Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør
1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne i Vejen Kommune. Aftalestyring finder sted inden for rammerne af visionerne og værdigrundlaget. Aftalestyring skal være med til at sikre, at Vejen Kommune udfører sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstår som en moderne og serviceorienteret virksomhed. Intentionen med aftalestyring er at skabe en klar sammenhæng mellem de politisk fastlagte overordnede visioner og værdier og de konkrete handlinger i afdelinger og institutioner. Drifts- og udviklingsaftalen udgør grundlaget for de gensidige aftaler og regler, der skal gælde mellem afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen er et styringsredskab for afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen skal synliggøre de mål, som institutionen arbejder med og udgør dermed et redskab til dialog om kommunens vision, målsætninger og udvikling. Denne aftale erstatter drifts- og udviklingsaftalen for 2014. Aftalens varighed Aftalen gælder fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. 2. Arbejdsområde Område Vest varetager en række opgaver indenfor pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, herunder sygeplejefaglige opgaver, samt forebyggende indsats for ældre og handicappede. Målgruppen for områdets opgavevaretagelse er personer som i Vejen Kommune modtager personlig eller praktisk hjælp i eget hjem, i plejebolig eller demensplejebolig jf. Servicelovens 83 samt personer, der har brug for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79. Område vest driver åbne aktivitetscenter samt demensdaghjem. 3. Indsatsområder og mål På baggrund af de politisk udmeldte indsatsområder og målsætninger vil vi arbejde med følgende klare mål: Direktionsmål 2015 Vejen Kommunes opgaver løses mest effektivt i et samspil mellem borgerne og medarbejdere, der trives. Samspillet med borgerne fungerer bedst, når vi er bevidste om og arbejder med 2
vores kerneopgave. Derfor har direktionen som mål i 2015, at den enkelte arbejdsplads i arbejdet med kerneopgaven og med afsæt i NASA: 1. Arbejder for øget tilstedeværelse for at styrke kontinuiteten og sammenhængen for såvel borgere og brugere som kolleger. Begrebet tilstedeværelse betyder flere ting. Arbejdet med tilstedeværelse kan derfor også ske og dokumenteres på flere måder, afhængig af hvad der giver mest værdi på de enkelte arbejdspladser. Øget tilstedeværelse kan bl.a. opnås ved at sænke det generelle sygefravær, ved at udvikle arbejdsmiljøet, og ved at tage andre initiativer som øger den tid, der anvendes på kerneopgaven. Det kan f.eks. være tilrettelæggelse af arbejdet, mødestruktur, mødekultur m.m. 2. Prioriterer tværgående indsatser, der bidrager til at realisere målene i Vejen Kommunes effektiviseringsstrategi. Det forventes derfor, at den enkelte enhed bidrager til helheden ved at foreslå konkrete initiativer, samarbejder og lignende, der samlet gør løsningen af kerneopgaven mere effektiv. Arbejdet med konkrete forslag kan f.eks. ske i de relevante lederfora. Nr. Mål Baggrund Handleplan Opfølgningsmetode Politisk fastsatte mål: 1. At der systematisk arbejdes med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse i relation til den enkelte bruger og de borgere centret i øvrigt er i kontakt med. Direktionens mål: 2. (se ovenfor) Øgning eller fastholdelse af funktionsniveau og forebyggelse af udvikling af sygdom hos den enkelte bruger og generelt hos ældre borgere i kommunen giver øget livskvalitet til den enkelte borger og samtidig at reducere behovet for hjælp på såvel kort som længere sigt. Der arbejdes generelt med sundhedsfremme og forebyggelse i tilbuddene til brugere og ældre borgere samt specifik med: tidlig opsporing af funktionstab og sygdomsudvikling fald forebyggelse BASH ernæringsindsats det gode hverdagsliv på plejecentre Andelen af borgere der modtager hjælp til pleje og praktisk hjælp reduceres med 0,5 % årligt. Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres fra 2014 udgangen af 2015 med 5 %. Der gennemføres en kvalitativ evaluering af det gode hverdagsliv på plejecentre i efteråret 2015. Fælles mål: 3. Vision: Social & Ældre: To skridt Social- og ældreområdet er Gennemgang af arbejdsgange mhp. at Evalueres i forbindelse med 3
foran præget af mange nye udfordringer, som gør det nødvendigt at være på forkant. lukke det ned, der kan afsluttes, effektivisere arbejdsgange og aftalte indsatser sikres implementeret. lederdøgn for social og ældre efteråret 2015 Institutionens egne mål Plejecentrene 1 At styrke Kontaktpersonordningen Inde og Ude 2 Teamtankegangen - Det at arbejde i et team Inde og Ude Kontinuitet i udførerrollen. Kvalitet i plejen. Tryghed for borger og pårørende Fælles forståelse af kerneopgaven. Fælles udnyttese af kompetencerne. Bedre trivsel i teamet og kvalitet for borgerne. Funktionsbeskrivelse af rollen som kontaktperson Funktionsbeskrivelse af rollen som teammedarbejder Opmærksomhed på sammensætning af teamet. Kende hinanden i teamet. Fælles mål beskrives og overholdes. Bringe hinandens styrker og svagheder i spil. 4 x årligt på MED Regelmæssigt på gruppe/teammøder 4 x årligt på MED Regelmæssigt på gruppe/teammøder Sygepleje Brørup & Holsted 1. Sygeplejeklinikker.. At udnyttelse af de eksisterende sygeplejeklinikker ikke er optimal på nuværende tidspunkt. At opgaveløsningen vil kunne varetages mere hensigtsmæssigt i forhold til konkrete arbejdsstillinger i borgerens hjem kontra klinik. Intern drøftelse af hvordan klinikken bemandes og hvordan tidsbestillingen varetages. Udvikle borgerrettede information. Optælling af borgerantal som benytter klinikken. Kvartalsvis opfølgning på sygeplejemøder. Opfølgning 4 x årligt på MED. At få reduceret vejtiden (At vi i sygeplejen kan tilbyde borgerne en mere fleksibel, og individuel tid ) 4
4. Budgettet Budgettet for Område Vest udgør 44,941 mio. kr. Budgettets hovedposter fremgår af nedenstående tabel. 532003 Ældrecenter Blomsterengen Budget 2015 001 Personlig og praktisk bistand med frit valg 400 Personaleudgifter 5.704 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 011 Personlig og praktisk bistand undtaget frit valg 400 Personaleudgifter 7.208 020 Tværgående arbejdsopgaver 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 600 It, inventar og materiel 473 700 Grunde, arealer og bygninger 629 400 Personaleudgifter 1.383 532004 Modtagekøkken Blomsterengen 400 Personaleudgifter 478 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 692 093 Beboeres betaling for service -757 532008 Område Vest Sygepleje 004 Hjemmesygepleje 400 Personaleudgifter 6.527 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 162 400 Personaleudgifter 200 532045 Ældrecenter Åparken 001 Levering af personlig og praktisk bistand 400 Personaleudgifter 7.741 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 011 Personlig og praktisk bistand undtaget frit valg 400 Personaleudgifter 3.509 020 Tværgående arbejdsopgaver 400 Personaleudgifter 302 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 103 600 It, inventar og materiel 619 700 Grunde, arealer og bygninger 936 400 Personaleudgifter 1.261 532046 Modtagekøkken Åparken 5
400 Personaleudgifter 438 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 645 093 Beboeres betaling for service -814 532048 Ældrecenter Åstruplund 001 Levering af personlig og praktisk bistand 400 Personaleudgifter 2.711 011 Personlig og praktisk bistand undtaget frit valg 400 Personaleudgifter 1.574 020 Tværgående arbejdsopgaver 700 Grunde, arealer og bygninger 611 400 Personaleudgifter 280 532049 Modtagekøkken Åstruplund 400 Personaleudgifter 408 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 574 093 Beboeres betaling for service -716 533003 Dagcenter Blomsterengen 002 Generelle tilbud 400 Personaleudgifter 1.138 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 600 It, inventar og materiel 34 003 Afløsning, aflastning samt midlertidig 41 093 Beboeres betaling for service -79 533045 Dagcenter Åparken 002 Generelle tilbud 400 Personaleudgifter 448 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 26 003 Afløsning, aflastning samt midlertidig 18 093 Beboeres betaling for service -42 533048 Dagcenter Åstruplund 002 Generelle tilbud 400 Personaleudgifter 368 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 003 Afløsning, aflastning samt midlertidig 18 093 Beboeres betaling for service -20 TOTAL 44.941 Budgetforudsætninger: Institutionen er omfattet af lønsumsstyring. 6
Institutionen er omfattet af overførselsadgang mellem budgetårene. Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag 1 og 2. 5. Kompetencer og ansvar Afdelingschefen indgår drifts- og udviklingsaftalen med lederen af daginstitutionen inden for rammerne af den politiske og administrative organisation. Institutionslederen har ansvaret for den daglige drift af institutionen såvel fagligt som økonomisk, administrativt og personalemæssigt. Drifts- og udviklingsaftalen får gyldighed ved borgmesterens og direktørens underskrift på forsiden. 6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen Institutionslederen har ansvar for, at der følges op på mål og økonomi i drifts- og udviklingsaftalen. Med mindre andet aftales lokalt skal institutionslederen som minimum fremsende en skriftlig redegørelse til afdelingschefen umiddelbart efter aftaleperiodens ophør. Redegørelsen skal indeholde en opfølgning på de mål, der er fastsat i aftalen. Redegørelsens præcise form fastlægges af den enkelte afdelingschef. Redegørelsen danner grundlag for den årlige opdatering af aftalen. 7. Bilag til aftalen Bilag 1: Lønsumsstyring Bilag 2: Overførselsadgang Bilag 3: Kompetencer Bilag 4: Øvrige administrative forhold 7