JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo maj

2 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg og 6 Omplaceringer 2015 Total Arbejdsmarkedsområdet, Pol Forsikrede ledige, Pol Samlet overblik Samlet set forventes der på beskæftigelsesudvalgets område et merforbrug ved årets udgang på 4,533 mio. kr. Det forventede merforbrug ses på politikområde 5, der omfatter alle udgifter på beskæftigelsesområdet, ekskl. udgifter til forsikrede ledige. Det er primært på områderne sygedagpenge, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der forventes merudgifter, fordi der for disse 3 målgrupper er en del flere modtagere af ydelser end forudset ved budgetlægningen i efteråret Dette billede tegnede sig allerede i november 2014, hvor der sås stigninger på de nævnte målgrupper. Der er i det forventede resultat indregnet kompenserende besparelser på 1,466 mio. kr. Tidligere r og 6 omplacering pr. Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet, politikområde Forsikrede ledige, politikområde Disse r er kendetegnet ved, at der mere var tale om omplaceringer frem for egentlige tillægsbevillinger. Således udgjorde de 3,1 mio. kr. ekstra udgifter på integrationsområdet som følge af flere flygtninge, hvilket blev modsvaret af en ekstra indtægt på kommunens indtægtskonto på 3.3 mio. kr. Tilsvarende blev der flyttet 2,3 mio. kr. til boligydelse-/tilskud, som for mestedelens vedkommende (1,8 mio. kr.) tidligere ved en fejl var blevet kassehenlagt. Ændrede forudsætninger for indeværende år 2

3 Arbejdsmarkedsområdet JAMMERBUGT KOMMUNE incl 2014 (pl-15) Total Integration og udlændinge Ungetilbud Førtidspension Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Øvrige sociale ydelser Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Administration Der forventes et merforbrug på politikområde 5 på 4,533 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug vedrørende integration og udlændinge på 0,500 mio. kr. som en følge af kompenserende besparelser. Der forventes samlet et merforbrug på 4,040 mio.kr. vedrørende de forbundne kar, som er førtidspension, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb. Det forventede merforbrug vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp er på 2,747 mio.kr Vedrørende øvrige områder forventes der et mindreforbrug på 1,754 mio.kr., hvilket gælder driftsudgifter ved aktiveringsindsatsen og ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, øvrige sociale ydelser samt administration. Ændrede forudsætninger for indeværende år Områderne vedrørende sygedagpenge, kontant- og uddannelsehjælp, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb er alle udfordret i Der er dog stadig en forventning om, at de igangsatte initiativer vil kunne skabe resultater i den resterende del af året. Disse forventninger er indarbejdet i resultatet. 3

4 Tidligere r omplacering pr. Total Integration og udlændinge Ungetilbud Førtidspension Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Øvrige sociale ydelser Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Administration

5 Arbejdsmarkedsområdet Integration og udlændinge incl 2014 (pl-15) Integration og udlændinge Beboelse Forebyggende foranstaltninger Integrationsprogram Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontanthælp visse grupper flygtninge Der er pr. ansøgt om og givet tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af det Ekstraordinære Integrationstilskud i henhold indgået aftale mellem KL og Regeringen primo Integration og udlændinge omfatter følgende udgifter: 0.11 Beboelse vedrører kommunens udgifter til leje af boliger, som skal stå klar til modtagelse af flygtninge. Huslejen til disse boliger er omfattet af 100% statsrefusion, mens forbrugsafgifter som el, vand og varme er en ren kommunal udgift Forebyggende foranstaltninger omfatter udgifter til familiekonsulent ansat i Jobcenter Integration. Formålet hermed er at rådgive og vejlede familier med børn. Der modtages 100% statsrefusion af udgiften Integrationsprogram vedrører kommunens driftsudgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionstilbud til personer omfattet af Integrationsloven samt udgifter til danskundervisning til personer omfattet af Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der modtages 50% statsrefusion på driftsudgifterne inden for en rådighedsramme. Der modtages 50% statsrefusion på udgifter til danskundervisning i henhold til Lov om Danskuddannelse. Herudover omfatter området indtægter fra grundtilskud og resultattilskud for udlændinge, som - efter at have gennemgået et integrationsprogram - består danskprøve, starter kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet eller integrationsloven samt hjælp i særlige tilfælde for flygtningen og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der modtages 50% statsrefusion af udgifter på dette område Repatriering vedrører udgifter i henhold til Lov om Repatriering. Der er 100% statsrefusion på disse udgifter Kontanthjælp visse grupper af flygtningen. Der er tale om udgifter til uledsagede flygtningebørn samt til handicappede flygtninge. Der er 100% statsrefusion af udgifterne. Aktivitetsudvikling Oprindelig budget 2015 blev udarbejdet med udgangspunkt i antal aktive flygtninge pr. juni 2014 plus tilgang 2014, fratrukket flygtninge, der udgår af integrationsperioden i løbet af 2015 samt tillagt den på daværende tidspunkt udmeldte kvote på 35 personer. De oprindelige budgetforudsætninger var derfor på budgetteringstidspunktet følgende: 5

