Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
|
|
|
- Helle Thomsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180, , , % 49, , , ,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28, % 9,577 Servicerammen 67,370 74,757 55, % 18,949 Hjælpemiddeldepotet I/S I 2013 og i 2014 har Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet truffet beslutning om en stigning i tet, som finansieres af Egedal og Frederikssund kommuner. Årsagen til udgiftsstigningen på tet skyldes bl.a. håndtering af flere hjælpemidler (primært arbejdsmiljøredskaber til hjemmeplejens personale), ansættelse af mere personale, øgede huslejeudgifter m.m. Merforbruget dækker bl.a. over en stigning, men også en efterregulering for 2013 på kr. tet for Borgerkontakt ser ud til at kunne afholde denne merudgift på kr. Der vil derfor ikke blive søgt en tillægsbevilling - men beløbet vil blive dækket via intern omplacering mellem BK og DTM.. Omplacering mellem centre BK skal have omplaceret kr. fra Jobcentret vedr. opgaveoverdragelse af udbetaling af Fleksjobs ydelse. BK overtog opgaven pr. 1. april 2013 og vi får indtil videre kr. for 2014, - men når vi kommer ind i 2015, vil størrelsen på den reelle overførsel blive udarbejdet/beregnet. Borgerkontakt skal omplacere kr. til CEI vedr. el og varme på Tofteparken Beløbet dækker udgift for november og december måned, samt regulering af for lavt tal for resten af 2014, idet boligerne forlænges som midlertidige flygtninge boliger. DTM har pr. 1/ fået overdraget opgaver vedr. BPA ( 96 og 100), samt børnetræning ( 11,4 og 44) fra CSS. Lønudgift for de sidste 4 måneder 2014 udgør kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 96 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 100 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Der er 50% statsrefusion på denne udgift. Vedr. 44 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover.. Samlet konklusion for hele Center for Borgersevice ser ud til at holde samlet set for CBS. Samtidig udviser opfølgningen et overskud på Side 1 af 7
2 Center for Borgerservice Politisk note Samlet konklusion for hele Center for Borgersevice ser ud til at holde samlet set for CBS. Samtidig udviser opfølgningen et overskud på kr. som ønskes overført til Fordelt kr. til Social- og Sundhedsudvalget og kr. til Kultur- og erhvervsudvalget. Borgerkontakt: De kr. skal bruges ifm. det øgede antal flygtninge som kommunen er anvist via Integrationsministeriet. Kommunen har ikke flygtningeboliger nok, så flere af flygtningene har boet på hotel og campingpladser i Dette ønskes du ændret, således at der afsættes kr. til anlægsmæssige udgifter ifm. ombygning af nuværende tomme boliger som kommunen ejer. Herudover skal der afsættes penge til etablering af boligerne, som også tages fra overførslen. Hjælpemiddeldepotet I/S I 2013 og i 2014 har Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet truffet beslutning om en stigning i tet, som finansieres af Egedal og Frederikssund kommuner. Årsagen til udgiftsstigningen på tet skyldes bl.a. håndtering af flere hjælpemidler (primært arbejdsmiljøredskaber til hjemmeplejens personale), ansættelse af mere personale, øgede huslejeudgifter m.m. Merforbruget dækker bl.a. over en stigning, men også en efterregulering for 2013 på kr. tet for Borgerkontakt ser ud til at kunne afholde denne merudgift på kr. Der vil derfor ikke blive søgt en tillægsbevilling - men beløbet vil blive dækket via intern omplacering mellem BK og DTM. Omplacering mellem centre BK skal have omplaceret kr. fra Jobcentret vedr. opgaveoverdragelse af udbetaling af Fleksjobs ydelse. BK overtog opgaven pr. 1. april 2013 og vi får indtil videre kr. for 2014, - men når vi kommer ind i 2015, vil størrelsen på den reelle overførsel blive udarbejdet/beregnet. Borgerkontakt skal omplacere kr. til CEI vedr. el og varme på Tofteparken Beløbet dækker udgift for november og december måned, samt regulering af for lavt tal for resten af 2014, idet boligerne forlænges som midlertidige flygtninge boliger. DTM har pr. 1/ fået overdraget opgaver vedr. BPA ( 96 og 100), samt børnetræning ( 11,4 og 44) fra CSS. Lønudgift for de sidste 4 måneder 2014 udgør kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 96 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Vedr. 100 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Der er 50% statsrefusion på denne udgift. Vedr. 44 skal der overflyttes kr. i 2014 og kr. i 2015 og i årene fremover. Side 2 af 7
