Center for Sundhed og omsorg

Transkript

1 Center for Sundhed og omsorg September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og Sekretariat og Ledelse % Plejen % Forebyggelse og Sundhed % Madservice og Kantine % % Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodisering af mellemkommunal finansering sam køb Periodisering af mellemkommunal finansering samt og salg af pladser, 11,8 mio.kr. køb og salg af pladser, -11,8 mio.kr. Prisændringer Udmøntning af barselspulje,4 mio.kr Udmøntning af barselspulje,4 mio.kr Aktivitetsændringer Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger -4, Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -, Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -, mio.kr Fordeling at Værdighedsmilliarden i aktiviteten Projekter er lavet -3,2 mio.kr. mio.kr., Demensområdet -,5 mio.kr., SOSU stillinger -,3 mio.kr Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger 4,2 mio.kr.. Fordeling at Værdighedsmilliarden i aktiviteten Projekter er lavet 3,2 mio.kr. samt omplacering til DTM,5 mio.kr. mio.kr., Demensområdet -,5 mio.kr., SOSU stillinger -,3 mio.kr.. Omplacering,5 mio.kr. til DTM fra Værdighedsmilliarden Omplacering,3 mio.kr. til CDS fra Sund i Egedal Regnskabsafvigelser Forbrug er bogført forkert, -,3 mio.kr Forbrug er bogført forkert,,3 mio.kr Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Sundhed og omsorg Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Ved udgangen af september har CSO et mindre forbrug på 19,5 mio.kr. (inkl. ny periodisering af Medfinansering, Ældreboliger, køb og salg af pladser). Heraf er 1,6 mio.kr. afsat til opbremsning 216, som er afsat i den fremadrettet afvigelser, samt at der er fundet 2,15 mio.kr. til Merforbrug 215. De væsentligste årsager til mindre forbruget forklares således: * Sekretariat & Ledelse: mindre forbruget 17 mio.kr. skyldes hovedsageligt at opgørelse af Fuld- og Medfinansering viser et potientielt mindre forbrug på 2 mio.kr. i år, dette er dog ikke kvalificeret og estimeres til at være mindre grundet nyt It-system på Herlev og Gentofte hospital. Der er mulighed for at få efterregulering af 216 forbrug ind i februar 217. * Plejen: Der er et mindre forbrug på,36 mio.kr. Plejecentrene har et total mindreforbrug,16 mio.kr som hovedsageligt vedrører Egeparken. Sygeplejen har et mindre forbrug,2 mio.kr.. * Madservice og Kantine: samlet er der,1 mio.kr. i mindre forbrug, hvilket hovedsageligt er merindtægt i madservice. * Forebyggelse og Sundhed: Mindre forbrug 1mio.kr. hvilket hovedsageligt kan henføres til vacante stillinger, der er i august ansat 3 sygeplejesker på Døgnpladser, og gennemførsel af planlagt besparelse nu viser sig. Merforbrug 215, 2 mio. kr., som er indarbejdes i 216: CSO har erfaret at beregningsgrundlaget på 8,7 mio.kr. er inklusiv Ældreboliger (Netto indtægt på 4,2 mio.kr.). Der blev i januar måned besluttet at Ældreboliger skulle bogføres med et års forsinkelse, dvs. at 215 regnskabet skal bogføres i 216 og så fremdeles. Regnskabet for 215 er nu bogført og giver i følge CAS et lille merforbrug på 17 t.kr. og ikke 4,2 mio.kr. som er medtaget i beregningen. CSO mener at beregningsgrundlaget for merforbruget er for højt, da aktiviteten "Ældreboliger" ikke skulle have været en del af beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget burde have været 4,5 mio.kr.(8,7 mio.kr - 4,2 mio.kr.) og Merforbrug for 215 burde afspejle dette. Status er CSO har fundet besparelse i Forebyggelse og Sundhed på ialt 2,15 mio.kr. fordelt på aktiviterne 1,3 mio.kr. fra Aktivitetscenteret,,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 mio.kr. sundhedscenteret. Centeret forventer at år 216 ender med et merforbrug på knap 4 mio.kr. (eksl. Fuld- og medfinansering, dette kan ikke modregnes i serviceudgifter). Generelt forventes det at alle aktiviteter kommer ud med et mindre forbrug på nær 2 aktiviteter Køb af pladser og Salg af pladser. Centeret har ingen mulighed for at påvirke forbruget/indtægter på disse aktiviteter, da det er DTM der visitere til disse ydelser. Derfor er det også besluttet at disse aktivieter overgår til CBS pr Det forventet merforbrug/mindre indtægt beskrives nedenfor. Køb af pladser: I notatet for 216 er der estimeret med 59 borgere til en års pris af,342 mio.kr. dette giver et på 2,1 mio.kr., det oprindelige er dog på 13,9 mio.kr. så der er et usammenhæng mellem både mængde og pris. Kommunen har ved udgangen af september 34 udenbys pladser til en gennemsnitlig dagspris på kr.. Dette betyder en årspris på,474 mio.kr. svarende til et estimeret årsforbrug på 16,2 mio.kr.. CSO forventer at der vil blive et merforbrug på 2,3 mio.kr. Salg af pladser: Der er pr udgangen af september 31 udenbysborger boende på Egedals plejecentre, heraf 12 på Egeparken. Forudsat at de 31 plader vil være beboet af udenbys borgere vil indtægten for 216 ende på 14,4 mio.kr.. Dette betyder der forventes en mindre indtægt på minimum 4,5 mio.kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Godkendelse af samlet økonomi for 16/ Ja plejeboligområdet 216 Servicepakken 16/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Byrådsdato: Byrådsdato: Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