6 Oprindelige forudsætninger 2015 Indtægts- og udgiftsområder Helårspers. Grundtilskud 131 Uledsagede flygtningebørn 5 Resultattilskud bestået danskprøve 18 Resultattilskud kompetencegivende uddannelse 15 Resultattilskud ordinær besk. 4 Driftsudgifter integrationsprogram 99 Driftsudgifter introduktionsprogram 10 Ydelser (forsørger, ikke-forsørger, hjemmeboende, udeboende 109 Ekstra flygtning modtaget i 2014 med virkning i 2015: I 2014 var den udmeldte kvote 60 flygtninge (frivillige model), hvortil Jammerbugt Kommune i løbet af året accepterede at modtage yderligere 10. Dertil tillagt et skøn for antal familiesammenførte personer på 17. Ved udgangen af 2014 har det vist sig, at det faktiske personantal (ikke helårspersoner) flygtninge inklusiv udmelding om ekstra tilgang i løbet af 2014 har været som vist i nedenstående oversigt. Antal personer Faktisk modtagne flygtninge iht. Kvote 85 Faktisk modtagne antal familiesammenførte 17 Faktiske antal personer 2014 *) 102 *) heraf 8 personer, med ankomst efter 1. januar 2015 De ekstra flygtninge modtaget i 2014 samt senest udmeldte kvote for 2015 på 111 personer har således medført følgende forventede ændringer i de oprindelige forudsætninger for budget 2015: Forudsætninger pr Helårspers. Grundtilskud 234 Uledsagede flygtningebørn 7 Resultattilskud bestået danskprøve 30 Resultattilskud kompetencegivende uddannelse 18 Resultattilskud ordinær besk. 5 Driftsudgifter integrationsprogram 175 Driftsudgifter introduktionsprogram 15 Ydelser (forsørger, ikke-forsørger, hjemmeboende, udeboende 190 Tidligere r omplacering pr. 6

7 Integration og udlændinge Beboelse Forebyggende foranstaltninger Integrationsprogram Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontanthjælp visse grupper flygtninge Ændrede forudsætninger for indeværende år Med baggrund i det stigende antal helårspersoner, som danner baggrund for - dels merindtægter via grundtilskud og programtilskud, men også merudgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde - forventedes pr. 28. februar 2015 en nettomerudgift på 3,1 mio. kr. Siden har Beskæftigelsesudvalget besluttet, at der på området skal gennemføres en rammebesparelse på kr. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Der er p.t. ingen sikre indikationer for størrelsen på den tildelte kvote for Dog må det forventes, at det store indtag af flygtninge ultimo 2014 og 2015 tillagt kvote for 2016 vil give anledning til udfordringer i 2016 svarende til minimum 2015 niveau. Der skal derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2016 være en særlig opmærksomhed på indtægter også. 7