3 opfølgning 20 Center for Social Service - SSU sprocent All 283, , , % 70, , , ,416 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 167, , , % 39,992 Servicerammen 284, , , % 66,866 Administrationen - der forventes et overbrug på administrationen, dette vil blive fulgt tæt... Der søges om omplacering på 1,399 mio kr. fra direktion og sekretariat i forbindelse med projekt forbedret styringsgrundlag. I forbindelse med opgaveflyt af borgerstyret personlig assistance 86 og træning på børneområdet jf. 44 mellem CSS og CBS, tværfaglig myndighed søges der om omplacering på 6,010 mio kr... Udførerområdet: Egedalen - grundet ændring i beboersammensætningen søges der en tillægsbevilling på netto 0,027 mio. kr. Fordeles på følgende: udgifts på 6,715 mio. kr indtægs 6,688 mio. kr. Derudover ser det på nuværende tidspunkt ud til, at Egedalen går ud med et underskud på 3-4 mio. kr. for Området vil blive fulgt tæt resten af året. Det øvrige udførerområde - det forventes, at det øvrige udførerområde samlet set overholder deres. Myndighedsområdet: På baggrund af den nuværende gennemgang af grundlaget forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. og mindreindtægter på 8 mio. kr. Samlet netto 5 mio.kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. på indtægtssiden. Der er gennem det sidste års tid set en stigning i kompleksitet og tyngde af den enkeltes borgers belastning på psykiatriområdet. Der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser - særligt i forhold til midlertidig døgntilbud jf Der er fortsæt usikkerhed om, hvorvidt tet på dette område vil holde, hvorfor det følges tæt.. Side 3 af 7
4 Center for Social Service Politisk note Udførerområdet: Egedalen - grundet ændring i beboersammensætningen søges der en tillægsbevilling på netto 0,027 mio. kr. Fordeles på følgende: udgifts på 6,715 mio. kr indtægs 6,688 mio. kr. Derudover ser det på nuværende tidspunkt ud til, at Egedalen går ud med et underskud på 3-4 mio. kr. for Området vil blive fulgt tæt resten af året. Det øvrige udførerområde - det forventes, at det øvrige udførerområde samlet set overholder deres. Myndighedsområdet: På baggrund af den nuværende gennemgang af grundlaget forventes der mindreudgifter på 3 mio. kr. og mindreindtægter på 8 mio. kr. Samlet netto 5 mio.kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. på indtægtssiden. Der er gennem det sidste års tid set en stigning i kompleksitet og tyngde af den enkeltes borgers belastning på psykiatriområdet. Der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser - særligt i forhold til midlertidig døgntilbud jf Der er fortsæt usikkerhed om, hvorvidt tet på dette område vil holde, hvorfor det følges tæt. Administrationen - der forventes et overbrug på administrationen, dette vil blive fulgt tæt. I forbindelse med opgaveflyt af borgerstyret personlig assistance 86 og træning på børneområdet jf. 44 mellem CSS og CBS, tværfaglig myndighed søges der om omplacering på 6,010 mio kr. Der søges om omplacering på 1,399 mio kr. fra direktion og sekretariat i forbindelse med projekt forbedret styringsgrundlag Side 4 af 7
5 opfølgning 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU sprocent All 308, , , % 78,548 1,729,26 318,998 5,520 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 155, , , % 31,205 Servicerammen 174, , , % 40,088 Samlet søger Center for Sundhed og Omsorg om tillægsbevilling på 4.9 millioner kr. Beløbet dækker over: - 4,1 mio. kr. til øget aktivitet på hjemmeplejeområdet. - 0,9 mio.kr. pga færre indtægter end teret på servicepakker i plejeboliger. - 0,2 mio. kr. til øgede transportudgifter i hjemmeplejen - 0,2 mio. kr. til nødkald og GPS udstyr - 0,5 mio. kr. negativ tillægsbevilling til madservice herudover er resten af demografi- / udviklingspuiljen til sygeplejen og hjemmeplejen til at imødegå mængdeudvidelser Der er opmærksomhed på at kommunal med- og fuldfinansiering pt. viser et forventet merforbrug på ca. 5 millioner kr. Pga usikkerhed omkring dette afventer vi årsregnskabet, før vi agerer. Side 5 af 7
6 opfølgning 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU sprocent All 27,107 29,327 21, % 8,153 30,891 30,891-1,564 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 18,121 18,615 13, % 5,047 Servicerammen 27,107 29,327 21, % 8,153 CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Side 6 af 7
