Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 36.929.772 165.681.149 128.751.377 14.755.613 Udvikling og Administration, adm 2010050001 3.955.183 3.955.183 0 Udvikling og Administration, øvr.områder 2010010003 232.501-3.224.030-3.456.531 Resursetilpasning ældreområdet XG-2010013002-00002 37.472 37.472 500.000 Tilføres midler ifm. med lukning af Solglimt Pulje vedr. ny struktur XG-2010013002-00004 525.853 525.853 525.853 Demografimidler - frig. til udv. 2014 XG-2010013002-00014 1.299.609 1.299.609 0 Nedlæggelse af Solglimt i Hjerm XG-2010013002-00016 -2.324.610-2.324.610 0 Demografimidler - frig. til udv. 2015 XG-2010013002-00017 2.141.787 2.141.787 0 Ældremilliarden - varigt løft af indsats XG-2010013002-00018 685.000 685.000 0 Demografimidler - frig. til udv. 2016 XG-2010013002-00019 2.597.051 2.597.051 2.000.000 Samlet for demografimidler vedr. 2014, 2015, 2016 Budgetreduktion, genbevilling, 5%-reglen XG-2010013002-00020 -8.770.101-8.770.101 10.000.000 Løft af ældreområdet, udgifter XG-2010010003-00010 49.378 165.407 116.029 0 Projekt Spisevenner i Struer XG-2010010003-00012 20.000 20.000 20.000 Faldforebyggelsesindsats XG-2010010003-00014 815 815 0 Projekt Klippekort XG-2010010003-00016 -98.866 93.337 192.203 0 OPI-projekt - rehabilitering XG-2010010003-00017 240.000 240.000 0 0 Fælles servicecenter - telesundhed XG-2010010003-00018 64.350 64.350 0 Værdig Ældrepleje 2016 XG-2010010003-00019 41.989-41.989 0 Fællesudgifter plejehjem 2010010007 24.524 219.109 194.585 Efteruddannelse og opskoling XG-2010017001-00001 24.524 261.597 237.073 0 Akut- og omstillingspulje XG-2010017002-00001 -42.488-42.488 0 Sosu uddannelse 2010020101 1.386.763 6.864.796 5.478.033 0 Baunekrogen, servicearealer 2010030003 903 5.508 4.605-6.756 Vestcenter Kilen, bygningsdel 2010031201 8.169 211.957 203.788 6.199 Bøgelund i alt 3.793.151 14.495.264 10.702.113-112.272 Bøgelund, pers. og praktisk hjælp 2010031101 4.282.176 15.774.228 11.492.052 Bøgelund, øvrig drift 2010031102-493.132-1.488.241-995.109 Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojekt 2010031103 4.106 209.277 205.171 Asp Plejecenter i alt 1.839.498 8.536.212 6.696.714-366.095 Asp Plejecenter, 4 boliger 2010031011 60.441 509.238 448.797 Asp, øvrig drift 2010031022-372.524-1.117.339-744.815 Asp, pers. og praktisk hjælp 2010031021 2.151.581 9.144.313 6.992.732 Økonomi og Løn, HJM, 29-04-2016 Side 1 af 5
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Solglimt i alt 1.926.339 8.484.981 6.558.642 0 Nulstilles i 2016 grundet lukning Solglimt, 4 boliger 2010030911 210 318.987 318.777 Solglimt, pers. og praktisk hjælp 2010030921 2.068.846 9.234.766 7.165.920 Solglimt, øvrig drift 2010030922-142.717-1.068.772-926.055 Rosengården i alt 1.770.013 8.132.191 6.362.178 201.039 Rosengården, 4 boliger 2010030811 97.341 559.662 462.321 Rosengården, pers. og praktisk hjælp 2010030821 1.996.047 8.544.134 6.548.087 Rosengården, øvrig drift 2010030822-323.376-971.605-648.229 Enggård Centret i alt 3.508.924 15.615.600 12.106.676 274.230 Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj 2010030711 4.071.301 17.356.897 13.285.596 Enggård Center, boliger, øvrig drift 2010030712-562.377-1.741.297-1.178.920 Solvang Ældrecenter i alt 3.547.595 15.447.744 11.900.149-251.099 Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp 2010030601 4.117.343 17.205.371 13.088.028 Solvang Ældrecenter, øvrig drift 2010030602-569.748-1.757.627-1.187.879 Svalegangen 1.982.078 8.943.042 6.960.964 24.858 Samlet resultat for svalegangen, Cafe Kilen, Svalegangen, pers.og prakt.hjælp 2010030111 2.154.834 9.592.982 7.438.148 Demenskoordinator og Lærkehuset. Svalegangen, øvrig drift 2010030112-172.755-649.940-477.185 Demenskoordinator 2010030121 173.502 666.848 493.346 0 Café Kilen 2010030131 43.690 205.436 161.746 0 94 Personlig hjælpere 