2 Center for Sundhed og omsorg Reduktioner CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Ja Social- og Sundhedsudvalget CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CSO16-13 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 1 time/beoer/uge CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr. Ja Ja Ja Ja Ja CSO D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 2 timer/beoer/uge På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr Ja CSO D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CSO D: Øge ventetiden på træning efter SL 86 fra 1 til 3 dage CSO D: Øge ventetiden på børnetræning efter SL 44 fra 1 til 3 dage CSO D: Skære alle træningsforløb med ca. 2 % CSO D: Reducerer antallet af pladser i aktivitetscenteret med 3-4 % CSO D: Sænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost - diabetes/overvægt Der er lagt en reduktion på 4, mio. kr. ind i 218 og 219. En nærmere udmøntning vil følge senere CBS16-2 har en samlet effekt på,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Antallet af pladser reduceres med 3 % til 4 %. Dette betyder at antallet af forløb falder med 237 i 216 i forhold til oprindeligt forventet Budgettet reduceres med 5. kr. da der er færre undervisningsforløb indenfor kost Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja CSO D: Sænke volumen på Sundhedsforebyggelse/events + nedlægge sundhedsbussen Udvidelser CSO16-1 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter Budgettet reduceres med 2. kr. På baggrund af denne udvidelse af tet øges enhedsprisen fra til kr. pr. plads pr. år. Dette svarer til en stigning på kr. pr. plads Ja Ja CSO16-2 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser Udvidelsen af tet betyder at enhedsprisen pr. plads pr. år stiger fra til kr. Dette svarer til en stigning på 91.5 kr. pr. plads Ja Effektiviseringer KB 26. juni 213 Hverdagsrehabilitering Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effeltivisering af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedskrives med Ja 529., og der effektiviseres for 7. kr. Effektivisering ag rengøring (udbud) Budgettet reduceres med 189. i Ja i forbindelse med nyt udbud på rengøring af servicearealer Vikarydelser på sundhedsområdet Ja Person befordring Person befordring Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