8 Arbejdsmarkedsområdet - Ungetilbud incl 2014 (pl-15) Ungetilbud Ungdomsvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU Der forventes pt. ingen på området. Området omfatter udgifter til ungdomsvejledning og ungdomsuddannelse. I forbindelse med erhvervsgrunduddannelser (EGU) er der 35% kommunal medfinansiering på udgifter til skoleydelse samt 50% af udgifter til undervisning. På de øvrige udgifter er der 100% kommunal finansiering. Ungdomsvejledning er overført fra politikområde 2 til politikområde 5 pr. den 1. januar Tidligere r omplacering pr. Ungetilbud Ungdomsvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU Der er på området tilført et beløb på 0,362 mio.kr. Dette skyldes, at budget 2015 ved budgetlægningen ved en fejl blev reduceret med 0,362 mio.kr. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Vedrørende ungdommens uddannelsesvejledning (UU) blev ovenstående reduktion i budget 2015 endvidere medtaget i overslagsårene Med henblik på at få rettet budget op i forhold til de medtagne reduktioner, medtages en konsekvensrettelse i det tekniske budgetforslag henholdsvis 2016 med 0,540 mio.kr, 2017 med 0,584 mio.kr, med 0,595 mio.kr. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

9 Arbejdsmarkedsområdet - Førtidspension incl 2014 (pl-15) Førtidspension Førtidspension Førtidspension Førtidspension Området omfatter udgifter til den kommunale medfinansiering vedrørende førtidspension, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Vedrørende førtidspension efter gammel ordning på henholdsvis 568 og 569 er den kommunale medfinansiering på 50% og 65%. Der er taget højde for den kendte afgang på grund af alder. Vedrørende førtidspension efter ny ordning på 570 er den kommunale medfinansiering på både 65% og 50%. Der er dels taget højde for den kendte afgang på grund af alder, anden afgang samt en tilgang på 3 sager pr. måned. Der er taget udgangspunkt i det faktiske antal førtidspensioner, aktuelle beregninger samt en nedsættelse af den forventede månedlige tilgang fra 4 til 3 sager. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr Maj Førtidspension Udviklingen fra januar til februar skyldes en regulering. Tidligere r omplacering pr. Førtidspension Førtidspension Førtidspension Førtidspension Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats

10 Førtidspension Førtidspension, gammel ordning Førtidspension, gammel ordning Førtidspension, ny ordning Der forventes et fald over året på gamle ordninger på samlet 45 helårspersoner i forhold til gennemsnitlig regnskab På den nye ordning forventes samlet et fald på 5 helårspersoner, idet afgang og tilgang stort set forventes at modsvare hinanden. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

11 Arbejdsmarkedsområdet - Sygedagpenge incl 2014 (pl-15) Sygedagpenge Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Der er ingen kommunal andel vedrørende sygedagpenge i de første 4 uger, men fra 4 52 uger er den kommunale andel differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er ordinær uddannelse/virksomhedsrettet eller passiv/anden aktivering. Efter 52 uger er der tale om en 100 pct. kommunal udgift. Der forventes samlet et merforbrug på 3,388 mio.kr. Dette skyldes, at der er flere personer med varighed på over 52 uger. Desuden er der færre personer med aktivering, som udløser høj refusion. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Sygedagpenge Pr. 1. maj 2015 er Jammerbugt Kommune overgået til nyt sagsbehandlersystem. I den forbindelse tyder det på, at der er sket fejlkonvertering på sygedagpengeområdet, hvorved antal borgere i maj er for lav. Der arbejdes på at identificere og rette fejlen. I ovenstående resultat er det lave antal borgere ikke indregnet. Der er således taget udgangspunkt i næsten uændret niveau i forhold til april. Tidligere r omplacering pr. Sygedagpenge Sygedagpenge Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge mellem 5-8 uger

12 Sygedagpenge mellem 9-52 uger Sygedagpenge, løntilskud Som det fremgår af tabellen, er området udfordret. Det faktiske middeltal i årets første måneder er højere end forventet regnskab for Den igangsatte indsats forventes således at have effekt i løbet af Samtidig er der taget højde for det forventede sæsonudsving. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

