Center for Skole og Dagtilbud

Transkript

1 Januar Børn- og Skoleudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Centeret % Dagplejen % Institutionsområde Ølstykke % Institutionsområde Stenløse % Institutionsområde Smørum % Institutionsområde Ganløse % Distriksskole Ølstykke % Distriksskole Stenløse % Distriksskole Smørum % Distriksskole Ganløse % Ung Egedal % Klub Egedal % % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er bevidst mindreforbrug pga. lavere børnetal i Der er bevidst mindreforbrug pga. børnetal og starten af året og mindreforbruget skal anvendes tet skal anvendes senere på året ved højere senere på året ved højere børnetal. børnetal. Prisændringer Analyse af prisregulering af lærerlønninger (jf Distriktskolerammerne) samt udmøntning af barselspulje alle rammer. Aktivitetsændringer Aktivitetsstigninger: Privat- og efterskoler +4 mio kr Der pågår en udredning af tet på privatedagtilbud +1,9 mio.kr., Skolebus 3,2 mio.kr., demografipulje/ppr området. Der udarbejdes handleplan PPR kørsel 2,1 mio kr. Inkluderede elever 2,3 mio kr. for afvikling af merforbrug fra 215. faldene indtægt ved børnetalsregulering +3,45 Der er løbende fokus på antallet af flygtningebørn. strategiske mål +,2 Aktivitetsfald: Børnetalsregulering daginstitutionsområdet netto -16,1 mio kr. Effektivisering af regnskabopgaver -2,97 mio. kr. Overført merforbrug -3,7 mio kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Januar Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Februar - December forventning Samlet afvigelse 216 i alt Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn % Øvrige udgifter % ####### Udgifter i alt % ####### Indtægter % ####### ####### % ####### Centerets kommentarer: under Børn- og Skoleudvalget udvider et samlet merforbrug på,29 mio. kr. Rammen Centeret søger om tillægsbevilling på 17,15 mio. kr. Dette omfatter; Inklusion af flere elever i skoler (25 stk.) 2,3 mio.kr. ( 5/12 i 216), flere elever på privatskoler og efterskoler 4, mio. kr., mindreindtægt på forældrebetaling som følge af børnetalsregulering 3,4 mio.kr. flere børn på private daginstitutioner 1,9 mio.kr. Kørsel af skoleelever 5,4 mio. kr.( Skole kørsel 3,2 mio.kr., PPR kørsel 2,1 mio.kr.). Merforbrug fra 215 på 3,347 mio. kr. overført som negativt i 216 (overførselssagen godkendt i Byrådet marts 216). Rammerne for Dagplejen og Institutionsområdet søger om negativ tillægsbevilling på -16,1 mio. kr. på baggrund af faldende børnetal ud fra befolkningsprognosen marts 216 (efter indtægt regulering på forældrebetaling på 3,4 centeret netto -12,7 mio.kr.). Rammerne for Distrikt skoleområderne søger 3,25 mio.kr. på baggrund af en analyse på lærerlønnen vedr. prisregulering af overenskomst. Af det samlede opfølgning er der udmøntet interne omplaceringer for -2,12 mio. kr. fordelt på flere rammer: Barselspuljer ca. +1,8 mio.kr. Effektiviseringer af regnskabsopgaver med -2,97 mio.kr. og strategiske mål +,2 mio.kr. Der pågår en udredning af demografipulje/ppr området frem mod næste politiske opfølgning på -1,6 mio. kr. Ved den politiske opfølgning i august vil der blive søgt om 4 mio. kr. til inklusions uddannelse på skoleområdet, som omplacering mellem centre som følge af puljemidler fra 215 (Byrådet marts 216,Overførselsssagen). Der er løbende fokus på antallet af flygtningebørn på -6 års området, da disse ikke indgår i Børnetalsreguleringen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