2010020105 55.069 247.622 192.553 0 Kommunal hjemmehjælp, udfører 2010020004 5.145.639 2.000.336-3.145.303-5.000.000 Kaffeordning Sundheds- og Ældreområdet 2010020001-602 -20.012-19.410 0 Særskilte projekter, hjemmepl. mv. 2010020002 432.321 1.712.329 1.280.008 Hjemmeplejen, projekt forebyggelsesfonden XG-2010022004-00001 100.616-50.647-151.263 0 Akutprojekt XG-2010022005-00001 331.705 1.762.976 1.431.271 250.000 Transport Hjemmepleje 2010020003 800.622 1.563.715 763.093-400.000 Flyverkorps 2010020006 47.763 304.782 257.019 6.225 Hjemmesygepleje 2010020007 2.937.185 13.133.396 10.196.211-282.107 Akutafsnittet 2010020008 2.413.432 10.995.364 8.581.932-287.739 Uddelegerede sygeplejeydelser 2010020015 1.906.376 9.823.680 7.917.304 1.000.000 Kostområdet -251.054 1.606.277 1.857.331 1.506.277 Ledelse og administration 2010040001 244.577-1.800-246.377 Madservice, udførerenhed 2010040002-55.623 0 55.623 Mad til plejen, udførerenhed 2010040003-440.007 1.608.077 2.048.084 Madservice (bestiller) 2010010006 47.026 319.612 272.586 171.000 Økonomi og Løn, HJM, 29-04-2016 Side 2 af 5
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Privat hjemmehjælp 2010010005 2.469.301 2.469.301 0 0 Hjemmehjælp (bestiller) 2010010004-38.239 30.550.175 30.588.414 4.976.000 2,562 mio. kr. er indarbejdet i besparelsen 2017. Tek.drift - Enggård Centet 2510080602 168.543-60.763-229.306 0 Tek.drift - Vestcenter Kilen 2510080603 92.574-47.711-140.285 0 Tek.drift - Solvang Ældrecenter 2510080606 297.734-13.518-311.252 0 Tek.drift - Uglev Ældrecenter 2510080607 718 0-718 0 Tek.drift - Bøgelund 2510080608 50.474-85.915-136.389 0 Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles 2510080609 94.313 2.409.308 2.314.995 0 Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer 2510080611 22.925 213.330 190.405 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.064.360 9.168.709 7.104.349-3.406 Forebyggende indsats ældre, handicap. 2010010001 7.899 7.899 0 Udbud af kørsel - rammebesparelse XG-2010010001-00003 7.899 7.899 Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte 2010010011 120.673 120.673 50.000 Pensionistfest XG-2010011101-00002 120.673 120.673 Lærkehuset 2010030151 445.851 2.680.489 2.234.638 0 Aktivitetsområdet 1.410.837 5.718.399 4.307.562 26.567 Enggård Centret, centerfunktion 2010031503 125.973 515.782 389.809 Plejehjemmet Rosengården 2010031504 76.974 305.232 228.258 Plejehjemmet Solglimt 2010031505 48.580 131.573 82.993 Asp Plejecenter 2010031506 71.050 273.060 202.010 Bøgelund 2010031507 80.516 444.344 363.828 Vestcenter Kilen, dagcenter 2010031508 245.057 1.415.256 1.170.199 Aktivitetshuset Borgerskolen 2010031512 292.656 740.982 448.326 Fælles udgifter og indtægter aktivitet 2010031501 291.549 1.166.616 875.067 Plejecentre Thyholm 2010031509 148.215 622.106 473.891 Anlægsvej 2010031510-1.875 23.558 25.433 Baunekrogen 2010031511 32.143 79.890 47.747 Centerfunktion 2010040004-4 0 4 0 Rengøring Vestcenter Kilen 2010040005 104.530 487.665 383.135 10.027 Rengøring Enggård Center 2010040006 103.146 247.362 144.216 0 Afløsning, aflastning SL 102 2015010005-93.778-93.778-90.000 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 573.420 840.092 266.672 0 Asp, ejendomsudg. og -indtægter 2010031023 12.965 55.821 42.856 0 Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter 2010030923 3.641 38.291 34.650 0 Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter 2010030823 4.610 56.943 52.333 0 Økonomi og Løn, HJM, 29-04-2016 Side 3 af 5