13 Arbejdsmarkedsområdet Kontant og -uddannelseshjælp incl 2014 (pl-15) Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp Området omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om borgerne deltager i en aktivitet, der er virksomhedsrettet / i ordinær uddannelse / løntilskud eller på den anden side passiv / anden aktivering. Der forventes samlet et merforbrug på 2,747 mio.kr. Vedrørende uddannelseshjælp forventes merforbruget at udgøre 2,282 mio.kr, hvilket er en følge af et øget antal unge med uddannelseshjælp. Det øgede antal unge skyldes blandt andet, at unge på STU-uddannelsen er flyttet fra revalidering til uddannelseshjælp. Hertil kommer, at der har været et større frafald på mange erhvervsuddannelser. Der er dog fortsat et optimistisk skøn over udviklingen i løbet året Vedrørende kontanthjælp og øvrige udgifter i forbindelse med uddannelses- og kontanthjælp udgør det resterende forventede merforbrug 0,465 mio.kr. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Kontanthjælp og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp Tidligere r omplacering pr. Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats

14 Kontanthjælp og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp, passiv Uddannelseshjælp, aktiv Kontanthjælp Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Som det fremgår af tabellen, er området udfordret. Det faktiske middeltal i årets første måneder er højere end forventet regnskab Den igangsatte indsats forventes således at have effekt i løbet af Samtidig er der taget højde for det forventede sæsonudsving. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

15 Arbejdsmarkedsområdet Særlig uddannelsesordning incl 2014 (pl-15) Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Området omfatter udgifter til driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ordningen vedrørende særlig uddannelsesydelse til ledige, som havde opbrugt dagpengeretten, ophørte i 2013 og Den efterfølgende midlertidige arbejdsmarkedsydelse trådte i kraft den 1. januar Denne ydelse udbetales af A-kasserne sammen med dagpenge til forsikrede ledige. Dermed er udgiften medtaget på politikområde 6 under 578 Dagpenge. Løntilskud i forbindelse med midlertidig arbejdsmarkedsydelse er endvidere flyttet til 591 på politikområde 6. Idet der aktuelt ikke er nogle løntilskud i denne sammenhæng, er der her medtaget et mindreforbrug på 0,250 mio.kr vedrørende løntilskud. Tidligere r omplacering pr. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesydelse, passiv Særlig uddannelsesydelse, aktiv Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, løntilskud Ændrede budgetforudsætninger for næste år forudsætninger til forventes fastholdt i forhold til det nuværende niveau. 15

16 Arbejdsmarkedsområdet - Revalidering incl 2014 (pl-15) Revalidering Revalidering Området omfatter udgifter i forbindelse med revalidering, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 35 pct. / 50 pct. og 70 pct. afhængigt af, om det er revalideringsydelse med virksomhedspraktik / løntilskud, eller om det er revalideringsydelse med ordinær / erhvervsrettet uddannelse, eller om det er revalideringsydelse med anden uddannelse / aktivitet. Der forventes samlet et mindreforbrug på -1,047 mio.kr, hvilket hænger sammen med en flytning af ydelsen vedrørende unge på STU uddannelsen fra revalidering til uddannelseshjælp samt i øvrigt et lavere antal revalideringssager. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Revalidering Tidligere r omplacering pr. Revalidering Revalidering Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Revalidering Revalideringsydelse ved vejledning / opkvalificering, lav refusion Revalideringsydelse ved virksomhedspraktik, høj refusion Revalideringsydelse ved uddannelse, høj refusion Løntilskud ved revalidenders ansættelse i løntilskud

17 Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

18 Arbejdsmarkedsområdet Fleksjob og ledighedsydelse incl 2014 (pl- 15) Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsyd Området omfatter udgifter i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Fleksjob er løntilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen ansat i fleksjob, flekslønstilskud og løntilskudsstillinger. Den kommunale andel heraf udgør 35 pct. vedrørende løntilskud til personer i fleksjob og flekslønstilskud, samt 50 pct. vedrørende løntilskudsstillinger for handicappede. Den kommunale andel vedrørende ledighedsydelse i de første 18 mdr. er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er ordinær uddannelse/virksomhedsrettet eller passiv/anden aktivering. Efter 18 måneder er der tale om en 100 pct. kommunal udgift. Der forventes samlet et merforbrug på 1,944 mio.kr. Vedrørende ledighedsydelse forventes et merforbrug på 1,349 mio.kr, hvilket er en følge af et stort antal personer på ledighedsydelse i de første måneder i 2015.Desuden er der færre personer med aktivering, som udløser høj refusion. Vedrørende fleksjob forventes merforbruget at udgøre 0,595 mio.kr, hvilket er en følge af en stor tilgang til flekslønstilskud, der er dyrere end de fleksjobmuligheder, som var tilgængelige forud for førtidspensions-og fleksjobreformen. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Fleksjob Aktivitetsudviklingen på dette område svinger, idet antal borgere under kategorien Fleksjob beregnes med udgangspunkt i de refusionsanmodninger, som arbejdsgiverne har indsendt i den pågældende periode. Tidligere r omplacering pr. 18 Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsyd

19 Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Ledighedsydelse over 18 mdr, ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse, passiv Ledighedsydelse, aktiv med lav refusion Ledighedsydelse, aktiv med høj refusion Ledighedsydelse under ferie Fleksjob og løntilskud Løntilskud til løntilskudsstillinger (tidl.skånejob) Fleksjob, løntilskud til arbejdsgiver /selvstændige (Gml) Fleksjob, flekslønstilskud (ny) Fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (ny) Som det fremgår af tabellen, er området udfordret, da det faktiske middeltal i årets første måneder er højere end forventet regnskab Den igangsatte indsats forventes således at have effekt i løbet af Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

20 Arbejdsmarkedsområdet - Ressourceforløb incl 2014 (pl-15) Ressourceforløb Ressourceforløb Området omfatter udgifter til Ressouceforløbydelser i forbindelse med såvel Ressouceforløb samt Jobafklaringsforløb, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er virksomhedsrettet/ordinær uddannelse/løntilskud eller passiv/anden aktivering. Dog er den kommunale andel 100% ved jobafklaringsforløb med varighed over 52 uger. Området omfatter endvidere de tilknyttede drifts- og mentorudgifter, hvoraf den kommunale andel er 50%. Udgifterne på dette område er en følge af førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengereformen. Jobafklaringsforløbene trådte i kraft den 1. juli Der forventes samlet et merforbrug på 0,713 mio.kr. Vedrørende Jobafklaring forventes merforbruget at udgøre 0,838 mio.kr, Vedrørende ressourceforløb samt øvrige udgifter forventes et mindreforbrug på -0,125 mio.kr. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Tidligere r omplacering pr. Ressourceforløb Ressourceforløb Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløb Jobafklaringsforløb

21 Da ressourceforløb og jobafklaringsforløb er nye tiltag fra hhv og er det naturligt, at der forventes en stigning i antal borgere på ydelsen fra regnskab 2014 og til forventet regnskab Området skal ses i sammenhæng med førtidspension, fleksjob og sygedagpenge, som samlet set er under pres i 2015, hvorfor der er iværksat initiativer i et forsøg på at sikre budgetoverholdelse for Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

22 Arbejdsmarkedsområdet Øvrige sociale ydelser incl 2014 (pl-15) Øvrige sociale ydelser Anvisningsret boliger Indtægter fra den centrale refusinsordning Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Seniorjob til personer over 55 år Området omfatter udgifter til personlige tillæg, enkeltudgifter, sygebehandling, boligstøtte, seniorjob. Der forventes samlet et mindreforbrug på 0,159 mio.kr. Tidligere r omplacering pr. Øvrige sociale ydelser Anvisningsret boliger Indtægter fra den centrale refusinsordning Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Seniorjob til personer over 55 år Ændrede forudsætninger for indeværende år Der er ingen nøgletal på området. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget forventes der vedrørende boligsikring og boligydelse et forbrug svarende til 2014 og Idet budget ikke var tilpasset i forhold til det stigende antal sager, ligesom en Dut-kompensation ikke blev udmøntet, forventes der til budget en korrektion på 2,335 mio.kr, hvilket er medtaget i det tekniske oplæg. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

