Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Transkript

1 Februar Økonomiudvalget Rangering Forventede ændringer ) Samlet resultat for centeret - der omplaceres,65 mio. kr. fra midler til strategiske mål og direktionens strategiske pulje - midlerne skal anvendes til stress-coaching. Derudover omplaceres,128 mio. kr. som til projekteporteføljesystem fra Udviklingssekretariatet til CAS-digitaliseringsafdelingen. Der udmøntes midler til strategiske mål for 1,47 mio. kr. til CSD og CBS. Endeligt placeres netto,56 mio. kr. i den tværgående prioriteringspulje efter overførelsessagen, og 6,928 mio. kr. placeres vedrøredne kommunal medfinansiering. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Fakturaer Antal Beløb Ubetalte fakturaer Januar - Februar Marts - December 217 i alt Heraf forfaldne ifht. ) Kommunaldirektøren ,99% Direktør med ansvar for CDS, CSS og CSO ,38% Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM og ,88% CEI I alt % % Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn ,3% FØvrige udgifter ,4% Udgifter i alt ,7% FIndtægter,% I alt ,7%

2 Februar Kommunaldirektøren Rangering Forventede ændringer Kommunaldirektøren Budgettet forventes anvendt og overholdt. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) I alt % Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn ,6% FØvrige udgifter ,1% Udgifter i alt ,% FIndtægter,% I alt ,%

3 Kommunaldirektøren Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Løn (Kommunaldirektør) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egne midler (Kommunaldirektør) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Puljer i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Fællesområder i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udviklingssekretariatet i alt

4 Februar Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. Rangering Forventede ændringer Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO Samlet resultat for rammen - tet ventes anvendt og overholdt. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) I alt % Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn ,% FØvrige udgifter ,7% Udgifter i alt ,4% FIndtægter,% I alt ,4%

5 Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) i alt

6 Januar Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI. Rangering Forventede ændringer Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Budgettet forventes anvendt og overholdt. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar Februar - December 217 i alt ifht. ) I alt % Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn ,2% FØvrige udgifter ,9% Udgifter i alt ,9% FIndtægter,% I alt ,9%

7 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Løn (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egne midler (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) i alt