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Tek.drift - Asp Plejecenter 2510080601 222.791 131.792-90.999 0 Tek.drift - Rosengården 2510080604 231.117 390.560 159.443 0 Tek.drift - Solglimt 2510080605 98.297 166.685 68.388 0 Institutioner for voksne med særl. behov 13.816.880 60.760.893 46.944.013 2.353.261 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 8.366 238.710 230.344 158.710 Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be 2015010010 5.901 43.572 37.671 13.572 Lokal psykiatriskole 2015010002 2.465 195.138 192.673 145.138 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 680.846 3.376.804 2.695.958 405.518 STUdie Ved Fjorden 2015010201 642.165 3.191.018 2.548.853 405.518 Tek.drift - STUdie Ved Fjorden 2510080304 38.681 185.786 147.105 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.912.128 8.345.075 6.432.947 260.859 Handicapgruppen 2015010621 798.722 3.166.771 2.368.049 0 Handicap- og psykiatrigruppen samles Psykiatrigruppen 2015010004 1.054.828 5.179.182 4.124.354 260.859 1. maj i en enhed. Tek.drift - Center Midtbyen serviceareal 2510080610 58.578-878 -59.456 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 8.954.739 36.562.380 27.607.641 423.814 Fjordbo Thyholm, Botilbud 2015010521 1.659.686 5.921.938 4.262.252 0 Fønixgården 2015010511 3.553.608 14.584.716 11.031.108 0 Botilbuddet Bjerggade 54 2015010611 2.194.715 7.879.219 5.684.504-620.781 Troia 2015010701 1.329.032 6.541.184 5.212.152 1.044.595 Tek.drift - Fønixgården 2510080303 95.851 1.297.811 1.201.960 0 Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade 2510080306 62.998-192.121-255.119 0 Tek.drift - TROIA 2510080311 58.849 529.633 470.784 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 531.691 1.660.948 1.129.257-371.275 Ung Ved Fjorden 2015010101 488.691 1.518.448 1.029.757-371.275 Tek.drift - Ung Ved Fjorden 2510080305 43.000 142.500 99.500 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 163.931 1.547.406 1.383.475 972.012 Støtte- og kontaktperson 2015010003 163.931 1.547.406 1.383.475 972.012 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 456.207 2.157.378 1.701.171 228.417 Struer Værkstedet - Værkstedet 2015010401 769.595 2.376.029 1.606.434 183.401 Struer Værkstedet - toldmoms 2015010410-427.256-1.041.011-613.755 0 Afdeling for Fleksjobber 2015010412 112.581 698.708 586.127 45.016 Afdeling for Fleksjobber - toldmoms 2015010414-199.590-199.590 0 Økonomi og Løn, HJM, 29-04-2016 Side 4 af 5
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Tek.drift - Struer Værkstedet, Værksted 2510080307 1.286 285.470 284.184 0 Tek. drift - Afdeling for fleksjobber 2510080313 37.772 37.772 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1.108.973 6.843.866 5.734.893 275.206 Fjordbo Thyholm, Dagcenter 2015010524 405.850 2.447.248 2.041.398 0 Værestedet TROIA 2015010301 75.128 627.072 551.944 275.206 Struer Værkstedet - Dagcenter 2015010404 228.999 1.333.936 1.104.937 0 Struer Værkstedet - Daghjem 2015010407 385.034 2.373.674 1.988.640 0 Tek.drift - Huset Søndergade 2510080805 12.511 102.937 90.426 0 Tek.drift - Struer Værkstedet, Dagcenter 2510080308 698-37.366-38.064 0 Tek.drift - Struer Værkstedet, Daghjem 2510080309 752-3.635-4.387 0 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 28.326 28.326 0 Tek.drift - Afdelingen for Ressourseforl 2510080312 28.326 28.326 0 Andre sociale udgifter 518.036 1.287.595 769.559 211.668 057299 Øvrige sociale formål 518.036 1.287.595 769.559 211.668 Tilskud til vennekredse 1010020302 157.308 161.091 3.783 3.783 Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter 1010020303 9.700 21.038 11.338 1.600 Socialudvalgets rådighedsbeløb 2010010013 351.028 1.105.466 754.438 Støtte til frivilligt soc. arbejde XG-2010011301-00001 59.927 348.574 288.647 50.000 Frivillighedspris XG-2010011301-00002 5.275 5.275 0 Udisponeret beløb XG-2010011304-00001 418.111 418.111 150.000 Struer Frivilligcenter XG-2010011305-00001 203.216 209.501 6.285 6.285 Udgifter ifbm. ombygning Baunekrogen XG-2010011310-00001 44.989 0-44.989 0 Flytning af beboere Solglimt XG-2010011311-00001 42.896 124.005 81.109 0 Økonomi og Løn, HJM, 29-04-2016 Side 5 af 5