7 Center for Skole og Dagtilbud Politisk note CSD forventes samlet at overholde tet. Der er ikke 38 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud, forventningerne og prognoser skal tilrettes. Der er 29 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Dette skyldes en betinget overførsel fra 2013 til 2014, som er frigivet til inklusionsuddannelse i skolerået 14/15 og 15/16. Det betyder at 15 mio. kr. skal overføres til næste år, måske mindre hvis vi får regning fra UCC på efterårets uddannelse. Det er et mindreforbrug på 14 mio. kr. i Heraf skal 9,3 mio. kr. overføres til skolerne til støtte for inklusion. 2,6 mio. kr. skal lægges i effektiviseringspuljen, 1,6 mio. kr. skal dække mindreindtægter på forældrebetalingen på SFO. De resterende 0,5 mio. kr. skal dække ubetalte regninger på mellemkommunal betaling. På dagpasning er der en økonomisk udfordring med tilpasning af børnetallet, men der forventes at tet overholdes. På støttepædagog kontoen er der en vakant stilling og der arbejdes med en oplægning af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Distriktsskolerne vil have et merforbrug i Dette skyldes at der er betalt for arbejdspladser til lærerne. Dette underskud dækkes af et beløb på 5 mio. kr. afsat i 2015 fra lockoutmidlerne. Støttefunktionskontoen skal fordeles på skolerne til skyldig støttimer og merløn til skolelederne. De 4 mio. kr. til særlige tiltag skal ligeledes fordeles til skolerne til delvis betaling af lærerarbejdspladser og andre tiltag i forbindelse med folkeskolereformen. Dette vil blive reguleret i næste opfølgning. Samlet betyder det en overførsel fra 2014 til 2015 på 15 mio. kr. til inklusions uddannelse og 5,4 mio. kr.(7/12 af 9,3 mio. kr.) til støtte for inklusion i skolen. Sundhedsplejen og tandplejen forventer at overholde tet. Side 7 af 7
Økonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.
udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU sprocent All 29,553 27,279 22,154 81 % 5,125 29,539 29,539-2,259 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 10,650 7,484 6,439
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet
Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51
Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget
Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4
Økonomiudvalget. Korr. budget. All % Korr. budget. Opr. budget
udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU All 28.051 29.037 17.858 62 % 11.179 sprocent sprocent Lønforbrug 8.199 8.975 4.506 50 % 4.468 Servicerammen 27.871 28.857 17.858 62 % 10.999 CEI
Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Center for Borgerservice
Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt
Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Det korrigerede budget udgør 2.252,6 mio. kr. hvilket er 25,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget. 2 Korrigeret budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 2.252,6 mio. kr. hvilket er 25,2 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 ske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet
Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Egedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar -
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Nærværende bilagsnotat
Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Bilag 4 Center for Borgerservice SSU
Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar -.84.44.989.39 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -85.75-7%.7.833 7 i alt.547.875 376.4 4.3.47
Center for Borgerservice
Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Økonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Halvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Økonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Børne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120
Økonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Bilag 3 Center for Borgerservice KEU
Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Kultur- og Erhvervsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November
Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Halvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Budgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52
Økonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Sektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.
Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 3 til 8 Konto Artskonto Omkostningested/ Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP element budget 2013 regnskab 2013 Sektor 03 Folkeskole
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Halvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Budgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Sbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Udvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Økonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Center for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Foreløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Præsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.