2 Børn- og Skoleudvalget Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent 18,3, og og ,3,216

3 Januar CSD-Centeret Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Der er indberettet flere elever til private skoler og efterskoler. Det betyder en merudgift på ca. 4 mio. kr. til betaling i september. Der mangler til skolebuskørsel på 3,2 mio. kr. til befordring af skoleelever. Dette er flyttet i forbindelse med en regnskabsanalysen i 215. Budgettet skal dække skolebus og taxakørsel. På konto er et på kr. som burde være udlignet i 215. Hvis ikke det udlignes skal der være et tilsvarende beløb på PPRs konto til betaling, men det er der ikke. Der mangler et på 1,3 mio. kr. fra ministeriet til efteruddannelse på konto Reduktion af indtægter på forældrebetalingen på dagtilbud på 3,4 mio. kr. Manglende til befordring af elever til specialtilbud på PPR konto. Der mangler 2,75 mio. kr. på PPRs kørselskonto. Disse skulle have finansieret en del af merforbruget på skoleafdelings kørselkonto. Der er indgået en fastprisaftale med Taxa-Nord og regningerne kan ikke skilles ad. Derfor overføres en del af betalingen til PPR 2 gange årligt. Men nu mangler tet. Lærerlænnen er gennemgået og der viser sig at der mangler 3,5 mio. kr. for at kunne udbetale de faktiske lønninger. Der en stigning på 25 inkluderede elever, der skal tildeles 36 timer årligt i støtte i følge lov om specialundervisning. Dette medfører en merudgift på 5,5 mio. kr. årligt, dog kun 2,3 mio. kr. i 5/12 i 216. Det er besluttet, at der skal overføres et merfrobrug på fra 215 til 216 på CSD. Beløbet er ikke fordelt ud på de relevante rammer, men i første omgang placeret samlet under Centerets sekretariat. Oprindelig var der afsat 15 mio. kr af Byrådet i 214. Disse blev ikke overført til 215, men CSD fik 3,8 mio. kr. i 216 med en bemærkning om at der i 216 kunne søges 4 mio. kr Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Oprindeligt

4 CSD-Centeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager CSD-Centeret Forventede ændringer Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Januar Februar - December Bagudrettet (forventningmadrettet (forventningudrettet (forventningfremadrettet ( % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: ignes skal der være et tilsvarende beløb på PPRs konto til betaling, men det er der ikke. Der mangler et på 1,3 mio. kr. fra ministeriet til e Politiske udvalgssager Sagsnavn

5 CSD-Centeret Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Regnskabsopgaver flyttes til Effektivisering af regnskabsaktiviteter Nej CAS

6 CSD-Centeret Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Effektivisering af regnskabsaktiviteter samt overførsel af det samlede merforbrug på CSD fra Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Skoler fælles Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Flere privatskole- og efterskoleelever samt manglende til kørsel af skoleelever Kategorier for afvigelsesforklaringer Dagtilbud fælles Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan

7 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Reduktion af indtægter og udgifter til Da udgifterne til drift af daginstitutioner og søskenderabat og fripladser for dapleje reduceres falder indtægter fra daginstitutioner og dagpleje som følge af forældrebetaling tilsvarende. regulering af børnetal i daginstitutioner og dagpleje Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Private daginstitutioner Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Det vurderes, at flere børn end lagt, Det vurderes, at flere børn end lagt, vil gøre brug af pladser i private vil gøre brug af pladser i private institutioner institutioner Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Selvejende institutioner Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering

8 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser PPR fælles Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Manglende til transport af elever (kørsel).der pågår udredning af på demografipulje/ppr

9 Januar Dagplejen Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Budgettet skal tilrettes i forhold til det faktiske børnetal Personalet er løbende tilpasset til denne reduktion og reduktion i forbindelse med administrativ Dagplejen er enig med økonoikonsulent iforhold til det effektivisering af regnskabsaktiviteter implementeres koorigered, da børnetallet er lavere end det lagte. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Dagplejen Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

