SOCIAL OG SUNDHED Dato:21. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: arn@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2013-20535 Dok.nr: 2014-38985 Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget, alle rammer Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på alle rammerne under Social- og Sundhedsudvalget. Ramme 50.44 Førtidspension På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 50.44 opgøres således: (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) 217.831 223.514 226.679 229.423 229.423 Ajourført budget (nov. 2013) Omplaceringer: Reelle afvigelser: 1 Færre førtidspensionister -1.866-682 -44-484 1.336 Ændring i alt -1.866-682 -44-484 1.336 Forslag til nyt budget pr. apr. 2014 215.965 222.832 226.635 228.939 230.759 Forslag til budget til førtidspension er udarbejdet på baggrund af en administrativ budgetmodel, som følger både antallet af modtagere og udgifterne hertil hver måned. Modtagerne er opdelt efter de forskellige pensionstyper. Disse oplysninger bruges til beregning af forventet forbrug og indgå i de forudsætninger som vises i tabellen nederst i bemærkningerne vedrørende førtidspension. Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1 Færre førtidspensionister Den nye førtidspensions- og flexreform har betydet at antallet af førtidspensionister er steget mindre end budgetteret. Området følges tæt ved en månedlig opfølgning over udviklingen i antal modtagere og udgifter. Mindre udgifter til førtidspensionsområdet vil typisk betyde en øget udgift på beskæftigelsesområdet samt psykiatri og handicapområdet. Nedenstående tabel viser grundlaget for budgettet:
Førtidspensionister med 50% refusion I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 antal modtagere januar 293 274 256 232 208 antal modtagere december 276 258 234 210 186 forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner 74.370 74.367 74.367 74.367 74.367 Forventede udgift X 21.112 19.763 18.183 16.398 14.613 Mellem kommunal afregning X 1.249 1.649 2.049 2.249 2.449 I alt X 22.361 21.412 20.232 18.647 17.062 Førtidspensionister med 35% refusion tilkendt før 2003 I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 antal modtagere januar 535 514 496 472 448 antal modtagere december 516 498 474 450 426 forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner 88.103 88.238 88.238 88.238 88.238 Forventede udgift X 46.168 44.627 42.752 40.634 38.516 Mellem kommunal afregning X 464 564 464 541 622 I alt X 46.632 45.191 43.216 41.175 39.138 Førtidspensionister med 35% refusion tilkendt fra 2003 I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 antal modtagere januar 1.195 1.255 1.325 1.367 1.419 antal modtagere december 1.249 1.321 1.363 1.416 1.452 forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner 117.222 117.650 117.650 117.650 117.650 Forventede udgift X 142.776 151.533 158.092 163.722 168.863 Mellem kommunal afregning X 4.196 4.696 5.095 5.395 5.696 I alt X 146.972 156.229 163.187 169.117 174.559 Alle førtidspensionister med kommunal medfinansiering I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 antal modtagere december 2.041 2.077 2.071 2.076 2.064 Udgifter X 215.965 222.832 226.635 228.939 230.759 Bemærk: Antal modtagere af førtidspension ændres hver måned. Den forventede udgift er beregnet for hver måned i hele perioden. Det er således ikke muligt i ovenstående tabel at gange den forventede årlig kommunale udgift pr. modtager med antal modtagere i december og få den forventede udgift. Side 2
Ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 50.52 opgøres således: (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) 401.046 403.040 407.977 411.083 411.084 Ajourført budget (nov. 2013) Omplaceringer: Administrative besparelser -250-400 -400-400 -400 Vikarpulje ved senior- og omsorgsdage 505 505 505 505 505 Tillidsrepræsentantarbejde 52 Pensionsforbedring 782 778 776 767 767 Overførsler fra 2013* 9.230 Udskudte leverancer fra 2013* 4.732 Reelle afvigelser: 1 Demografi hjemmeplejen 300 1.000 1.800 2.800 7.200 2 Ældrepuljen finansieres af Staten 9.100 0 0 0 0 Ændring i alt 24.451 1.883 2.681 3.672 8.072 Forslag til nyt budget pr. apr. 2014 425.497 404.923 410.658 414.755 419.156 * Regnskab 2013 viste et mindre forbrug på området på 21 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er overført til 2014. De overførte beløb er dels udskudte leverancer og dels de decentrales overskud, hvor det er tilladt at overføre +/- 5 % mellem årene. Da nogle af de udskudte leverancer er flerårige projekter, vil nogle af de uforbrugte midler skulle overføres til 2015 og 2016. En del af mindre udgifterne skyldes udskydelser af organisationsændringen af hjemmeplejen samt projekter på området. Mindre forbruget vil ikke kunne videreføres i 2014, som følge af de demografimæssige udfordringer og tilpasninger på området, som er beskrevet nærmere i notatet. Generelt for området Antallet af ældre borgere i Ballerup kommune er fortsat stigende. Det er især aldersklassen på over 80 år, som stiger. Fra 2012 til 2018 viser befolkningsprognosen en stigning på 701 personer i denne aldersgruppe, hvilket svare til 40 %. Da det er denne aldersklasse, som har det største behov for pleje og hjælp, vil det medføre en stigende efterspørgsel af ressourcer til ældreområdet. Samtidig med at antallet af ældre er stærkt stigende, sker der en hurtigere udskrivning fra hospitalerne, og dermed et voksende behov for sygeplejeydelser ude i kommunen. Behovet bliver dels afhjulpet med ny teknologi, rehabilitering, korttids- og genoptræningspladser, plejepladser, dagpladser og en veluddannet hjemmepleje. Forventede stigning iflg. befolkningsprognosen. Side 3
2013 er sat til indeks 100. Ældreområdet har fra 2011 til 2015 været igennem en større effektiviserings- og tilpasningsproces svarende til en reduktion af budgettet på 38 mio. kr. Processen har ikke taget højde for at imødekomme behovet for den stigende ældrebefolkning. Der er derfor brug for at allokere økonomiske ressourcer til området. Den nuværende demografibudgetmodel, sikre en korrektion af hjemmeplejens budget i forhold til befolkningsændringer, men tager ikke højde for merudgifter til plejepladser, hjælpemidler og andre øgede omkostninger på ældre området. I forbindelse med udbygning af plejepladserne fra 2010 til 2013 er antallet af plejepladser steget fra 207 til 314 boliger og korttidsboligerne er steget fra 19 til 29. Der er i budgettet forudsat, at der sælges 34 plejepladser årligt til andre kommuner, heraf er det forudsat at to plejepladser hvert år ændres til rehabiliteringspladser. Selvom plejeboligkapaciteten er vokset, er efterspørgslen på plejepladser og korttidspladser på nuværende tidspunkt større end det antal pladser kommunen har til rådighed. Det er ikke kun Ballerup Kommunes borgere som venter på plads, men også borgere fra andre kommuner, idet der er frit plejepladsvalg. Ballerup Kommune har for at imødekomme ventelisterne købt 8 korttidspladser i Gladsaxe Kommune for en periode. Ballerup Kommune har mulighed for at imødekomme efterspørgslen ved løbende at inddrage de pladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Dette medfører et indtægtstab, som den nuværende demografimodel ikke dækker. Der har tidligere været omtalt et behov for en demografi- og budgetmodel der kan favne hele ældreområdet. Den seneste udvikling har medført et behov for at igangsætte en mere gennemgribende analyse af området. Analysen skal kunne danne grundlag for at vælge de bedste forudsætninger, der skal lægges til grund for en fremtidig demografi- og budgetmodel, som på sigt skal dækker hele ældreområdet og med tilknytning til det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at der til 2. budgetopfølgning kan udvikles første trin af en model for området. Det vil af notatet fremgå, hvor der på nuværende tidspunkt skønnes at være behov for budgetkorrektioner som følge demografien. Beregningerne er sket på baggrund af Center for Social og Sundheds budgetmodel. Side 4
Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Hjemmeplejen. Befolkningsprognosen for hjemmeplejen viser en stigning i antallet af ældre i forhold til den tidligere prognose, hvilket medfører en regulering af budgettet. Beregningen er sket på baggrund af demografimodellen på området. Iflg. demografimodellen for 2014 til og med 2018 viser der sig en stigning i tilgangen af borgere til hjemmeplejen på ca. 272 borgere. Ad 2. Ældrepuljen Regeringen har tildelt Ballerup Kommune 9,1 mio. kr. til ældrevelfærd på baggrund af en ansøgning, som blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 7. januar 2014. Beløbet skal bruges til de aktiviteter som er angivet i ansøgningen, hvis beløbet ikke bliver brugt i som foreskrevet skal de afleveres retur til Staten. Opmærksomhedspunkter: Hjemmeplejen. Den kommunale hjemmepleje har pr. 1. februar gennemført en gennemgribende organisationsændring. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at beregne konsekvensen af denne. Organisationsændringens mål er, at tilfører mere faglighed og specialisering i forhold til hjemmeplejens opgaveløsning, således at de kan imødekomme de store krav til den stigende kompleksitet i behandlings- og sygeplejeområdet fra bl.a. det Nære Sundhedsvæsen. Hjemmeplejens overskud fra 2013 vil blive brugt til, at implementere den nye organisation og til udskiftning af biler. Organisationsændringen samt udskiftning af biler var oprindeligt var planlagt til udførelse i 2013. Der er på det samlede hjemmeplejeområdet indregnet besparelser/effektivisering og allokeringer svarende til 6,7 mio. i 2014. Der vil forsat ske en hensigtsmæssig og effektiv og tæt styring af ressourcerne på området. Personlige tillæg. Regionen overtog pr. 1. januar 2013 finansieringen og myndighedsansvaret på høreapparatområdet. Budgettet til høreapparater blev nedskrevet med 5,5 mio. kr., hvilket var 0,6 mio. kr. mere end hvad Kommunen fik trukket i bloktilskud. Der blev i forbindelse med 3. budgetopfølgning meddelt at ændringen på området kan medføre merudgifter på personlig tillæg på ramme 50.52. På nuværende tidspunkt viser beregningen en forventet merudgift på 0,3 mio. kr. Der vil være fokus på området, således at tilpasningen af budgettet kan medtages ved 2. budgetopfølgning. Nedenstående punkter er et foreløbigt og forsigtigt skøn over merudgifter afledt af demografiudviklingen på ældreområdet : Demografi - færdigbehandlede, hospice og køb af korttidspladser. Udgiften til færdigbehandlede patienter er faldet med 35% fra 2012 til 2013, som følge af flere plejepladser. Men udgiften til færdigbehandlede patienter er stadig for høj i forhold til budgettet. På nuværende tidspunkt forventer vi, at køb af tidligere nævnte korttidspladser i Gladsaxe Kommune, vil betyde at budgettet til færdigbe- Side 5
handlet patienter holder. Udgiften til køb af korttidspladser vil koste 3,7 mio. kr., hvis det forudsættes at pladserne vil være belagt med, 2 pladser i 10 måneder, 2 pladser i 8 måneder, 2 pladser i 6 måneder og 2 pladser i 4 måneder. Behov for køb af korttidspladser i overslagsår må vurderes i forbindelse med fastlæggelse af demografi og budgetmodel. På baggrund af de seneste år og med udgangspunkt i 2013 forventes antallet af Hospice-dage i 2014 at udgøre 785 dage á 1.918 kr. Området har været stabilt de sidste to år. 2014 2015 2016 2017 2018 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Budget til Hospice 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 Hospice 785 dage á 1.918 kr. 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 Merbehov - - - - - Jævnfør 3. budgetopfølgning 2013 forventes antallet af færdigbehandlede dage i 2014 at udgøre 1.260 dage á 1.918 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Budget til Færdigbehandlede 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 Udgift til færdigbehandlede patienter 1.260 dage á 1.918 kr. 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417 - - - - - Køb af korttidspladser. 3.700 Finansiering hjemmeplejen -1.400 Merbehov demografi 2.300 - - - - Status ultimo februar 2014: Færdigbehandlet, hvor 3 borgere ligger og venter på en genoptræningsplads, 3 borgere venter ligger og venter på en korttidsbolig. Plejeboliger: 50 Ballerup borgere venter på en plejebolig, hvoraf 25 er under plejehjemsgarantien. Af de 25 har 13 borgere ophold på en korttidsbolig, mens de venter på en ledig plejebolig. Herudover er der 13 borgere fra andre kommuner, som er under plejehjemsgarantien, som venter på en plejebolig i Ballerup Der er vedlagt særligt bilag vedrørende afrapportering af genoptrænings- og korttidsboliger. Demografi - Køb af pladser Jævnfør 3. budgetopfølgning 2013 forventes køb af plejepladser at holde forudsætning og budget: Side 6
2014 2015 2016 2017 2018 Antal årspersoner budget 36 34 33 33 33 Antal forventet årspersoner 36 34 33 33 33 Demografi - Køb af pladser - 108 boliger til ældre handicappede. Ved udgangen af 2013 var der en afgang på 2 borgere. Der forventes først en tilgang af borgere fra 2015, hvilket medfører en forventet mindreudgift i 2014 på 1,0 mio. kr. Demografi - salg af plejepladser Jævnfør 3 budgetopfølgning skulle der sælges 30 plejepladser på plejecentrene i 2014, 26 pladser i 2015, 22 pladser i 2016 og 20 pladser fra 2017. P.g.a. besparelser er taksten på salg af pladser nu 0,6 mio kr. pr. år. For at holde budgettet skal der derfor sælges 34 pladser i 2014, 32 pladser i 2015 og 30 pladser fra 2016. Pr. januar 2014 sælges der 31 pladser. Udover de 3 mindre salg er der et behov for at inddrage flere pladser til egne borgere, som følge af den voksende ældrebefolkning. Et yderligere behov for inddragelse af pladser må vurderes ved fastlæggelse af demografi og budgetmodel. I nedenstående beregning er der inddraget 7 pladser pr. år. Hjemmeplejen finansierer 250.000 pr. inddraget plads. 2014 2015 2016 2017 2018 Budget udgangspunkt salg 38 38 38 38 38 Rehabiliterings pladser -4-6 -8-8 -8 Budgetterede salg af pladser 34 32 30 30 30 Inddragelse af 7 pladser pr. år til -7-14 -21-28 -30 egne borgere, herefter salg af pladser Salg af pladser á 626.000 kr. (2014 pris) 27 18 9 2 0 I 1000 kr. Budget til salgsindtægt 21.291 17.379 14.869 14.868 14.868 Salgs indtægt 16.902 11.268 5.634 1.252 0 Mindre indtægt 4.389 6.111 9.235 13.616 14.868 Finansiering hjemmeplejen 250.000 kr. pr. plads -1.750-3.500-5.250-7.000-7.500 Manglende indtægt 2.639 2.611 3.985 6.616 7.368 Antal borgere 80 + 2.004 2.107 2.230 2.337 2.459 Beregnet % andel af plejepladser til egne borgere i forhold til +80 årige ved inddragelse af pladser 10,4% 10,2% 9,9% 9,8% 9,3% En nærmere analyse af pladsbehovet kan medfører et ændret behov for inddragelse af pladser og ændret konsekvens af økonomien ud i årene. Det forventes, at der til 2. budgetopfølgning vil kunne udvikles første trin af en budget- og demografimodel, som kan tage højde for udfordringerne på området. Side 7
Ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 50.54 opgøres således: (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) 209.233 206.472 205.971 208.904 208.904 Ajourført budget (nov. 2013) 209.233 206.472 205.971 208.904 208.904 Overførelser: Over-/underskud fra 2013 4.364 Udskudte leverancer fra 2013 820 Omplaceringer: Pulje til vikardækning ved senior- og omsorgsdage 303 303 303 303 303 TR arbejde (bofællesskaberne) 22 Midler til pensionsforbedring 471 469 468 462 462 Reelle afvigelser: 1. Maglemosen garageanlæg -300 - - - - 2. Myndighedsrammen mm. - - - - - Ændring i alt 5.680 772 771 765 765 Forslag til nyt budget pr. apr. 2014 214.913 207.244 206.742 209.669 209.669 Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. UUC Maglemosen har søgt om, at opføre et garageanlæg. Sagen har været forelagt og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013. Anlægget skal finansieres af Maglemosen overskud fra 2013. Ad 2. Forudsætningerne på myndighedsområdet er den vedtagne budgetmodel, som tager højde for aktiviteter samt løbende til- og afgang. Budgetmodellen er opdateret på baggrund af regnskab 2013, samt nye forventninger til 2014 og overslagsårene. I forhold til 3. budget opfølgning 2013 er der lidt justeringer, beregnet på baggrund af budgetmodellen. Budgetmodellen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2014, som baserer sig på to måneders forbrug samt forventet tilgang. Tabellerne forneden viser udviklingen på 6 områder hvor der er flest til- og afgang. De andre myndighedsområder er beregnet fladt i budgetmodellen eftersom der ikke anses at være de store ændringer. Side 8
STU 2014 2015 2016 2017 2018 Tilgang Fra børneområdet 4 3 3 3 3 Borgere 18 år eller derover 1 2 2 2 2 I alt 5 5 5 5 5 Afgang Afslutning af eksisterende STU-forløb 9 8 6 5 5 Afslutning af igangsatte STU-forløb - - - - - I alt 9 8 6 5 5 85 2014 2015 2016 2017 2018 Tilgang Fra børneområdet 3 6 3 3 3 Fra 107 4 3 6 6 6 Ikke kendte eller tilflyttere 3 3 3 3 3 I alt 10 12 12 12 12 Afgang Afgået Klarer sig selv 2 4 4 4 4 I alt 2 4 4 4 4 107 2014 2015 2016 2017 2018 Tilgang Fra børneområdet 6 6 10 7 7 Ikke kendte eller tilflyttere 6 6 6 6 6 I alt 12 12 16 13 13 Afgang Afgået 1 1 1 1 1 Klarer sig selv 4 4 4 4 4 Overgår til 85 5 5 5 5 5 I alt 10 10 10 10 10 108 2014 2015 2016 2017 2018 Tilgang Ikke kendte eller tilflyttere / fra børneområdet 1 1 1 1 1 I alt 1 1 1 1 1 Afgang Afgået 2 1 1 1 1 Flytter til ældre rammen - 1 1 1 1 I alt 2 2 2 2 2 103 2014 2015 2016 2017 2018 Tilgang Bevilliget 8 8 8 8 8 I alt 8 8 8 8 8 Afgang Afgået 8 8 8 8 8 I alt 8 8 8 8 8 104 2014 2015 2016 2017 2018 Tilgang Bevilliget 8 8 8 8 8 I alt 8 8 8 8 8 Afgang Afgået 8 8 8 8 8 Flytter til ældre rammen I alt 8 8 8 8 8 Side 9
Der forventes på nuværende tidspunkt at budgetforudsætningerne for takstindtægterne samt statsrefusion overholdes. De decentrale institutioner forventer at kunne overføre i størrelsesorden på 4,6 mio. kr. Opmærksomhedspunker: I forbindelse med at der er forhandlet ny prisaftale med Bruger Hjælper formidlingen, er der ved 3. budgetopfølgning 2013 beskrevet, at besparelsen for 2014 og frem vil blive indarbejdet ved 1. budgetopfølgning 2014. Besparelsen vil først blive indarbejdet ved 2. budgetopfølgning, når man kender til den faktiske besparelse. Besparelsen ved flytning af Krumtappens aftenklub og Stedet til Solvej kan ikke realiseres, da ombygningen af Solvej er forsinket. Det vil betyde at indflytning først vil ske medio 2014, og hele besparelsen kan ikke opnås. Der er trukket 0,2 mio. kr. fra Krumtappens driftsbudget i forbindelse med sparekataloget. Den manglende besparelse vil blive søgt finansierede inden for rammen. Det skal bemærkes at der vil kunne ske en justering af beløbet, hvis der sker ændringer i indflytningsdatoen. Der er flyttet 1,0 mio. kr. fra myndighedsrammen (Serviceloven 85) til ASF-autismespektrum projektet (socialpsykiatrien). Budgettet på myndighedsrammen er reguleret med en besparelse på 0,1 mio. kr. i forvejen, i forbindelse med sparekataloget. Ved at flytte 1,0 mio. kr. sparer vi yderligere 0,2 mio. kr. som er indregnet i budgetmodellen fra 2014. Der er siden 01.01.2014 modtaget 45 nye ansøgninger om SEL 100 (merudgifter til voksne). Det er rigtige mange i forhold til 2013, hvor der er givet 19 bevilliger. Førtidspensions- og flexreformen samt kontakthjælpsreformen kan være årsag til den stigende ansøgning. Der skal ske en nærmere undersøgelse af området, og konsekvenser heraf vil blive medtaget ved anden budgetopfølgning samt indarbejdet i den vedtagne budgetmodel for området. Der er en stigende tilgang på pædagoguddannelsen, hvilken betyder at der i 2014 forventes en merforbrug på 0,2 mio. kr. og evt. stigende ud i årene. Området vil blive undersøgt til anden budgetopfølgning. Der har siden 01.01.2014 kommet 5 nye borgere/bevilliger på 110, der følges op på udviklingen. Antallet af unge med psykiske problemer, som har brug for hjælp er fortsat et voksende problem både i Ballerup Kommune og generelt på landsplan. Der er opmærksomhed på, at der kommer flere unge fra f.eks. uddannelsesmiljøet. Side 10
Ramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 50.56 opgøres således: (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) 289.985 290.954 289.765 289.765 289.762 Ajourført budget (nov. 2013) 289.985 290.954 289.765 289.765 289.762 Omplaceringer: Over-/underskud fra 2013 718 Udskudte leverancer fra 2013 1.618 Midler til pensionsforbedring 124 124 123 122 122 Reelle afvigelser: 1 Hjælpemiddeldepot - Ændring i alt 2.460 124 123 122 122 Forslag til nyt budget pr. apr. 2014 292.445 291.078 289.888 289.887 289.884 Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1 Fælles hjælpemiddeldepot Det vedtagne tilpasningsforslag S3 om indgåelse af et tværkommunalt samarbejde vedr. et fælles hjælpemiddeldepot (-0,5 mio. kr. årligt) blev ikke gennemført i 2013 og for 2014 og frem vurderes det, at en sammenlægning ikke er særlig attraktivt. Den årlige besparelse på 0,5 mio. kr. findes indenfor rammen. Der arbejdes på en model hvor der etableres et samarbejde tværkommunalt ifm. indkøb og genbrug af særligt dyre genbrugshjælpemidler. De økonomiske konsekvenser vurderes ved næste budgetopfølgning. Opmærksomhedspunkter: Aktivitetsbestemt medfinansiering: Kommunen har endnu ikke modtaget afregning på det aktivitetsbestemte område for 1. kvartal af 2014. Aktuelt er det derfor vanskeligt at forudsige, det økonomiske resultat. Regnskabsresultatet for 2013 viste en merudgift på 2 mio. kr., som følge af efterregulering sidst på året, hvilket kan pege på, at udgifterne til området kan være stigende. Der er i budgettet for 2014 til 2015 indregnet udgifter til en to-årig landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Omlægningen af vagtlægeordningen forventes at medføre en udgiftsstigning i 2014 og frem. Kommunernes Landsforening og Sundhedsministeriet er opmærksom på de økonomiske konsekvenser, hvorfor kommunerne forventer at få kompensation for udgiftsstigningen. Center for Social og Sundhed har i den dialogbaseretaftale et mål at nedbringe forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser med 10%. Målet vil medføre en koordineret indsat med inddragelse af flere områder både inden og udenfor Center for Social og Sundhed samt et styrket samarbejde med hospitaler, psykiatriske centre og børneområdet. Side 11
Udgifter pr. borger, somatik Hjælpemidler: Budgettet på området er i perioden 2011 til 2014 blevet reduceret med ca. 14 mio. kr. Heraf vedr. 5,5 mio. kr. udgifter til høreapparater, hvor finansieringen er overgået til Regionen samt gevinstrationalisering og lovændringer på området. Reduktionerne har medført at Hjælpemidler de seneste år haft store udfordringer med at overholde budgettet da området er svært styrbart. Den voksne andel af ældrebefolkning giver også store udfordringer, idet der på området ikke bliver tildelt ressourcer efter demografiændringerne. Det forventes, at Hjælpemidler skal bidrage med at imødekomme målet i den dialogbaseretaftale om at nedbringe forebyggelige indlæggelser samt genindlæggelser med 10%. I 2014 forventes der store udgifter til boligændringer. Et område der er meget svingende år for år og omfatter om-, til- og nybygninger. Det nuværende budget på 1,3 mio. kr. dækker mindre og mellemstore boligændringer med hjælp fra det samlede budget. Hjælpemidler har i 2014 2-3 store boligsager, som kommer til at påvirke budgettet i høj grad, en forventet udgift på ca. 3,0 mio. kr. Udgifterne hertil vil til anden budgetopfølgning blive vurderet på ny og evt. søgt som anlægsbevilling. Vederlagsfri fysioterapi: Regnskabsresultatet for 2013 udviste et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes en tilsvarende merudgift på 1,1 mio. kr. i 2014. Kommunen har den udfordring, at man ikke umiddelbart kan påvirke forbruget på Side 12
området, idet behandlingen foregår på private klinikker. Sideløbende hermed informeres læger og klinikker løbende ved stormøder og div. informationsmateriale om initiativer, som kan begrænse væksten. Målet er fortsat at få læger og fysioterapeuter til at ændre adfærd, således at udgifterne på området bliver reduceret. Ramme 50.58 Boligstøtte På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 50.58 opgøres således: (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) 64.016 65.707 67.575 68.717 68.717 Ajourført budget (nov. 2013) Omplaceringer: Reelle afvigelser: 1 Tilpasning udvikling -1.829-13 -284-31 759 Ændring i alt -1.829-13 -284-31 759 Forslag til nyt budget pr. apr. 2014 62.187 65.694 67.291 68.686 69.476 Nyt budget til boligstøtte er udarbejdet på baggrund af en administrativ budgetmodel, som følger både antallet af boligstøttemodtagere og udgifterne hertil hver måned. Disse oplysninger bruges til beregning af forventet forbrug og indgå i de forudsætninger, som vises i tabellen nederst i bemærkningerne til boligstøtte. Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Tilpasning udvikling Boligstøtteområdet følges månedligt for antal modtagere og udgifter. Udviklingen i starten af 2014 samt sidste års regnskab er grundlaget for denne forventning. Udbetaling Danmark (UDK) overtog udbetaling og administration af området i 2013. Der er stadig en vis usikkerhed om niveauet for den årlige omregning af boligstøtten. Der er derfor budgetteret med et forsigtigt skøn. I nedenstående tabel vises forudsætningerne som er indregnet i udviklingen for området: Boligsikring bemærk I 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 antal modtagere januar 1 2.735 2.797 2.809 2.821 2.833 antal modtagere december 1 2.796 2.808 2.820 2.832 2.844 forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner 1 9.080 9.410 9.570 9.739 9.824 Forventede udgift 1 x 25.186 26.373 26.936 27.527 27.887 Øvrigt vedr. boligsikring 2 x -775-775 -675-675 -675 Boligsikring i alt x 24.411 25.598 26.261 26.852 27.212 Boligydelse bemærk I 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 antal modtagere januar 1 3.924 3.944 3.956 3.968 3.980 antal modtagere december 1 3.943 3.955 3.967 3.979 3.991 forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner 1 9.028 9.585 9.748 9.888 9.947 Side 13
Forventede udgift 1 x 35.460 37.856 38.617 39.288 39.644 Øvrigt vedr. boligsikring 2 x 536 435 535 536 560 Boligydelse i alt x 35.996 38.291 39.152 39.824 40.204 Ældreboliger bemærk I 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Forventede udgift 3 x 330 330 353 360 360 lån til ejendomsskatter og div I 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Forventede udgift x 1.450 1.475 1.525 1.650 1.700 Total for rammen x 62.187 65.694 67.291 68.686 69.476 Bemærk 1: Antal modtagere af boligydelse og boligsikring samt den forventede kommunale udgift pr. modtager ændres hver måned. Den forventede udgift til både boligydelse og boligsikring er beregnet for hver måned i hele perioden. Bemærk 2 - Øvrigt: Øvrigt vedrørende boligydelse og boligsikring er den forventede udgift til mellemkommunal afregning, årlig regulering af boligstøtte samt tabsafskrivninger. Bemærk 3 Ældreboliger: Her medtages forventede udgifter til ydelsesstøtte og lejetab vedrørende ældreboliger Ramme 50.59 Øvrige sociale formål På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 50.59 opgøres således: (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 Ajourført budget (nov. 2013) 1.086 1.086 1.088 1.088 1.088 1 2 Osv. Omplaceringer: Pensionsforbedringer 1 1 1 1 1 Boligsociale forhold -213-213 -213-213 -213 Udskudte leverancer fra 2013 103 Reelle afvigelser: Ændring i alt -109-212 -212-212 -212 Forslag til nyt budget pr. apr. 2014 977 874 876 876 876 Udskudt leverance: Frivillige sekretariatet er i gang med at udarbejde strategi for aktivt medborgerskab. I tilknytning til dette arbejde har organisationen Frivillig Danmark udarbejdet et projekt som de søger finansieret fra 18 midlerne. Projektet er prissat til 150.000. Den udskudte leverance skal anvendes til dette projekt. Boligsociale samles på nyt kontoområde på ramme 60.60 Side 14