Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret forbrug og korrigeret budget Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret budget) Korrigeret budget + forventning i Prisme Forventning Afvigelse mellem forventning og budget Korrigeret budget + forventning i Prisme Forventning Afvigelse mellem forventning og budget 39.444.657 8.977.629-3.467.28-77% 4.435.16 6.33.16 1.895. 43.879.673 45.674.673 1.795. Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodeskub, trampestien i Ganløse anlægges i -1. Periodeskub, trampestien i Ganløse anlægges i 1. efteråret efteråret 1. 1. Mandskabsrum og faciliteter til farligt affald på 1. 1. genbrugspladserne i Smørum og Stenløse 1. 1. 1. 1. -1. 5. 4. Rangering Periodiseret budget og forbrug nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt budget 3.263.143 2.388.143 12.61.125 12.61.125 9.55.424 3.316.265 2.388.143 2.388.143 2.67.573 2.67.573 1.27.8 1.27.8 55.189.673 Korrigeret budget + forventning i Prisme -9.941.857 2.388.143 12.61.125 12.61.125 9.55.424 3.316.265 2.388.143 2.388.143 2.67.573 2.67.573 1.37.8 3.65.8 43.879.673 51.488 189.997 831.42 67.517-539 3.795.76 6.73 1.342.488 2.196.658-43.485 8.977.629 Forventede ændringer -1. 1. 1.795. 1.795. Centerets nye forventning inkl. politiske sager -1.41.857 2.388.143 12.61.125 12.61.125 9.55.424 3.316.265 2.388.143 2.388.143 2.67.573 2.67.573 1.47.8 4.86.8 45.674.673 15.. Anlæg 1.. 5.. -5.. -1.. Oprindeligt budget Korrigeret budget + forventning i Prisme Centerets nye forventning inkl. politiske sager -15.. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg /Nej
Center for Teknik og Miljø Anlæg Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori budgetkorrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 215 til 216 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig Økonomikonsulent
Anlæg Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodeskub, trampestien i Ganløse anlægges i efteråret Trampesti i Ganløse -1. Periodeskub, trampestien i Ganløse 1. anlægges i efteråret 1. 1. 1. 1. Rangering Salg af areal ved trampesti Rangering Marienlyst - Færdiggørelse
Rangering Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Rangering Byggemodning Værebro Erhvervsområde
Rangering Byggemodning af Galaksen (areal v/ Provst Beckers Vej) Rangering Kystbeskyttelse Tangbjerg
Rangering Oprensning af olieforurening Rangering Oprensning af olieforurening, Valmuevej Rangering
Affaldsplan 213-224 - Dagrenovation Rangering Affaldsplan 213-24 - Genbrugsstationer Rangering Stenløse genbrugsstation
mandskabsbygning på Stenløse Genbrugsstation Rangering Signalanlæg i Smørum Rangering Modernisering af vejbelysningen
Rangering Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Rangering Prioriterede cykelstier Rangering
Cykelsupersti Rangering Supercykelsti Stenløse - Jyllinge Rangering Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, samt salg af P-areal og centergade
Rangering Egedal bydel Rangering Stenløse Syd
Rangering