10 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Dagplejen Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: 24/2 216: Dagplejen er enig i "Resume af ØA1:. Der skal foretages en nyberegning af dagplejens, hvori indgår følgende elementer: Børne/pladsantallet skal være 11/13 Taksten skal relatere sig til vuggestuetaksten inkl frokostordning i lighed med, hvad der tidliger har været praksis. Som konsekvens skal der beregnes et nyt indtægts. Der skal tages højde for, hvordan børn, som henvises fra CSS skal tælle økonomisk. Det skal undersøges, hvorvidt der er overennsstemmelse mellem teringslønninger og faktiske lønninger for dagplejere og pædagoger. Der skal sikres, at der er de fornødne ressourcer til at der kan udføres tilsyn med privatpassere efter samme retningslinkjer som kommunale dagplejere, også dem, der bor i andre kommuner. 24/2 215: Dagplejen er enig i overstående og vil sammen med Økonomi konsulent Leif, uddybe overstående i forbindelse med lægning 217. Dagplejen har løbende foretaget personaletilpasning i forhold til det faktiske børnetal, hvilket gør det muligt at reducere tet med 3 milloner. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

11 Dagplejen Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

12 Dagplejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Dagpleje Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Budgettet skal tilrettes i forhold til det Personalet er løbende tilpasset til denne faktiske børnetal og reduktion i forbindelse reduktion med administrativ effektivisering af regnskabsaktiviteter implementeres Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

13 Januar Daginstitutionsområde Ølstykke Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er et bevidst mindreforbrug i januar, da tet skel reguleres i forhold til ændret børnetal. Prisændringer Der er udmøntet fra barselspuljen 49. Pengen bruges til aflønning af virkarer. 49. Aktivitetsændringer Budgettet skal reguleres i forhold til et lavere forventet Der foretages løbende personaletilpasning, så tet børnetal end lagt for området. overholdes Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Ølstykke Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

14 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Ølstykke Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Område Ølstykke er nu reguleret fra 755 enheder fordelt på 188 vg.børn og 379 bh.børn til nutidigt kendt børnetal 61 enheder fordelt på 131 vg.børn og 339 bh.børn. Vi følger børnetallet nøje og forventer som tidligere aftalt en regulering hvert kvartal i forhold til antal indskrevne enheder. Ud over ressourcepædagogtimer har vi nogle arbejdsaftaler der er indgået i CSD i efteråret på yderligere tildeling af special pædagogiske ressourcer, timer husene selv har ansat personale/vikar til at løse opgaven. Beløbet er 15 kr./time. Procedure der har været praktiseret i flere år. Område Ølstykke forventer tilført tet 51 timer / 76.5kr. for perioden til Pengene er anvendt/bliver anvendt til aflønning af medarbejdere/løsning af special pædagogiske opgaver. Pr. 1. april er ressourcepædagogerne fordelt i områderne. Medarbejdere / timer, for Område Ølstykke s vedkommende 81 timer, skal mæssigt omplaceres fra Egon Agerlin s konto til Område Ølstykke. Området forventer tilført refusion for OTR/FTR (FOA) ca. 11.kr. Penge der anvendes til vikardækning. For at undgå "lommebogholderi / dobbelt bogholder" har jeg ledelsesmæssigt brug for et mere udførligt beskrevet i form af opdelig af lønkroner og øvrige driftmidler. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

15 Daginstitutionsområde Ølstykke Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

16 Daginstitutionsområde Ølstykke Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Ølstykke Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Der er et bevidst mindreforbrug i januar, da tet skel reguleres i forhold til ændret børnetal. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Der er udmøntet fra barselspuljen 49. Pengen bruges til aflønning af virkarer. 49. Budgettet skal reguleres i forhold til et Der foretages løbende personaletilpasning, lavere forventet børnetal end lagt så tet overholdes for området

17 Januar Daginstitutionsområde Stenløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Har udvist tilbageholdenhed med ansættelse af Fremadrettet skal der ske en regulering da der Der vil ske en tilpasning af personaleforbrug i forhold til det personale da der forventes et lavere børnetal end forventes et lavere børnetal end lagt regulerede lagt Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Stenløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December

18 realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Stenløse forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: På baggrund af en vurdering af det forvetnede børnetal er vi i området enige i at der sker en tilpasning af tet i overensstemmelse med det foreslåede, da der har været et lavere børnetal. Vi har derfor stadig midlertidigt ansættelsesstop i området og har også udlånt personale til sfo'erne fra flere institutioner, både for at sikre en ordentlig overlevering men også en sikring af arbejdspladser for medarbejderne i område Stenløse. Flere af institutionerne arbejder aktivt med promovering af deres matrikler, så det bliver interessant at blive borger i Stenløse. Området er i "rå" tal blevet reduceret med 4 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

