., stigende til 650.000 kr. i 2018. Stigningen skyldes, at der samtidigt investeres i LED pærer, så strømforbruget vil være faldende. Ved at udskyde besparelsen og investere i flere nye armaturer vil der kunne opnås en større besparelse på længere sigt. Driften af ny LED armaturer er meget billigere end de gamle, som blev sat op for mere end 25 år siden. I alt 0,00 0,00 0,00 0,00

Teknik- og Miljøudvalg Indførelse af spotsprøjtning Forslag nr. 31 I alt -200-200 -200-200 For et nedbringe driftsomkostninger til ukrudtsbekæmpelse på udvalgte faste og løse belægninger foreslås spotsprøjtning indført. Spotsprøjtning udføres med specialsprøjte, der via sensorer dedekterer ukrudt, hvorved sprøjtning udelukkende sker på ukrudtet. Samtidig registreres sprøjtningerne via GPS, så man har overblik over behandlingen og dermed hvor sprøjtemiddel konkret er udbragt. Der er foretaget en 1. udvælgelse af arealer, der vil være velegnet til spotsprøjtning. Arealerne er især bymidterne i Præstø, Stege og Vordingborg. Yderligere er der udvalgt arealer med løse belægninger på blandt andet stier og idrætsanlæg. Ialt er 52.000 m2 udpeget. Rent praktisk vil spotsprøjter kunne indlejes fra Guldborgsund kommune til en favorabel pris. Der er mulighed for at udvælge yderligere arealer og/ eller kantsten, hvorved besparelsen kan øges og arealerne samlet set kan fremtræde pænere. Konsekvens: Indførelse af sprøjtning vil kræve en dispensation for aftalen med KL om sprøjteforbud. Dette har været muligt for hh. Slagelse og Guldborgsund kommune, der i dag spotsprøjter. Indførsel af spotsprøjtning vil reducere CO2 udledningen fra driften af de kommunale arealer, da der vil blive brugt mindre gas til ukrudtsbrænding. Årsværk -0,33-0,33-0,33-0,33 I alt -0,33-0,33-0,33-0,33

Teknik- og Miljøudvalg Mindre juletræer spares væk Forslag nr. 32 I alt -50-50 -50-50 Vordingborg kommune opstiller hvert år i alt 7 juletræer på torve og pladser rundt om i kommunen. På Slotstorvet i Vordingborg, på Store Torv i Stege og på Svend Gønges Torv i Præstø opstilles store træer, der matcher pladsernes størrelse, mens der ved Køng Museum, midt i Lundby, ved Kirkepladsen i Ørslev og på Nyråd Torv opstilles mindre træer. Den samlede årlige udgift til indkøb af træer, opstilling, opsætning af lyskæder, tilsyn og nedtagning udgør ca. kr. 150.000,-. Det foreslås at spare de 4 mindre juletræer væk, således at der for fremtiden kun opstilles juletræer i Vordingborg, Stege og Præstø. Konsekvens: En gennemførelse vil sandsynligvis afføde protester fra borgere, lokalråd og handelsforeninger i de berørte byer. Årsværk 0 0 0 0

Teknik- og Miljøudvalg Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% Forslag nr. 33 I alt -971-771 -271-271 -971-771 -271-271

Børne-, Unge- og Familieudvalg Gevinster fra Den Åbne Skole Forslag nr. 34 I alt -170-170 -170-170 Gevinster fra Den Åbne Skole -170-170 -170-170 Af skolernes lønsum på 170 mio. kr. er reserve-ret 1% til arbejdet med Den Åbne Skole, sva-rende til 1,7 mio. kr. Det forventes, at samar-bejdet med foreninger og virksomheder kan gøres for 10% mindre, svarende til 170.000 kr., som den reserverede pulje på 1,7 mio. kr. kan reduceres med.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Kompetenceløft - skoleområdet Forslag nr. 35 I alt -500-500 -500-500 Kompetenceløft - skoleområdet -500-500 -500-500 Det forventes at prisen for kompetenceløft i 2015/2016 blandt kursusudbydere kan forhandles til et lavere niveau end beregnet.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Kompetencecenter Kalvehave Forslag nr. 36 I alt -600-600 -600-600 Kompetencecenter Kalvehave -600-600 -600-600 Administrationen foreslår en samdrift af Ressourcecenteret/Børnehaven i Kalvehave og Kompetencecenteret. Herved kan der spares ledelse samt midler på den administrative del. Ydermere vil man kunne styrke de specialpædagogiske kompetencer i kommunen og intensivere arbejdet imellem børnehave og skoleområdet for de børn, der har særlige udfordringer. Alternativt foreslås en samdrift mellem Kompetencentret og en af distriktsskolerne Ledelse -1-1 -1-1 I alt -1-1 -1-1

