Sagsnr. 00.30.14-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 16-3-2016 Navn Sagsbehandler Inge Selch Distrikt Nord Budgetopfølgning på effektiviseringer i Center for Ældre 2016 Emne April 2016 August 2016 December 2016 Mål 1. Sygefravær, - status angives i %(alene sygefraværet)og beskrives samt hvordan man vil arbejde med distriktets mål for sygefravær og hvilke konkrete tiltag der er sat i gang, hvad synes at virke og hvad skal der satses på i løbet af året. Status 2015: 6,75 Status 2016: 9,75 Mål: 5,75 Første kvartal af 2016 er korttidsfraværet steget med 2% og lantidsfraværet med 1%. Tiltag i 2016: Videreudvikling af projekt Ansvarlighedskultur med fokus på medarbejderens ansvar i løsning af kerneopgaven. Styrkelse af faglig kvalitet og udvikling af denne gennem tværfaglige og monofaglige fora for alle faggrupper 3,6 mio. kr. Udvikling af feed-back kultur gennem en kaskademodel startende med teamlederteamet. Side 1 af 7
2. Driftsplanlægning, - beskriv hvilke konkrete tiltag der er sat i gang, hvad synes at virke og hvad skal der satses på i løbet af året Afklaring og opfølgning på den enkelte medarbejders rolle og ansvar med fokus på kontaktperson og tværfaglig koordinator. Gennemgribende analyse af fraværsmønster gennem KomLis med henblik på afklaring af en målrettet indsat i forhold til langtidssygemeldinger. Korttidsfravær var i 2015 reduceret til 2% og er steget med 2% over vinteren. Korttidsfraværet reduceres gennem opfølgende individuelle samtaler j.f. administration af fravær. Koordineret driftsplanlægning ledet af teamleder, der deltager i distriktets teamledelse. Evaluering af driftsresultater på teamog distriktsniveau hver 2. uge på teamledermøder. Evaluering af strategi og evt. justering af denne
hver 3. måned på teamniveau Internt vikarkorps og tilkaldevikarer koordineres og ledes af teamleder i driftsplanlæggerteamet. Ovenstående har i distriktet virket effektivt i forhold til opnåelse af en effektiv drift. Nye tiltag: Kriterier for grund- og tjenestetidsplaner er justeret med henblik på at sikre en langsigtet og mere effektiv drift, således at udbetaling af overarbejde og tilkald af eksterne vikarer reduceres. Pr 1. april varetages al tjenestetidsplanlægning udfra de beskrevne kriterier udelukkende af driftsplanlæggerne. 3. Fra 2 til 1, - Særskilt skema udsendes af Ladan Ude: Loftlift opsat hos alle udeborgere, vurderet af Lene jf. tids- og handleplan. Forflytningshandleplan er
4. Fokuserede enkeltydelser, - indsatsen beskrives/ resultater(foreløbige) samt resultater, og hvad skal der satses på i løbet af året 5. Stramstyring af 1 ste gangshenvendelser, - beskriv hvad indsatsen består i, resultater(foreløbige) samt hvilke andre tiltag, der skal foretages for at nå målet 6. Velfærdsteknologiske løsninger, - Dosecan, olign. Beskriv hvor langt man er med implementeringen og hvilke andre tiltag, der bør overvejes tilrettet af FV Visiteringer justeret af TL Inde: Lene har vurderet alle borgere inde, hvor der forflyttes vha 2 personer. FV har revideret Forflytningshandleplaner. Alle forflytninger hvor vi fortsat skal være to til, er Lene bedt om at lave FHP Dosecan: Telefonnr til en vagttelefon er udvalgt Nøglepersoner er udpeget af TL. Potentielle borgere er udvalgt af teamet og TL Undervisning af nøglepersoner
gennemføresi uge 14-15 Oplæring af nøglepersoner i teamet i uge 15-16 Herefter udarbejdelse af handleplaner, samt afprøvning hos borgere. Forventes fuldt implementeret august 2016 Bade-Bækkenstol: Implementeret og bestilles via hjælpemiddeldepot Spiseteknologi: Armon/Spiserobot Arm-on implementeret og bestilles via VTkonsulent Spiserobot afprøvet, men er pt. ikke i brug Mobilt sprinkleranlæg: Implementeret og bestilles via screeningsmateriale og VT-konsulent Vaske-tørretoilet: Implementeret i 9 hjem både hos ude/inde borgere
7. Omlægning af de specialiserede funktioner, - beskriv hvad der er sket på området og konsekvenserne samt gennemslag for effektiviseringen 8. Vareudbringning, - beskriv indsatsen og grundlaget samt foreløbige resultater 9. ØGM - pulje, - pengene kommer fra den pulje der blev oprettet i f.m. opstart af ØGM, bortset fra 1mio. Kr. som anvendes til at imødegå yderligere besparelser på ældreområdet 10. 79 og netværk ensomme, - der var oprindeligt reserveret 0,7 mio. kr. her reduceres 0,5 mio. kr. og de resterende 0,2 mio. kr. reserveres til arbejde med "ensomme" 11. Færre indkøb af biler, - reducering af oprindeligt budget med 0,5 mio. kr Intelligente bleer: Afventer rapport af projekt. Ved brug af intelligente bleer kan der forventes et kvalitetsløft, men ikke en effektivisering i kr. Aftale med palliationsspecialist er forhandlet med DSR. Med overenskomstmæssigt varsel overgår specialist til aflønning som basissygeplejerske pr 1. december 2016. Funktionen som basissygeplejerske varetages pr 1. august 2016. 2,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. O,5 mio. kr.