19 Daginstitutionsområde Stenløse Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

20 Daginstitutionsområde Stenløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Stenløse Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Aktivitetsændringer Har udvist tilbageholdenhed med ansættelse af personale da der forventes et lavere børnetal end lagt Fremadrettet skal der ske en Der vil ske en tilpasning af regulering da der forventes et lavere personaleforbrug i forhold til det regulerede børnetal end lagt Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

21 Januar Daginstitutionsområde Smørum Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodiseringen svarer ikke til det faktiske forbrug, da -5. Der forventes et højere forbrug på løn end tildelt. 5. Underskud forventes modregnet når overførselssagen er midler tilbageholdes for at sikre muligheden for at Desuden forventes yderligere afskedigelser i første færdigbehandlet. De fremadrettede lønudgifter forventes inddække forventede merudgifter på løn. halvår 216 pga for højt sygefravær udlignet over året Prisændringer Udmøntning af barselspulje 91. Beløbet anvendes til aflønning af bikarer 91. Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter Personaleforbrug tilpasses reduceret Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Smørum Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

22 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Smørum Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Kommentarer til tildeling: CULT råder over 4 inklusionspladser i Hindbærvangen til børn med udfordringer og aftalen er, at der skal tildeles ekstra midler fra CULT til lønudgift for to pædagoger på 37 timer - hvilket svarer til 88.,- Et barn i Hede Enge er af CULT blevet tildelt 8 ressourcetimer om ugen i perioden i alt 14 timer a' 15,-. Disse timer skal i første omgang dækkes af institutionens eget og tilføres efterfølgende til områdets lønpulje fra CULT. Det samlede beløb vil være 15.6,- Ressourcepædagogernes ansættelse bliver pr flyttet ud i de enkelte områder. I den forbindelse skal der oprettes en separat lønkonto til aflønning af ressourcepædagogerne. Jeg er i følge aftale med Egon Agerlin tildelt 62 støttetimer om ugen i perioden og 9 timer om ugen i perioden 1.8. til Desuden skal til kompetenceudvikling for 3 stillinger indgå som en del af områdets. Til sidst forventer jeg en refusion for ansættelse af FTR fra BUPL på 12.,- i slutningen af året. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

23 Daginstitutionsområde Smørum Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

24 Daginstitutionsområde Smørum Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Smørum Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodiseringen svarer ikke til det faktiske forbrug, da midler tilbageholdes for at sikre muligheden for at inddække forventede merudgifter på løn. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering -5. Der forventes et højere forbrug på løn end 5. Underskud forventes modregnet når tildelt. Desuden forventes yderligere overførselssagen er færdigbehandlet. De afskedigelser i første halvår 216 pga for fremadrettede lønudgifter forventes højt sygefravær udlignet over året Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udmøntning af barselspulje 91. Beløbet anvendes til aflønning af bikarer 91. Effektivisering af regnskabsaktiviteter Personaleforbrug tilpasses reduceret

25 Januar Daginstitutionsområde Ganløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Ganløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December

26 realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Ganløse forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Jeg er enig i regulering pga. børnetal. Det giver en del problemer i forholdet til overblik over, at min egen løn i denne forbindelse ligger i "rammen". Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

27 Daginstitutionsområde Ganløse Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Efektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

28 Daginstitutionsområde Ganløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Ganløse Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Effektivisering af regnskabsaktiviteter og Personaleforbruget tilpasses det ændrede regulering af børnetal i forhold til det. oprindeligt lagte

29 Januar Distriktsskole Ølstykke Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspulje, samt justering af læn til lærere på baggrunf af gennemført lønanalyse. Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Ølstykke Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December

