Opgaver under området Opgaverne under Ældreservice omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 985 985 5.30 Ældreboliger 7.002-19.291-12.289 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 332.417-53.629 278.788 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.467 2.467 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.410-1.377 33 5.35 Hjælpemidler 45.026-2.006 43.020 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv. 934 934 5.40 Rådgivning Hjælpemiddeldepot 39 39 I alt 390.280-76.303 313.977 04.62.90 Andre sundhedsudgifter På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. I 2008 er der ved tillægsbevilling tilført området 1 mio. kr. Af disse indgår 0,2 mio. kr. i det fremskrevne budget for 2009. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008, hvilket har haft indflydelse Prognosen for 2008 viser et samlet forbrug på 1,5 mio. kr. mod budgetteret for 2009 med 1,0 mio. kr. Merforbruget i 2008 skyldes blandt andet strejken på hjemmepleje- og sygeplejeområdet april 2008. Med hensyn til udgifterne vedrørende færdigbehandlede somatiske patienter er der budgetteret med i alt ca. 430 ventedage. 1
05.32.30 Ældreboliger I det den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion 5.32. Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Østergården og Solgården) Derudover findes der almene ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. I forhold til plejeboliger opføres et nyt omsorgscenter Pedersholm med 60 pladser. På anlægssiden er der afsat 97 mio. kr. i 2009. Det forventes at projektet står færdigt medio 2010. 05.32.32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Tabel 2: Specifikation af funktion 05.32.32 (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Forsikringer til udmøntning 2.662 2.662 Ældreplejen fællesudgifter 33.988-5.415 28.573 Køkkener 34.171-22.267 11.904 Visiteret dagsaktivitet 7.085 7.085 Hjemmepleje 88.555-1.046 87.509 Hjemmesygepleje 23.077 23.077 Plejeboliger 142.879-24.067 118.812 Refusion Særligt dyre enkeltsager -834-834 I alt 332.417-53.629 278.788 2
Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og køkkener, som angivet i tabel 3. Enhedsudgifter, der er anvendt i demografimodellen, samt målgruppen for overførselsydelsen fremgår ligeledes af tabellen. Tabel 3: Demografiregulering af serviceydelser inden for ældreområdet Serviceydelse Enhedsudgift pr. time/borger (kr.) Målgruppe Hjemmepleje 269 +0 årige Køkkener 2.750 +65 årige Note: Bemærk at enhedsudgiften for køkkenydelser er beregnet pr. +65 årige borger. Enhedsudgiften for hjemmepleje er beregnet pr. time og er angivet i 2008-prisniveau i tabellen. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i tabel 4 og 5. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2008 indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100 % fra 2009. Tabel 4: Årlige demografieffekter og demografipuljer for 2008-2012 - Hjemmepleje (1000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Demografieffekt 2008 744 744 744 744 Demografieffekt 2009 652 1.304 1.304 1.304 Demografieffekt 2010-2012 503 1.479 2.415 Demografipulje 1.397 2.552 3.527 4.463 Tabel 5: Årlige demografieffekter og demografipuljer for 2008-2012 - køkkener (1000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Demografieffekt 2008 987 987 987 987 Demografieffekt 2009 573 1.146 1.146 1.146 Demografieffekt 2010-2012 467 1.358 2.132 Demografipulje 1.560 2.600 3.491 4.265 Demografipuljen for 2009-2012 vil blive reguleret primo 2009 når den faktiske udvikling i målgruppen i 2008 er konstateret. Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje, dagaktiviteter og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre, hvorfra alle ydelser leveres. I 2008 er der ved tillægsbevilling tilført området 26,7 mio. kr. af disse indgår 19,7 mio. kr. i det fremskrevne budget for 2009. Differencen på netto 7 mio. kr. vedrører blandt andet en forventet besparelse på ca. -10 mio. kr. (-11 mio. kr. i 2009-pris) ved omlægning af styringsprincipper i hjemmeplejen og på 3