23 Arbejdsmarkedsområdet - Driftsudgifter incl 2014 (pl-15) Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Driftsudgifter Løn til forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, arbejdsgiverandelen af løn til forsikrede ledige ansat i kommunen og beskæftigelsesordninger vedr. kontant- og uddannelseshjælp, mentorudgifter mv. Driftsudgifterne (590) vedrører udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på de forskellige målgrupper. Den kommunale medfinansiering er 50%, såfremt udgifterne holdes inden for driftslofterne på området. Hertil er der enkelte undtagelser afhængig af målgruppe. Den kommunale andel er 100% af driftsudgifter, der overskrider driftslofterne. Beskæftigelsesordninger (598) vedrører udgifter til hjælpemidler, befordring mv. vedrørende kontantog uddannelseshjælp, årige, mentorudgifter, udgifter / indtægter ved projekter / puljemidler samt udgifter vedrørende interne aktører. Der forventes samlet et mindreforbrug på -1,245 mio.kr. Vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats forventes et mindreforbrug på -0,500 mio.kr. som følge af genforhandlinger af priser med de socialøkonomiske virksomheder. Vedrørende beskæftigelsesordninger forventes mindreforbrug på 0,745 mio.kr, hvilket er en flytning af udgifterne til husleje, IT og kørsel vedrørende Virksomhedsservice fra konto 5 til konto 6 og dermed til politilkområde 13. Tidligere r omplacering pr. Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Driftsudgifter Løn til forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk middeltal Beløb i kr Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, netto Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, brutto

24 Ledighedsrelateret driftsudgifter vedrørende forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgende Øvrige driftsudgifter vedrørende revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse Øvrige diverse udgifter Betaling til/fra andre kommuner Refusion Refusion, ledighedsrelateret driftsloft Refusion, øvrigt driftsloft Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører driftsudgifter til modtagere af A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt selvforsørgende. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson for 2015 er kr. årligt. Beløbet er efter budgetvedtagelsen i oktober 2014 reduceret i forhold til den foreløbige udmelding fra til årligt. Det øvrige driftsloft vedrører driftsudgifter til modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson for 2015 er kr. årligt. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget forventes der overført budget fra konto 5 til konto 6 til husleje, IT og kørsel vedrørende Virksomhedsservice. Dermed er der i det tekniske oplæg medtaget ,745 mio.kr. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

25 Arbejdsmarkedsområdet - Administration incl 2014 (pl-15) Administration Sekretariat og forvaltning Jobcentre Der er en forventet mindreudgift på -0,1 mio.kr., idet der skal flyttes 0,1 mio. kr. fra politikområde 13 til politikområde 5 vedr. en budgetlagt besparelse på lægeerklæringer i budget Tidligere r omplacering pr. Administration Sekretariat og forvaltning Jobcentre Ændrede forudsætninger for indeværende år Der er ingen nøgletal på området. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget forventes der overført en budgetteret besparelse vedrørende lægeerklæringer på -0,1 mio.kr fra konto 6 på politikområde 13 til konto 6 på politikområde 5. Dette er medtaget i det tekniske oplæg. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

26 JAMMERBUGT KOMMUNE Forsikrede ledige ' Politikområde 6 incl 2014 (pl-15) Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Området omfatter dagpenge til forsikrede ledige vedrørende udgifter til A-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud. Der er ingen kommunal medfinansiering af dagpengeudgifterne inden for de første 4 uger, som er karensperioden. Herefter er den kommunale medfinansiering differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er virksomhedsrettet/ ordinær uddannelse eller anden aktivering/passiv. Løntilskud til forsikrede ledige vedrører udgifter til løntilskud, hvor der er 50 pct. kommunal medfinansiering. Desuden dækker området løntilskud i forbindelse med uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) og jobrotation, hvor der er 0 pct. i kommunal medfinansiering samt personlig assistance, hvor der er 50 pct. kommunal medfinansiering. Den kommunale andel af disse områder er finansieres via Beskæftigelsestilskuddet. Der forventes pt. ingen. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Dagpenge forsikrede ledige Marts indeholder regulering. Tidligere r Politikområde 6 omplacering pr. 26 Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 0 0

27 Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Dagpenge forsikrede ledige A-dagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Løntilskud forsikrede ledige Jobrotation og løntilskud voksenlærlinge Løntilskud Ændrede budgetforudsætninger for næste år Der er pt. ingen ændrede forudsætninger i forhold til budget , idet dette afventer en udmelding af beskæftigelsestilskuddet for