30 realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Ølstykke forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Maglehøjskolens elever har, efter accept fra forældrene, deltaget i nogle interviews i forbindelse med udvikling af forskellige tests. I den forbindelse har forældrene skrevet under på, at eleverne har måttet deltage, og at skolen ville få penge pr. elev som blev interviewet til klassen. Disse penge skal tilføres skolens, da det er penge, som er arbejdet ind til klasserne efter forældrenes godkendelse. Der er en klar forventning om, at disse penge tilføres ud over den normale tildeling - da det er penge, som har været til klassernes disposition og optjent med godkendelse fra forældrene. Det drejer sig samlet om kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

31 Distriktsskole Ølstykke Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsopgaver Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

32 Distriktsskole Ølstykke Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Distriktsskole Ølstykke Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Udmøntning af barselspulje, samt justering Pengene anvendes til aflønning af vikar af læn til lærere på baggrunf af gennemført lønanalyse. Effektivisering af regnskabsaktiviteter Forbrug vil blive tilpasset

33 Januar Distriktsskole Stenløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Mindreforbruget skal bruges til sundhedsfremmende foranstaltninger for eleverne og kompetenceudvikling i hele distriktet. Mindreforbruget på løntet bliver brugt på den besparelse der er i forbindelse med effektivisering af regnskabsopgaver og lønstigninger pr. 1/4-16. Prisændringer Udmøntning af barselspulje samt justering af løn Pengene skal bruges til aflønning af vikarer til lærere på baggrund af gennemført lønanalyse Aktivitetsændringer Reduktion på grund af effektivisering af Lønforbrug vil blive tilpasset det korrigerede buydget regnskabsaktiviteter Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Stenløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager

34 Distriktsskole Stenløse Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Vi vil, på Distriktsskole Stenløse, i samarbejde med MED-udvalget og Skolebestyrelsen planlægge og forbruge vores tildelte (inklusiv kommende korrektioner). Vi har i 215 indkøbt computere for kr. 9., regningen er betalt i februar 216, hvorfor vi forventer, at vores overskud på kr. 6. for regnskabsår 215 overføres til 216. Vi er fortsat af den opfattelse, at der er underteret i forhold til tjenestetidsaftalen med DLF. Ressourcemodellen 27 lektioner, men lokalaftale der forpligter på 26 lektioner. Der er generelt ikke mæssig dækning for, at kunne implementere de strategiske mål, herunder medielæringsstrategien. Der er ekstraordinært store udgifter til modtageklasser på grund af stigning i antallet af flygtningebørn. Dette medfører bl.a. ekstraordinært store udgifter til tolkebistand. Der er ikke tildelt til ansættelse af en sekretariatsleder. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

35 Distriktsskole Stenløse Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

36 Distriktsskole Stenløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Distriktsskole Stenløse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Mindreforbruget skal bruges til sundhedsfremmende foranstaltninger for eleverne og kompetenceudvikling i hele distriktet. Mindreforbruget på løntet bliver brugt på den besparelse der er i forbindelse med effektivisering af regnskabsopgaver og lønstigninger pr. 1/4-16. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udmøntning af barselspulje Pengene skal bruges til aflønning af vikarer Reduktion på grund af effektivisering af Lønforbrug vil blive tilpasset det regnskabsaktiviteter korrigerede buydget

37 Januar Distriktsskole Smørum Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Justering af lønninger til lærere i overensstemmelse med gennemført lønanalyse. Aktivitetsændringer Der er reduceret på grund af effektivisering af Lønforbrug skal tilpasses reduceret regnskabsopgaver Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Smørum Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

38 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Smørum Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Intet nyt at tilføje. DNO 4416 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

39 Distriktsskole Smørum Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

40 Distriktsskole Smørum Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Distriktsskole Smørum Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Der er reduceret på grund af Lønforbrug skal tilpasses reduceret effektivisering af regnskabsopgaver

41 Januar Distriktsskole Ganløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspulje samt justering af Det tilførte skal anvendes til aflønning af lønninger for lærere på baggrund af gennemført barselsvikarer. lønanalyse Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter Effektivisering af regnskabsaktiviteter Lønforbrug vil blive tilpasset Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Ganløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

42 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Ganløse Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Distriktsskolen har via mail meddelt, at der ikke er yderligere kommentaret til opfølgningen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser