Pr. ultimo marts 2016
Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet 458.637 514.105-200 -1.192 513.905 140.482 512.713-1.192 Forsikrede ledige 84.548 88.680 0 0 88.680 16.354 88.680 0 0,5 % besparelsen fra centralt hold medfører en reduktion af udgifterne til misbrugsbehandling på 200.000 kr. Da budgettet på misbrugsområdet blev flyttet fra pol. 7 til pol 5., blev besparelsen ikke flyttet med. Dette sker nu ved en tillægsbevilling. Der lægges op til omplaceringer på i alt 1.192.000 kr. vedr. flytning af medarbejdere fra integrationsområdet til politikområde 13. Begrundelsen er, at medarbejderne udfører myndighedsopgaver og derfor skal konteres på pol 13 efter konteringsbestemmelserne. opfølgning pr. 31.03.16 Pr. 29.02.16 har kommunerne modtaget den første store dataleverance (vedrørende januar 2016) fra STAR efter refusionsomlægningen, der trådte i kraft 1. januar 2016. Disse data er af afgørende for kommunernes økonomiske overblik og dermed for valide budgetopfølgninger. På baggrund af dataene er der udarbejdet en budgetopfølgning pr. 29.02.16, hvor forvaltningen med en række forbehold vurderede, at budget og regnskab ville balancere. Siden har kommunen modtaget nye tal fra STAR pr. 31.03.16 (vedrørende februar), og disse har vist sig at afvige meget fra de data, som kommunen modtog pr. ultimo februar. Der er tale om afvigelser i en sådan grad og varietet, at de ikke kan forklares i udviklingen i antal helårspersoner pr. målgruppe. Samtidig indeholdt marts-tallene større reguleringer for januar, hvilket viser, at heller ikke tallene, som kommunerne modtog med udgangen af februar, var valide. Primo april 2016 har STAR uploadet en nyhed, hvor de beskriver de mangler og usikkerheder, der er ved dataene. STAR understreger, at kommunerne således også med udgangen af april skal forvente større reguleringer, f.eks. på sygedagpengeområdet, hvor der må forventes op mod 20 pct. i efterregulering. På denne baggrund er det ikke muligt at lave en valid budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Udviklingen i målgrupperne kan følges, men det er ikke muligt at koble til økonomiske beregninger, fordi helårspersonerne beregnes på baggrund af reelt forbrug. Når det reelle nettoforbrug ikke er validt, vil antal helårspersoner derfor heller ikke være det. 2016 - ramme 2016 rummer ikke plads til gennemsnitligt det antal helårspersoner, som var på overførselsindkomst ved udgangen af 2015, og som dermed danner grundlag for udgiftsbehov primo 2016. Udgiftsbehovet ved indgangen til 2016 forventes reduceret, og dermed forventes bedre resultater i 2016, bl.a. som følge af de businesscases, der blev besluttet medio 2015. En opgørelse med udgangen af oktober 2015, hvor budget 2016 blev vedtaget, viste følgende for de store målgrupper:
Målgruppe Nyt budget 2016 Oktober 2015 SDP *) 400 405 KT 390 401 Ressourceforløb 120 93 Jobafklaring 65 48 Uddannelseshjælp 307 352 Revalidering 75 79 Ledighedsydelse 98 104 Førtidspension 1570 1608 I alt 3025 3090 Difference 65 *) Det reelle antal helårspersoner i budget 2016 på sygedagpenge området er 477, fordi refusionsomlægningen har medført ændringer i forhold til, hvad der tæller med og ikke tæller med, men skal tallene sammenlignes, må der sammenlignes med 400 helårspersoner i budget 2016. Ved budgetvedtagelsen i oktober 2015 manglede budget 2016 således økonomisk ramme til at finansiere 65 helårspersoner, hvis niveauet i 2016 bliver som niveauet i 2015. Det endelige regnskab 2015 havde en afvigelse på 2,7 mio. kr. sammenlignet med oktober budgetopfølgningen, herunder 