plejeboligerne, besparelse vedr. udlicitering af udbragt mad i 2009 på -1,4 mio. kr., ekstrabevilling på 3,5 mio. kr. til boligindretning, samt 2 mio. kr. til mellemkommunal refusion Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse Fællesomkostninger herunder uddannelse og udvikling Det administrative personale udgør 9,7 årsværk. Derudover er der 1 fleksjob De tekniske servicemedarbejdere består af 8 fuldtidsansatte medarbejdere svarende til 8 årsværk. Desuden køber ældreområdet ugentligt 89 timer (svarende til 2 x 37 timer + 15 timers fleksjob) fra servicekorpset i Jægerspris til varetagelse af pedelopgaver samt til madudbringning. Nettobudgettet til uddannelse og udvikling udgør 12,9 mio. kr. heraf vedrører 7,3 mio. kr. løn til SSHog SSA elever. Der er budgettet med 61 social- og sundhedshjælperelever og 25 social- og sundhedsassistentelever om året samt et antal sygeplejestuderende som i øjeblikket udgør 16 studerende på SU om året. I 2009 er det i budgettet forudsat at sosu-uddannelseselever, over 25 år med mindst 1 års erhvervserfaring, får voksenelevløn. Sosu-uddannelser er fra medio 2007 integreret i Erhvervsuddannelserne (EUD) med den konsekvens, at de elever der er ansat inden 01.07.08 har ret til 6 ugers betalt ferie. Det betyder at der kommer en yderligere lønudgift på Social- og sundhedseleverne og Social- og sundhedsassistenter på måske op til 6 uger x 80 personer pr. år. Der er på området kompenseret for udgiften med 292,000 kr. via DUT. På området er der budgetteret med indtægter fra AER vedrørende elevernes skoleophold og transport samt mellemkommunal refusion Til varetagelse af uddannelses- og udviklingsopgaverne er forudsat en uændret normering på 4 konsulenter. 4
Køkkener I 2008 er der udarbejdet en analyse af muligheden for en optimering af driften af de eksisterende 5 køkkener f.eks. ved sammen lægning eller nedlæggelse af køkkener. Optimeringsanalysen har medført, at madproduktionen fra 2009 er nedlagt i 2 køkkener. Samtidigt skal der ikke leveres frokost til 2 skoler, 9 børneinstitutioner og mad til administrationscentre. I alt en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 og overslagsårene. Derudover ligger der en vedtaget uudmøntet besparelse i 2009 og frem på 876.000 kr. Fra 2009 er der følgende opdeling: Produktionskøkkener: Nordhøj, Solgården og Tolleruphøj Modtagerkøkkener: De Tre Ege, Østergården og Lundebjerggård Køkkenproduktionens forudsætninger og leverancer fremgår af nedenstående tabel 6. En døgnkostdag er antallet af måltider på et døgn, omregningsfaktor ifølge. er KL 1,6. Tabel 6: Produktionskøkkenernes forventede levering af døgnkost i plejeboligerne og cafésalg fordelt på antal personer og døgnkostdage, 2009. Nordhøj (prod.) De Tre Ege (modt.) Solgården (prod.) Østergården (modt.) Tolleruphøj (prod.) Lundebjergård (modt.) Levering til antal personer: Døgnkost 54 + 55 46 + 56 52 + 50 + 8 Personalekaffe, gens pr. dag 100 x 2 100 + 130 130 Døgnkostdage: Døgnkost 63.656 59.568 30.368 + 7.300 + 2.044 Lundebjerggård, egen prod. 5.475 Cafésalg (1): (2 cafeer) 4.801 (2 cafeer) 5.404 (2 cafeer) 10.727 Personalekaffe 2.000 2.300 1.300 Note (1): Salg er divideret med døgntakst på 106,00 Kr. I 2008 har der været arbejdet med udbud af madservice på ældreområdet. Det har medført at madudbringning til ca. 300 hjemmeboende pensionister overgår til privat leverandør, Det danske Madhus pr. 12. januar 2009, jf. byrådsbeslutning af 26. aug. 2008. Overgangen til privat leverandør giver en samlet besparelse på 1,745 mio. kr. i 2009 og overslagsårene. Tabel 7: Forventet madudbringning fra privat leverandør i 2009 De Tre Ege Nordhøj Østergården Solgården Levering til antal personer: Madudbringning 65 60 96 75 Tilkøbsydelser i Madudbringning 12 28 9 15 Døgnkostdage: Madudbringning 11.862 10.950 17.520 13.688 Tilkøbsydelser i Madudbringning 804 2.482 621 913 Omregningsfaktor iflg. KL for hovedmåltid er 0,5 (eks. 65 x 365 x 0,5 = 11.862) 5
Visiteret dagsaktivitet Der er i budgettet forudsat kommunale tilbud om visiteret dagaktivitet til svage ældre på alle 5 centre. Befolkningsprognosen viser at Frederikssund Kommune har 7.471 borgere over 65 år i 2009 Med 8,9 normering svarer det til 1,2 fuldtidsstilling pr. 1.000 +65-årige. Normeringen er inkl. 0,68 (25 timer) til fællestillidsmand for FOA. Hjemmeplejen herunder privat leverandør Det fremgår ikke af Serviceloven, hvad minimumskravene til den personlige og praktiske hjælp er. Derfor er det Byrådets ansvar at fastsætte niveauet og synliggøre det gennem kvalitetsstandarder, som beskriver kommunens serviceniveau på området. Kvalitetsstandarderne