Børne-, Unge- og Familieudvalg Udslusning til ungdomsuddannelse fra KCK Forslag nr. 37 I alt -400-400 -400-400 Udslusning til ungdomsuddannelse fra KCK -400-400 -400-400 Udgiften pr. elev på KCK udgør 398.854 kr. og besparelsen er på 40.000 kr. pr elev til 10 elever. Reduktionen kan ske ved øget integration af elever i overbygningen med én af distriktsskolerne. Personalereduktion -1-1 -1-1 I alt -1-1 -1-1

Børne-, Unge- og Familieudvalg Ungdomsskolen Forslag nr. 38 I alt -300-300 -300-300 Ungdomsskolen -300-300 -300-300 Ungdomsskolens økonomi er ikke blevet tilpasset som de øvrige skoler og med et fald i befolkningsprognosen af de 14-18 årige på 10% frem til 2020, kan der peges på en generel besparelse på Ungdomsskolens drift. Ungdoms-skolens budget er på 8 mio. kr. Herudover har Ungdomsskolen indtægtsdækket virksomhed til MK-klassen, Heltidsundervisning og STU svarende til 7 mio. kr.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Ungdomsskolens bygninger Forslag nr. 39 I alt -200-200 -200-200 Ungdomsskolens bygninger -200-200 -200-200 Som nævnt i punkt 7, viser befolkningsprogno-sen et fald blandt 14-18 årige på 10% i perioden 2014 2020. Ungdomsskolen har ikke været tilpasset økonomien som de øvrige skoler hvorfor det forventes, at aktiviteter kan samles, og bygninger kan lukkes ned. Nogle af Ungdomsskolens bygninger anvendes af foreninger til aktiviteter m.v. og det undersøges nærmere om bygningerne helt eller kun delvis kan lukkes ned.

Børne-, Unge- og Familieudvalg SFO bygning Mern Forslag nr. 40 I alt 662-100 -100-100 SFO bygning Mern -100-100 -100-100 Anlæg - nedrivning og genetablering 762 Mern - gl. SFO bygning lukkes/nedrives. Der kan forventes en besparelse på energi på 100.000 kr. Der må påregnes en anlægsudgift for nedrivningen på 762.000 kr. Anlægsudgiften er inklusiv retablering med asfalt.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen Forslag nr. 41 I alt -75 814-150 -150 Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen -75-100 -150-150 Anlæg - nedrivning og genetablering 914 Pedelbygningen anvendes i dag af en forening som fitnesscenter. Bygningen kan overgå til Kultur- Idrætsog Fritidsudvalget. SFO bygnin-gen bliver overflødig når skoleklubben flytter ind på skolen og kan nedrives. Dette forventes at ske pr. 1. august 2017. Der må påregnes en anlægsudgift til nedrivningen på 914.000 kr. Anlægsudgiften er inklusiv retablering med asfalt.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Skolebustransport Forslag nr. 42 Skolebustransport Mangler Mangler Mangler Mangler Kompetencemæssigt og budgetmæssigt er området henlagt under Kørselskontoret og Teknik- og Miljøudvalget. Området ligger derfor uden for BUFs ansvarsområde, men forslaget om ændret serviceniveau begrundes ud fra folkeskolens bestemmelser om transport af elever. Der er fremsendt forespørgsel til kørselskontoret om besparelsespotentiale såfremt serviceniveauet ændres til lovens minimumsbestemmelser. I henhold til folkeskolelovens 26 skal kommunen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed for børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse samt for børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Der findes i loven ingen nærmere definition af begrebet "nærhed". Dog skal afstanden være kortest mulig, og det vil ikke være tilstrækkeligt til at opfylde forpligtelsen kun at trans portere børnene den del af skolevejen, som overstiger de angivne kilometergrænser. På den anden side kan der ikke stilles krav om, at børnene skal transporteres helt til hjemmet. Hvor tæt på hjemmet børnene har krav på at blive transporteret, beror derfor på en konkret vurdering af de faktiske forhold, herunder barnets alder og modenhed, vejforholdene, om transporten foregår med skolebus eller med offentlig bus, hvor det generelt medfører større ulemper at omlægge en rute. Kommunens befordringsforpligtelse gælder derimod helt til hjemmet, såfremt vejen omkring hjemmet må betegnes som trafikfarlig.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Effektiv planlægning af skoleåret Forslag nr. 43 I alt -500-1.200-1.200-1.200 Effektiv planlægning af skoleåret -500-1.200-1.200-1.200 Der Sættes fokus på at fordele lærernes varetagelse af undervisningsopgaverne mere ligeligt, med deraf følgende effektiviseringer så der kan spares på budgettet til undervisningspersonale. F.eks. har den enkelte skole i forhold til de nugældende kommunale rammer friheden og forpligtigelsen til at udnytte ressourcerne bedst muligt. For klasserne 0.-3. skal der være undervisning på alle distriktets matrikler med disse klassetrin. Det er skolelederens ansvar på de små enheder via øget holddeling, aldersintegration og samlæsning på tværs af årgange at underbygge kvaliteten. For øvrige klasser er det skoleledelsens ansvar i samarbejde med skolebestyrelsen at sikre, at klassedannelsen optimeres. Det betyder, at antallet af klasser på en årgang tilpasses antallet af elever. Desuden skal der på skolerne være fokus på, at en skæv fordeling af undervisningstimer mellem lærere kan medføre større udgifter til undervisningstillæg. Der skal derfor være fokus på, at fordelingen af timerne i forbindelse med skoleårets planlægning med fordel kan gøres mere lige. Personalereduktion -1-2 -2-2 I alt -1-2 -2-2

Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændringer i midlerne til materialer i skoleklubber Forslag nr. 44 I alt -220-220 -220-220 Ændringer i midlerne til materialer i skoleklubber -220-220 -220-220 Grundet oprettelse af nye skoleklubber og den nye folkeskolereform skønnes det. at de børnerelaterede udgifter kan ændres fra 953 kr. til 800 kr. I forbindelse med oprettelsen af skoleklubber pr. 1. januar 2015, blev der overført 1,5 mio. kr. fra børnerelaterede udgifter til personaleudgifter svarende til 4 stillinger.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Fælles ledelse af skoleafdeling og dagtilbud i Mern Forslag nr. 45 Fælles ledelse af skoleafdeling og dagtilbud i Mern 0 0 0 0 Der oprettes fælles ledelse i Mern, hvor lederen vil have ansvaret for både skoledel og dagtilbudsdel. Mern Børnehave er i dag allerede underlagt en anden institution, hvorfor der ikke kan fjernes en leder og der er dermed ingen besparelse herved. Baggrunden for forslaget er det faldende børnetal og de deraf afledte effekter ved færre børn. Det nuværende antal ansatte og elever/børneenheder* er som følger: Årsværk og børn d.d. Ansatte Børn Mern afdelingen 15 126 elever Mern børnehave 7 65 enheder *Et børnehavebarn svarer til 1 børneenhed, mens et vuggestuebarn svarer til 2 børneenheder.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år Forslag nr. 46 I alt -500-700 -800-1.000 Etablering af korttidsinstitution for unge -500-700 -800-1.000 Etablering af en korttids døgninstitution til al-dersgruppen 13 til 16 år. Institutionen findes ikke pt. Korttidsanbringelser er anbringelser, der opretholdes i 6 til 24 mdr. Sammen med anbringelsen arbejdes med familien og den unge således, at en hjemgivelse er mulig. Det er i dag muligt at etablere en sådan institution i Stensved i lokalerne der i dag anvendes af PPR og Forebyggelse. Dette forslag forudsætter at SFO2 bygningen i Præstø fraflyttes af skoleom-rådet og overdrages til Børn og Familie, hvorved PPR og Forebyggelse kan flytte til disse lokaler. Der er i forslaget ikke taget højde for eventuelle anlægsudgifter, men det vurderes at disse vil være minimale, idet bygningen tidligere har været anvendt til institution (Boog Naboskab).

Børne-, Unge- og Familieudvalg Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier Forslag nr. 47 I alt -400-500 -600-600 Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefam. -400-500 -600-600 Etablering af en korttids døgninstitution til al-dersgruppen 13 til 16 år. Institutionen findes ikke pt. Korttidsanbringelser er anbringelser, der opretholdes i 6 til 24 mdr. Sammen med anbringelsen arbejdes med familien og den unge således, at en hjemgivelse er mulig. Det er i dag muligt at etablere en sådan institution i Stensved i lokalerne der i dag anvendes af PPR og Forebyggelse. Dette forslag forudsætter at SFO2 bygningen i Præstø fraflyttes af skoleom-rådet og overdrages til Børn og Familie, hvorved PPR og Forebyggelse kan flytte til disse lokaler. Der er i forslaget ikke taget højde for eventuelle anlægsudgifter, men det vurderes at disse vil være minimale, idet bygningen tidligere har været anvendt til institution (Boog Naboskab).

Børne-, Unge- og Familieudvalg Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion Forslag nr. 48 I alt -250-500 -500-500 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion -250-500 -500-500 Ved etablering af en børne- og familiekoordinatorfunktion, der skal understøtte arbejdet i Børne- og Familieteamet vurderes at der kan opnås en besparelse på kontoen for foranstaltninger efter serviceloven. Der er tilbage i 2012 oprettet en lignende funktion på ungeområdet har vist sig både at hæve kvaliteten i ungesa-gerne og besparelser i form af færre og billigere foranstaltninger i ungesagerne Børne- og Familiekoordinator 1 1 1 1 I alt 1 1 1 1

Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændret anvendelse af familierådgivningen Forslag nr. 49 I alt -750-1.000-1.000-1.000 Ændret anvendelse af familierådgivningen -750-1.000-1.000-1.000 Under overskriften tidlig og hurtig indsats ønskes gennemført en ændring af kommunens tilbud om familierådgivning. Familierådgivning i henhold til servicelovens 11 er en lovpligtig opgave. Det vurderes at ændringen kan medføre hjælpen i udsatte familier kan iværksættes tidligt og hurtigt og dermed undgås barnet/den unge/familien at blive en sag hos en sagsbehandler. Dermed sker der en besparelse på de forebyggende foranstaltninger.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændret anvendelse af psykologressourcerne på skolerne Forslag nr. 50 I alt -500-500 -500-500 Ændret anvendelse af psykologressourcerne -500-500 -500-500 Ved ændret anvendelse af psykologressourcerne på kommunens skoler kan der nedlægges 1 psykologstilling. I dag er der afsat 10 psykologstillinger til PPR funktionerne. I 2014 blev en stor del af de ressourcer anvendt til at udarbejde undersøgelser på enkeltbørn og deltagelse i møder vedr. enkelte børn. Indsatsen skal om-lægges således, at skolerne indstiller færre børn til individundersøgelser kan der spares en psykologstilling. Nedlæggelse af 1 psykologstilling -1-1 -1-1 I alt -1-1 -1-1

Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole Forslag nr. 51 I alt -250-250 -250-250 Børn og unge, der ikke kommer i skole -250-250 -250-250 Ved at iværksætte en tidlig og koordineret indsatsen i forhold til børn og unge, der ikke kommer i skole forventes en besparelse på foranstaltninger i henhold til serviceloven og specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven. Forslaget forventes at kunne reducere mere indgribende og dyrere foranstaltninger. Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 22.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Færre elever i eksterne tilbud Forslag nr. 52 I alt -500-500 -500-500 Færre elever i eksterne tilbud -500-500 -500-500 Skal ses i sammenhæng med punkt 21 og analyseres nærmere. På nuværende tidspunkt forventes det at indsatsen i pkt. 21 vil have en afsmittende besparelseseffekt på 500.000 kr. på skoleområdet.

Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag nr. 53 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet I alt -1.275-1.275-1.275-1.275 Pædagogiske vejledere -1.275-1.275-1.275-1.275 Massiv indsats med at løfte det faglige niveau på dagtilbudsområdet gennem målrettede kurser og kompetenceudvikling ses synligt i alle kommunens institutioner. Det betyder at kvaliteten af det pædagogiske arbejde er højnet og medarbejderne i daginstitutionerne kan løfte pædagogiske opgaver til gavn for alle børn. Beløbet hertil er på 1.700.000 kr. og fratrukket forældreandelen på de 25 procent giver det et omstillingspotentiale på 1.275.000 kr. Nedlæggelse af 4,0 årsværk -4-4 -4-4 I alt -4-4 -4-4