1,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet, hvorved antallet af underfinansierede helårspersoner reelt er større end de 65. Ud over ovennævnte målgrupper, er der to andre større grupper, som har stor indflydelse på budgetoverholdelsen: 1. Fleksjobansatte 2. Integrationsborgere Ad 1 fleksjobansatte: Fleksjobansatte har traditionelt være svære at følge udviklingen på, når der tages udgangspunkt i beregnede helårspersoner med udgangspunkt i reelt forbrug, fordi det er meget svindende, hvornår arbejdsgiverne anmoder om refusion på de fleksjob, der er oprettet før 1. januar 2013, hvor reformen trådte i kraft. Ses imidlertid på antallet af faktiske personer ansat i fleksjob, ses en noget stigende tendens: 650 600 550 500 I fleksjob 605 450 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Denne udvikling kan være en udfordring for budgetoverholdelsen, men da refusionsdataene ikke er valide, jf. ovenfor, kan det endnu ikke siges med sikkerhed, om dette er tilfældet, ligesom omfanget af evt. overskridelse ikke kan estimeres. Ad 2 integration: 2016 er lagt med udgangspunkt i de 123 flygtninge, som Jammerbugt Kommune på daværende tidspunkt forventede at modtage. Siden er kvoten blevet hævet til 175 flygtninge med deraf forventning om flere familiesammenføringer også. Såfremt kommunen modtager alle 175
flygtninge, vil konsekvensen blive, at der vil være et merforbrug på integrationsområdet, som forventes at blive i størrelsesordenen 4-7 mio. kr. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at beregne et mere præcist merforbrug, idet der heller ikke er valide data på integrationsområdet pt. pga. refusionsomlægningen. Udviklingen primo 2016: Som det fremgår indledningsvis, skal der ske et fald i antallet af borgere inden for målgrupperne, svarende til 65 helårspersoner (på de store målgrupper), såfremt der skal skabes budgetbalance i 2016. Der har først på året flere steder været en lille stigning i antal borgere, hvilket ikke er usædvanligt for årstiden, men på enkelte områder er der nu tendenser til et fald i antal personer på overførselsindkomst: Sygedagpenge over 52 uger: Antal 160 140 120 100 100 80 60 40 20 Faktisk antal, over 52 uger Sygedagpenge under 52 uger: Løbende gns, over 52 uger Uge 500 450 400 396 350 300 250 Faktisk antal, under 52 uger Løbende gns, under 52 uger Uge
Førtidspensioner: 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 1684 1.600 Også på kontanthjælps- og uddannelseshjælpeområdet ses inden for de seneste uger et mindre fald, mens andre områder som fleksjob (jf. ovenfor), jobafklaring og ressourceforløb er stigende i antal. Konklusion Med udgangspunkt i ubalancen mellem faktisk antal borgere på offentlig forsørgelse og budget 2016 samt udviklingen siden budgetvedtagelsen, er der overordentlig stort pres på budget 2016, og det kan allerede nu konstateres, at der på integrationsområdet forventes et større merforbrug som følge af opskrivningen af kvoten fra 123 til 175 flygtninge og som følge af dermed øget antal familiesammenførsler. Sammensætningen af kvoteflygtningene har også stor indflydelse på budgettet, idet enlige flygtninge er mere udgiftskrævende (boliger) end familier. Endelig er tendensen, at der kommer forholdsvis flere voksne sammenlignet med tendenserne i tidligere år. Hertil kommer en udfordring på kontanthjælpsområdet, hvor det kan konstateres, at den løbende tilbagebetaling af kontanthjælp som følge af procesfejlen vedrørende gensidig forsørgelsespligt, påvirker resultatet. Såfremt resultatet bliver, at der skal ske udbetaling i alle sager, vil dette yderligere belaste regnskab 2016 med godt 1 mio. kr.
Politikområde 5: 2015 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 31-03- 2016 Afvigelse Anmodning omplaceringer Arbejdsmarkedsområdet 458.637 514.105 513.905 140.482 512.713-1.192-1.192 Integration og udlændinge 13.773 18.003 17.201 5.230 16.009-1.192-1.192 0.11/0.17 Beboelse 62 30 30 1.623 30 0 0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 0 0-2 0-2 0 0 5.60 Integrationsprogram -124 1.157 1.157 716 1.157 0 0 5.61 Kontanthjælp til udlændinge 13.834 16.816 16.016 5.336 14.824-1.192-1.192 5.65 Repatriering 0 0 0 238 0 0 0 5.74 Kontanthælp visse grupper flygtninge 1 0 0-2.684 0 0 0 Misbrugsbehandling 0 5.344 5.144 916 5.144 0 0 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 0 2.847 2.647 533 2.647 0 0 5.45 Behandling af stofmisbrugere 0 2.497 2.497 383 2.497 0 0 Ungetilbud 13.765 15.939 15.846 4.346 15.846 0 0 3.14 Ungdomsvejledning 3.865 3.931 3.911 1.086 3.911 0 0 3.44 Produktionsskoler 2.396 2.500 2.500 475 2.500 0 0 3.45 Erhvervsgrunduddannelse 108 899 899 161 899 0 0 3.46 STU 7.396 8.609 8.536 2.623 8.536 0 0 Førtidspension 168.462 167.525 167.525 41.834 167.525 0 0 5.66 Førtidspension efter 1. juli 2014 0 8.520 8.520 1.252 8.520 0 0 5.68 Førtidspension før 1. juli 2014 14.007 159.005 12.835 2.657 12.835 0 0 5.69 Førtidspension 27.335 0 26.277 6.484 26.277 0 0 5.70 Førtidspension 127.120 0 119.893 31.440 119.893 0 0 Sygedagpenge 67.996 67.328 65.938 20.312 65.938 0 0 5.71 Sygedagpenge 67.996 67.328 65.938 20.312 65.938 0 0 Kontant- og uddannelseshjælp 59.526 69.302 67.377 20.609 67.377 0 0 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 41.404 69.366 67.441 19.950 67.441 0 0 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp 18.122-64 -64 659-64 0 0 Særlig uddannelsesordning 78 200 200 15 200 0 0 5.79 Særlig uddannelsesord. og midlertid. arb.yd. 78 200 200 15 200 0 0 Revalidering 11.925 18.166 18.166 4.050 18.166 0 0 5.80 Revalidering 11.925 18.166 18.166 4.050 18.166 0 0 Fleksjob og ledighedsydelse 49.178 66.848 65.549 24.261 65.549 0 0 5.81 Løntilskud til personer i fleksjob og 49.178 51.255 49.976 20.071 49.976 0 0 ledighedsyd. 5.83 Ledighedsydelse 0 15.593 15.573 4.191 15.573 0 0 Ressourceforløb 13.715 18.126 23.834 6.093 23.834 0 0 5.82 Ressourceforløb 13.715 18.126 23.834 6.093 23.834 0 0 Øvrige sociale ydelser 34.988 37.716 37.716 6.927 37.716 0 0 5.67 Personlige tillæg 5.089 5.778 5.778 410 5.778 0 0 5.72 Sociale formål 659 950 950-302 950 0 0 5.76 Boligydelse til pensionister 14.274 14.350 14.350 3.199 14.350 0 0 5.77 Boligsikring 9.042 9.292 9.292 2.508 9.292 0 0 5.97 Seniorjob til personer over 55 år 5.924 7.346 7.346 1.113 7.346 0 0 Driftsudgifter vedr. aktiveringsindsats 20.929 25.812 25.632 3.897 25.632 0 0 5.90 Driftsudgifter 16.005 16.142 18.223 3.687 18.223 0 0 5.95 Løn til forsikrede ledige 993 1.314 1.209 137 1.209 0 0 5.98 Beskæftigelsesordninger 3.931 8.356 6.200 73 6.200 0 0 Administration 4.302 3.796 3.777 1.992 3.777 0 0 6.51 Sekretariat og forvaltning 4.272 3.796 3.777 1.992 3.777 0 0 6.53 Jobcentre 30 0 0 0
Politikområde 6: 2015 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 31-03- 2016 Afvigelse Anmodning omplaceringer Forsikrede ledige 84.548 88.680 88.680 16.354 88.680 0 0 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 77.447 80.306 80.306 17.896 80.306 0 0 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 7.101 8.374 8.374-1.543 8.374 0 0