er et udtryk for hvilket serviceniveau, borgerne som udgangspunkt kan forvente. Det fremgår dog klart af Serviceloven, at hver eneste borger skal have en faglig, personlig og individuel vurdering. Det betyder, at kvalitetsstandarderne overordnet angiver et niveau for servicen, men visitator kan beslutte en anden hjælp, hvis en individuel vurdering giver grundlag for det. Der er gennemført en implementering af et fælles vagtplan- og omsorgssystem i Frederikssund Kommune. Hjemmeplejen har fået indført et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Det vurderes at leveret tid kan dokumenteres med PDA er (elektronisk håndholdt kalender) fra starten af 2009. I 2009 budgettet er det besluttet at tøjvask skal overgå til privat underleverandør. Budgettet til dette vil udgøre 1,7 mio. kr. mod en forventet udgift på 1,9 mio. kr. altså en besparelse på 0,2 mio. kr. Privat leverandør Pr. 31.07.08 blev det gennemsnitlige forbrug pr. visiteret time til privat leverandør beregnet til 290,00 kr. Med et årligt anslået antal visiterede timer på i alt 33.000 bliver udgiften til privat leverandør knapt 10 mio. kr. Det forudsættes at de private leverandører vil udføre ca. 46 pct. af den visiterede tid til praktisk hjælp og ca. 4 pct. af den visiterede tid personlige pleje i 2009. Tabel 8: Gns. visiterede timer pr. måned fordelt på personlig og praktisk hjælp - kommunal Service Jægerspris Skibby Fr.s. Syd Fr.s. Nord Slangerup Dist. 1 532011 Dist. 2 532022 Dist. 3 532033 Dist. 4 532044 Dist. 5 532055 I alt alle distrikter Personlig hjemmehjælp dag: 2.330 1.510 1.931 2.553 1.242 9.566 Personlig hjemmehjælp øvrig: 2.443 1.239 1.821 2.241 864 8.608 Praktisk hjælp: 715 408 500 652 340 2.615 i alt: 5.488 3.157 4.252 5.446 2.446 20.789 Kilde: Vitae statistik marts august 2008 Tabel 9: Gns. visiterede timer pr. måned fordelt på personlig og praktisk hjælp - private leverandører Service Timer Personlig hjemmehjælp dag: 482 Personlig hjemmehjælp øvrig: 253 Praktisk hjælp: 2.304 i alt: 3.039 Kilde: Vitae statistik marts august 2008 6
Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens gns. normerings forbrug pr. måned, beregnet på 8 måneder i 2008 tabel 10. Tabel 10: Normering hjemmesygeplejen. Øst (Frederikssund, Slangerup) Vest (Jægerspris, Skibby) Normering 25,0 20,5 Plejeboliger herunder mellemkommunal refusion Der er budgetlagt svarende til 2008 niveauet vedrørende borgere i andre kommuners plejeboliger, og med 33 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. I budgettet er det forudsat, at Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2009 råder over 271 plejeboliger, incl. demensboliger og 25 boliger der anvendes til midlertidige ophold. Fordelingen af boliger og pladser på de 5 omsorgscentre fremgår af tabel 11. Tabel 11: Antallet af plejeboliger og midlertidige pladser januar 2009 De Tre Ege 532070 Nordhøj 532075 Lundevej 532076 Tolleruphøj 532080 Østergården 532085 Solgården 532090 Ældreboliger 48 50 8 44 56 40 246 Boliger til midlertidige ophold 7 4 0 8 0 6 25 Den gennemsnitlige nettonormering er sat til 0,8 fuldtidsstilling pr. bolig og vikardækningen er sat til 17 pct. af den samlede lønsum svarende til en bruttonormering på 0,93, hvilket er politisk vedtaget. Der er ved tillægsbevilling i 2008 tildelt området 8,7 mio. kr. i 2009 med henblik på revurdering af budgetforudsætningerne samt en omlægning af styringsmodel. I forhold til plejeboliger opføres et nyt omsorgscenter med 60 pladser. Det forventes at omsorgscenteret Pedersholm står færdigt medio 2010, hvorfor der er budgetteret med øgede driftsudgifter på kr. 10,6 mio. kr. om året til denne opgave. Yderligere driftsudgifter forventes finansieret ved besparelse i hjemmeplejen. Baggrunden for etablering af nye boliger skal søges i både den demografiske udvikling såvel som i den nye lovgivning, der træder i kraft fra 2009, om pladsgaranti i plejeboliger indenfor to måneder. I alt Takstberegning Vedrørende transport til Visiteret dagsaktivitet, opkræves borgeren en egenbetaling på 22,00 kr. for kørsel tur/retur. Beløbet er prisfremskrevet i forhold til taksten i 2006. På køkkenområdet opkræves betaling for madudbringning med 61,00 kr. for 2 retter, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen udgjorde i 2008 56,00 kr., en stigning på 5,00 kr. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.579,00 kr. pr. måned, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen udgjorde i 2008 3.250,00 kr, en stigning på 229,00 kr. Et element i finansloven for 2009 er, at der pr. 1. juli 2009 indføres prisloft på 3.000 kr. pr. måned, hvilket derfor bliver den maksimale opkrævning pr. 01.07.09. Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 145,00 kr. pr. døgn. Prisen udgjorde i 2008 132,00 kr. en stigning på 13,00 kr. Priserne er beregnet i forhold til kosten i plejeboligerne hvilket svare til 118,00 kr. samt en fremskrivning af øvrige omkostninger i forhold til 2008 med 4,7%. 7
Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostning pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto takst for 2009 er beregnet til 1.799,00 kr. pr. dag. Tabel 12: Skematisk oversigt over takster Takst Transport visiteret dagsakt. Retur 22,00 Madudbringning 2 retter 61,00 Kost i plejeboliger Pr. måned * 3.579,00 Aflastningsophold Pr. døgn 145,00 Mellemkomm. ref. pl.boliger Pr. døgn 1.799,00 * pr. 01.07.09 maks. 3.000 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældreområdets andel af budgettet i 2009 er på 2,5 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og selvejende institutioner. Tilskuddet til de selvejende institutioner udgjorde i 2008 1,2 mio. kr. Budgettet til de brugerstyrede aktiviteter udgjorde 0,9 mio. kr. Derudover er der afsat budget på 0,3 mio. kr. til café drift på Lundebjerggård. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse De brugerstyrede centre fortsætter med samme tilskud som i 2008. Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Lundebjerggård, Tolleruphøj og Østergården i Frederikssund Selvejende institutioner: Aktivitetscentret Heimdalsvej i Frederikssund og aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup 8
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger På området budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjælpemidler. Enhedsudgiften er opgjort pr. borger i kommunen og fremgår af tabel 13. Tabel 13: Demografiregulering af hjælpemidler Serviceydelse Enhedsudgift pr. borger (kr.) Målgruppe Hjælpemidler 6.625 +0 årige Note: Enhedsudgiften pr. borger er opgjort i 2008-prisniveau. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i tabel 14. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2008 indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100 % fra 2009. 9
Tabel 14: Årlige demografieffekter og demografipuljer for 2008-2012 - hjælpemidler (1000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Demografieffekt 2008 477 477 477 477 Demografieffekt 2009 331 662 662 662 Demografieffekt 2010-2012 267 772 1.222 Demografipulje 809 1.406 1.911 2.362 Demografipuljen for 2009-2012 vil blive reguleret primo 2009 når den faktiske udvikling i målgruppen i 2008 er konstateret. Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). I 2008 er der ved tillægsbevilling tilført området 6,3 mio. kr. Disse indgår i det fremskrevne budget for 2009, med 4,8 mio. kr. til bilsager og 1,5 mio. kr. til boligindretning. Derudover er der i 2009 tilført området yderligere 3,5 mio. kr. til 4 bevilgede sager vedr. boligindretning. Der er til en opnormering af sagsbehandlende terapeuter givet en tillægsbevilling på 412.000 kr. i 2009 og overslagsårene. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Budgettet for 2009 omfatter herunder ca. 25 forventede bevilgede bilsager samt 4 særligt dyre boligindretningssager. Organisering af genbrugshjælpemidler: I Frederikssund og Slangerup drives hjælpemiddeldepotet i kommunalt regi, mens det er Zealand Care der står for administrationen af hjælpemidler i Jægerspris og Skibby. 10
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og 122. 001 Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og 119. 003 Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse Prognosen for 2008 viser et forbrug på 840.000 kr. En vurdering viser at 2009 udgør et lidt højere forventet niveau. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Hjælpemiddeldepot) Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft effekt for budgettet 2009. Et delelement af denne gruppering indgår i ældreområdet og det øvrige område vedrører Social Service. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende indkøb af IT til depot. 11