3 Center for Sundhed og omsorg Social- og Sundhedsudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent

4 Center for Sundhed og omsorg September CSO-sekretariat og ledelse Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af KMF samt Køb og salg af pladser Ny periodisering af KMF samt Køb og salg af pladser total 1,2 mio.kr. total 1,2 mio.kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger -4, Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -, Omplacerring fra aktivitetscenter løn til merforbrug mio.kr Omplacerring fra F34 Omplacering til andre rammer/center,23 mio.kr. Fordeling af Værdighedsmilliarden -3,2 mio.kr. mio.kr. Udmøntning af værdighedsmilliarden på de vedtagne initiativer inkl. omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling på,5 mio. kr. Korrigering af Budget i aktiviteten Ældreboliger 4,2 mio.kr Omplacering af strategiske midler til Sundhedsteamet -,2 mio.kr.,5 mio.kr. &,8 mio.kr., fra Døgnpladser,5 mio.kr. & fra sundhedscenteret,35 mio.kr. Opbremsning - aflevering af "plejehjemslæge" -,26 mio.kr. Omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling under værdighedsmilliarden;,5 mio. kr. Omplacering af strategiske midler til Sundhedsteamet -,2 mio.kr. Herudover omplaceres der 3 tkr. Vedr. Sund i Egedal Til CSD Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager CSO-sekretariat og ledelse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager

5 Center for Sundhed og omsorg CSO-sekretariat og ledelse Centerets kommentarer: Ved udgangen af september har denne ramme et mindre forbrug på 17 mio.kr. (dette er inkl. de nye periodiseringer af løn, køb af pladser og medfinansering m.fl.). Mindre forbruget skyldes hovedsageligt at opgørelse af Fuld- og Medfinansering viser et potientielt mindre forbrug på 2 mio.kr. i år, dette er dog ikke kvalificeret og estimeres til at være mindre grundet nyt It-system på Herlev og Gentofte hospital. Der er mulighed for at få efterregulering af 216 forbrug ind i februar 217. Merforbrug 215, 2 mio. kr., som skal indarbejdes i 216: CSO har erfaret at beregningsgrundlaget på 8,7 mio.kr. er inklusiv Ældreboliger (Netto indtægt på 4,2 mio.kr.). Der blev i januar måned besluttet at Ældreboliger skulle bogføres med et års forsinkelse, dvs. at 215 regnskabet skal bogføres i 216 og så fremdeles. Regnskabet for 215 er nu bogført og giver i følge CAS et lille merforbrug på 17 t.kr. og ikke 4,2 mio.kr. som er medtaget i beregningen. CSO mener at beregningsgrundlaget for merforbruget er for højt, da aktiviteten "Ældreboliger" ikke skulle have været en del af beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget burde have været 4,5 mio.kr.(8,7 mio.kr - 4,2 mio.kr.) og Merforbrug for 215 burde afspejle dette. Status er at der er fundet 1,3 mio.kr. fra Aktivitetscenteret,,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 mio.kr. sundhedscenteret. Værdighedsmilliarden: Der søges om en indtægts tillægsbevilling på -6,276 mio.kr., svarende til den indtægt der modtages fra Ministeriet. Anvendelsen af værdighedsmilliarden, acadre 16/4958, blev politisk godkendt den Dette er indarbejdet i aktiviteten Projekter. På SSU møde 5/1 blev fordelingen af tet, herunder også overførsel af ikke brugte midler til 217, beskrevet. Det er aftalt med Ældreministeriet at ikke brugte midler fra 216 kan anvendes i 217, blot der redegøres for at midlerne anvendes indenfor de valgte formål. Projekter: Plejehjemslæge Ordning fra Satspuljemidler: Der er i Satspuljemidlerne afsat total 4 mio.kr. til opstart af plejehjemslæge ordning, Egedal Kommunes andel er,65% svarende til,26 mio.kr.. Beløbet er afleveret som en del af opbremsningen, der er aftalt at CSO vil modtage 1. kr. i 217 istedet. Køb af pladser: I notatet for 216 er der estimeret med 59 borgere til en års pris af,342 mio.kr. dette giver et på 2,1 mio.kr., det oprindelige er dog på 13,9 mio.kr. så der er et usammenhæng mellem både mængde og pris. Kommunen har ved udgangen af september 34 udenbys pladser til en gennemsnitlig dagspris på kr.. Dette betyder en årspris på,474 mio.kr. svarende til et estimeret årsforbrug på 16,2 mio.kr.. CSO forventer at der vil blive et merforbrug på 2,3 mio.kr. Denne aktivitet overgår til CBS pr Salg af pladser: Der er pr udgangen af september 31 udenbysborger boende på Egedals plejecentre, heraf 12 på Egeparken. Forudsat at de 31 plader vil være beboet af udenbys borgere vil indtægten for 216 ende på 14,4 mio.kr.. Dette betyder der forventes en mindre indtægt på minimum 4,5 mio.kr. Denne aktivitet overgår til CBS pr Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Godkendelse af samlet økonomi for 16/ Ja plejeboligområdet 216 Servicepakken 16/ Ja Værdighedsmilliarden 16/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Servicepakkens priser er blevet opdateret hvilket betyder mindre indtægt og mindre forbrug Byrådsdato: 25/ Der er endnu ikke oprettet konti til dette projekt, hvorfor de midlertidig er placeret på Sund i Egedal. Indtægter og udgifter balancerer i denne sag, da indtægten gives fra staten gennem værdighedsmilliarden og kun kan bruges på de i sagen beskrevne initiativer.

