Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget r r nuar - ( ifht. ) 217 i alt og og ,5% ,5% Centeret ,58% ,1% Periodiseret og nuar Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar i alt 1 ninger ( ifht. ) -1,2% ,5% ,5% ,% ,6% stiltag 217 Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

2 r r nuar ( ifht. ) % i alt og og Rangering 1 Periodiseret og nuar Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - 1 ninger ( ifht. ) -1,7% i alt ,% ,1% ,% ,1% Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: forventer at holde tet i år. Hvis der er midler tilovers i dec, indkøbes kassetter ( NIR) en udgift på ca 4.. Ifald tet ikke holder, kan denne udgift udskydes til jan 18. 1) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. : Der er ikke anvendt midler svarende til det oprindelige i de tre første måneder, idet tandplejen har sparet op til uforudseete udgifter, samt sparet op til at imådegå ny lovgivning ( det risikobaserede tilsyn, samt NKR) der vil betyde øgede driftsomkostninger. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen. Det forventes at tandplejen vil få justeret tet med 1 mill, når skoleårets planlægning er afsluttet, samt yderligere kr. 3. fra puljen vedr. flygtninge. Det forventes, at tet overholdes, og at der indenfor rammen kan anskaffes en del af det nye udstyr, som lovgivningen kræver. Hvis der er et samlet mindre ved regnskabsafslutningen skal de tsøges overført til dækning af kommende udgifter i forbindelse med gennemførelse af et projekt til styrkelse af arbejdsmiljøet i stiltag Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet en på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul?

3 Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar i alt

4 r r nuar ( ifht. ) % i alt og og Rangering 1 Periodiseret og nuar Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar i alt 1 ninger ( ifht. ),1% ,4% ,6% ,% ,6% Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: 1) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen. De aktiviteter der er vedtaget i serviceniveau vil blive indfriet for sundhedstjenesten i 217 Budgettet forventes at holde. Det forventes at komme ud med et lille overskud, og hvis det sker så ønskes det overført til 218 da vi lige er startet op med et projekt vedr. flygtninge og der er visse usikre paramenter hvor det kunne være relevante at der er en lille økonomisk buffer at have tilrådighed. projektet er startet oktober 217 og vil køre til og med stiltag Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet en på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul?

5 Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar i alt

6 Ledelse, Sundhed og Tandpleje r r nuar ( ifht. ) % 217 i alt og og Rangering Periodiseret og nuar Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Ledelse, Sundhed og Tandpleje Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - ( ifht. ) -4,1% 217 i alt 1 ninger ,% ,1% ,% ,1% Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: 1) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen stiltag Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet en på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul?

7 Ledelse, Sundhed og Tandpleje Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Sekretariat i alt