6 Center for Sundhed og omsorg CSO-sekretariat og ledelse Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer KB 26. juni 213 Hverdagsrehabilitering Ja Digital Post IT effektivisering Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effeltivisering af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedskrives med Ja 529., og der effektiviseres for 7. kr. Effektivisering ag rengøring (udbud) Budgettet reduceres med 189. i Ja i forbindelse med nyt udbud på rengøring af servicearealer Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

7 CSO-sekretariat og ledelse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacerring fra aktivitetscenter løn til Omplacerring fra aktivitetscenter løn til merforbrug 215,5 mio.kr. &,8 mio.kr., merforbrug 215,5 mio.kr. &,8 mio.kr., Aktivitetsændringer fra Døgnpladser,5 mio.kr. & fra fra Døgnpladser,5 mio.kr. & fra sundhedscenteret,35 mio.k.r sundhedscenteret,35 mio.k.r Rangering Projekter Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af værdighedsmilliarden på de Opbremsning - aflevering af Opbremsning - aflevering af -76. vedtagne initiativer inkl. omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling på,5 Aktivitetsændringer mio. kr. under VM. "plejehjemslæge" -,26 mio.kr. Udmøntning af værdighedsmilliarden på de vedtagne initiativer inkl. omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling på,5 mio. kr. "plejehjemslæge" -,26 mio.kr. Omplacering til DTM vedr. kompetenceudvikling under værdighedsmilliarden;,5 mio. kr Rangering Målstyring Periodiseringsafvigelser Prisændringer

8 Aktivitetsændringer Omplacering af strategiske midler til Sundhedsteamet -,2 mio.kr. Herudover omplaceres der 3 tkr. Vedr. Sund i Egedal Til CSD -23. Omplacering af strategiske midler til -23. Sundhedsteamet -,2 mio.kr. Herudover omplaceres der 3 tkr. Vedr. Sund i Egedal Til CSD Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Medfinansiering bogføres for jan-juli i august måned. Periodiseringen afspejler nu det faktiske forbrug til og med august. Medfinansiering Medfinansiering bogføres for jan-juli i august måned. Periodiseringen afspejler nu det faktiske forbrug til og med august. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Ambulant specialiseret genoptræning Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet Periodisering er tilrettet Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Vederlagsfri fysioterapi

9 Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet Periodisering er tilrettet Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Hospice Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet Periodisering er tilrettet Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Ventedage Periodiseringsafvigelser Periodisering er tilrettet 5.34 Periodisering er tilrettet Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Ældreboliger Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan

10 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskaberne fra de kommunalt ejede Regnskaberne fra de kommunalt ejede Regnskaberne fra de kommunalt ejede Ældreboliger for 215 er endeligt bogført. Ældreboliger for 215 er endeligt bogført. Ældreboliger for 215 er endeligt bogført. Periodiseringen er tilrettet det faktiske Periodiseringen er tilrettet det faktiske Periodiseringen er tilrettet det faktiske Aktivitetsændringer forbrug. Der er et lille merforbrug på forbrug. Der er et lille merforbrug på forbrug. Der er et lille merforbrug på aktiviteten på 17.2 kr. som foreslås løst aktiviteten på 17.2 kr. som foreslås løst aktiviteten på 17.2 kr. som foreslås løst inden for rammen. inden for rammen. inden for rammen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Køb af pladser Periodiseringsafvigelser -5. Ny periodisering - flere kommuner fakturer 5. kvt.vis bagud.,5 mio.kr Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ny periodisering - flere kommuner fakturer kvt.vis bagud.-,5 mio.kr Rangering Salg af pladser Periodiseringsafvigelser Periodisering ændret Periodisering ændret Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

11 September Center for Sundhed og omsorg Plejen Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognose- Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret præcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af privat leverandør da der ikke er Ny periodisering af privat leverandør da der ikke er 975. modtaget regninger fra Egedal Hjemmeservice. -,267 modtaget regninger fra Egedal Hjemmeservice. -,267 mio.kr. samt periodisering af indtægter i hjemmeplejen mio.kr. samt periodisering af indtægter i hjemmeplejen og småanksaffelser i sygepleje. 2,3 mio.kr. og småanksaffelser i sygepleje. 2,3 mio.kr. Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. Sonja Petersen fra Udmøntning af barselspuljen vedr. Mie Neumeyer fra 35. Engbo for august 216 Stenløsegruppen for september 216 (69. kr.) samt Aktivitetsændringer Omplacering fra Døgnpladser til Vikarforbrug 5. Opbremsning Nattevagt Demensområdet -,5 mio.kr. -5. Porsebakken,5 mio.kr. Regnskabsafvigelser Viderededelegeret sygepleje er bogført forkert, dette er -4. Viderededelegeret sygepleje er bogført forkert, dette er 4. rette i oktober 216, samt ikke bogførte faktura vedr. rette i oktober 216, samt ikke bogførte faktura vedr. vikar på plejecentrene vikar på plejecentrene Mindre væsentlige afvigelser Rangering,5 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Plejen Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager -5.. Centerets kommentarer: Plejen har ved udgangen af september et mindre forbrug på,4 mio.kr. (inkl. nye forventninger). Der endnu ikke omplaceret løn forbrug vedr. Værdighedsmilliarden fra denne ramme til Sekrateriat og Ledelse, projetke. Dette forventes gjort i november. CSO forventer, at tet inkl. forventninger holder. CSO er dog fortsat opmærksom på forbruget til særlige foranstaltninger. * Der omplaceres,5 mio.kr. fra aktiviteten Døgnpladser til vikartet Porsebakken * Opbremsning har betydet en reduktion af tet i Demens området på,5 mio.kr.. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Godkendelse af samlet økonomi for plejeboligområdet / Ja Byrådsdato: Udmøntning af prioriteringsforslag Er det Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten udmøntet? Vælg Ja/Nej Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja og praktisk hjælp samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og CBS16-1, CBS16-3 og CBS Ja indarbejdes i kvalitetsstanden har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere CBS16-1, og CBS16-5 har en visitation samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig CBS16-1, og CBS16-5 har en og praktisk hjælp samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 indarbejdes i kvalitetsstanden har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Ja Ja CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Ja

12 Center for Sundhed og omsorg CSO16-13 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 1 time/beoer/uge CSO D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 2 timer/beoer/uge CSO D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr. På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr. Der er lagt en reduktion på 4, mio. kr. ind i 218 og 219. En nærmere udmøntning vil følge senere CBS16-2 har en samlet effekt på,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. Plejen Ja Ja Ja Udvidelser CSO16-1 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter På baggrund af denne udvidelse af tet øges enhedsprisen fra til kr. pr. plads pr. år. Dette svarer til en stigning på kr. pr. plads Ja Effektiviseringer Vikarydelser på sundhedsområdet Nej

13 Plejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Personlig pleje - udgifter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Faktura er bogført forkert - er omposteret i Faktura er bogført forkert - er omposteret i oktober oktober Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Personlig pleje - indtægter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Fakturering af ydelser er rykkket grundet ferie mm 3,3 mio.kr. Praktisk hjælp - udgifter Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Fakturering af ydelser er rykkket grundet ferie mm 5,3 mio.kr. Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. Mie Neumeyer fra Stenløsegruppen for september 216 (69. kr.) samt udmøntning af TR kompensation vedr. Kirsten Dyrvad (131. kr.) 2. Udmøntning af barselspuljen vedr. Mie 2. Neumeyer fra Stenløsegruppen for september 216 (69. kr.) samt udmøntning af TR kompensation vedr. Kirsten Dyrvad (131. kr.) Aktivitetsændringer

14 Regnskabsafvigelser Videredel. Sygepleje for juni er bogført forkert 2,5 mio.kr. Korrektion er lavet i okotber måned Mindre væsentlige afvigelser Videredel. Sygepleje for juni er bogført forkert 2,5 mio.kr. Korrektion er lavet i okotber måned Rangering 1 Praktisk hjælp - indtægter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Andet hjemmeplejen Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Plejeboliger/demens/dagcentre/ventepladser Periodiseringsafvigelser

15 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Udmøntning af barselspuljen vedr. Sonja Petersen fra Engbo for august 216 Omplacering af til Vikarforbrug Porsebakken,5 mio.kr. Der mangler at blive bogført vikarregninger for,4 mio.kr., primært i Egeparken 145. Udmøntning af barselspuljen vedr. Sonja 145. Petersen fra Engbo for august Opbremsning Nattevagt Demensområdet -5. Omplacering af til Vikarforbrug,5 mio.kr. Porsebakken,5 mio.kr. -4. Der mangler at blive bogført vikarregninger 4. for,4 mio.kr., primært i Egeparken Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Periodiserin af småanskaffelser grundet skub i forbrug,3 mio.kr. Udmøntning af TR kompensation; Jette Topp Brandes vedr. H-MED Sygeplejen Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan -3. Periodiserin af småanskaffelser grundet 3. skub i forbrug,3 mio.kr. 5. Udmøntning af TR kompensation; Jette 5. Topp Brandes vedr. H-MED Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Videredelegeret sygepleje Mindre væsentlige afvigelser Ny periodisering af privat leverandør da der Ny periodisering af privat leverandør da der 675. Periodiseringsafvigelser ikke er modtaget regninger fra Egedal ikke er modtaget regninger fra Egedal Hjemmeservice.,675 mio.kr. Hjemmeservice.,675 mio.kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Videredel. Sygepleje for juni er bogført Videredel. Sygepleje for juni er bogført Regnskabsafvigelser forkert 2 mio.kr.. Korrektion er lavet i forkert 2 mio.kr.. Korrektion er lavet i oktober måned oktober måned

16 Rangering 1

17 Center for Sundhed og omsorg September Madservice og kantine Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr 275. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Det er erfaret at indtægter til hjemmeboende ikke er 97. Det er erfaret at indtægter til hjemmeboende ikke er -97. konteret korrekt for juli til september, dette håbes at konteret korrekt for juli til september, dette håbes at blive rettet i november måned blive rettet i november måned Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Madservice og kantine Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager CSO forventer at tet holder. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

18 Center for Sundhed og omsorg Madservice og kantine

19 Madservice og kantine Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Madservice Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr Ny periodisering af udgifter,275 mio.kr 275. Prisændringer Aktivitetsændringer Det er erfaret at indtægter til 97. Det er erfaret at indtægter til -97. hjemmeboende ikke er konteret korrekt for hjemmeboende ikke er konteret korrekt for Regnskabsafvigelser juli til september, dette håbes at blive juli til september, dette håbes at blive rettet i november måned rettet i november måned Mindre væsentlige afvigelser Rangering Kantine Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

20 Center for Sundhed og omsorg September Forebyggelse og sundhed Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af udgifter,5 mio.kr Ny periodisering af udgifter,5 mio.kr Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. Christian Sørensen 93. Udmøntning af barselspulje og TR kompensation 93. Vest for august 216 Aktivitetsændringer Omplacering af vikarforbrug til Porsebakken,, Opbremsning af ansætteslser af SOSU stillinger, -, Omplacering af vikarforbrug til Porsebakken,,5 mio.kr mio.kr. fra Døgnpladser mio.kr. fra Døgnpladser Omplacering fra Administration og ledeslse, strategiske Omplacering fra Administration og ledeslse, strategiske Opbremsning af ansætteslser af SOSU stillinger, -,3 midler,15 mio.kr. midler,5 mio.kr. mio.kr. fra Døgnpladser Omplacering til Sekretiat og Ledelse, merforbrug Omplacering fra Administration og ledeslse, strategiske,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 fra midler,2 mio.kr. Sundhedsteament Omplacering til Sekretiat og Ledelse, merforbrug 215 -,5 mio.kr. fra Døgnpladser og,35 fra Sundhedsteament Regnskabsafvigelser Husleje mangler at blive bogført juni og juli måned, Husleje mangler at blive bogført juni og juli måned, ,233 mio.kr.,233 mio.kr. Forventes rettet i september Mindre væsentlige afvigelser Rangering,5 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Forebyggelse og sundhed Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Forebyggelse og Sundhed har ved udgangen af september totalt et mindre forbrug, 1 mio.kr. (inkl. ny periodisering af løn og driftsudgifter). Heraf er der afgivet,3 mio.kr. til opbremsning af SOSU stillinger. Der er omplaceret 2,65 mio.kr. til andre rammer i CSO og,2 mio.kr. hertil fra andre rammer i CSO. Det forventes at tet holder. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CSO D: Øge ventetiden på træning efter SL 86 fra 1 til 3 dage CSO D: Øge ventetiden på børnetræning efter SL 44 fra 1 til 3 dage CSO D: Skære alle træningsforløb med ca. 2 % Udmøntning af prioriteringsforslag Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Ja Ja Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej CSO D: Reducerer antallet af pladser i aktivitetscenteret med 3-4 % Antallet af pladser reduceres med 3 % til 4 %. Dette betyder at antallet af forløb falder med 237 i 216 i forhold til oprindeligt forventet Ja

21 Center for Sundhed og omsorg CSO D: Sænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost - diabetes/overvægt Budgettet reduceres med 5. kr. da der er færre undervisningsforløb indenfor kost Ja Forebyggelse og sundhed CSO D: Sænke volumen på Sundhedsforebyggelse/events + nedlægge sundhedsbussen CSO D: Reducerer antallet af timer til demenskoordinatorer i Sundhedsteamet Udvidelser CSO16-2 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser Budgettet reduceres med 2. kr. Budgettet til demenskoordination reduceres med 2. kr. Udvidelsen af tet betyder at enhedsprisen pr. plads pr. år stiger Ja Ja Ja Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Person befordring Person befordring Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

22 Forebyggelse og sundhed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Træningsforløb Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af personbefordring samt betalinger til kommuner Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. 93. Udmøntning af barselspulje og TR 93. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ny periodisering af personbefordring samt betalinger til kommuner Rangering 1 Periodiseringsafvigelser Aktivitetscenteret Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Prisændringer Aktivitetsændringer Omplacering til Sekretiat og Ledelse, Omplacering til Sekretiat og Ledelse, Regnskabsafvigelser Husleje mangler at blive bogført juni og juli Husleje mangler at blive bogført juni og juli Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Sundhedsteamet Periodiseringsafvigelser Periodisering af personale og annoncer ,8 mio.kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Fra strategiske milder til løn friviilighed Fra strategiske milder til løn friviilighed Fra strategiske milder til løn friviilighed,2-15. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af personale og annoncer,8 mio.kr

23 Rangering Periodiseringsafvigelser Døgnpladser Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Prisændringer Omplacering af vikarforbrug til -1.. Opbremsning af ansætteslser af SOSU -3. Omplacering af vikarforbrug til Porsebakken, -,5 mio.kr. samt,5 mio.kr. stillinger, -,3 mio.kr. Porsebakken,,5 mio.kr. til dækning af merforbrug 215 i rammen Opbremsning af ansætteslser af SOSU Aktivitetsændringer sekretariat og ledelse stillinger, -,3 mio.kr. Omplacering af løn til merforbrug 215 i rammen Sekretariat & Ledelse,5 mio.kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering