Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012
Indholdsfortegnelse: 1. Form l med aftalen... 3 2. Politiske visioner, m l og krav... 3 Lovgrundlag...3 M lgruppe...3 Vision 2017...4 Politiske m ls tninger...4 vrige m l...4 3. Hvem er vi?... 4 4. Aftaleenhedens m l... 5 5. Opfłlgning p m l... 5 Brugertilfredshedsundersłgelser...5 Medarbejdertilfredshedsundersłgelser...5 Virksomhedsplan...6 Dialogmłder...6 6. konomi... 6 Oversigtstabel over indt gter og udgifter...7 Krav om 2 % effektivisering hvert r...7 7. Gensidige aftaleforhold... 7 Forsidebillede: Forsidebilledet viser anl ggelsen af nye deponiafsnit p Randers Affaldsterminal, oktober 2010. Randers Affaldsterminal Oktober 2010 2
Aftale 1. Form l med aftalen Randersmodellen beskriver, hvordan Randers Kommune styres. Som et element heri indg r Randers Byr d aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune kaldet en aftaleenhed. De overordnede m l med aftalestyringen er effektiv service med hłj kvalitet til borgerne, mere udvikling, r derum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for byr det til at styre kommunen. Aftalen har desuden til form l at skabe sammenh ng mellem byr dets politik og de udfłrende enheders faktiske handlinger, koble den łkonomiske styring sammen med diskussionen af politiske m l og dermed mulighederne for strategisk planl gning, og skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke m l de skal forfłlge, og inden for hvilken ramme dette skal foreg. Aftalen indg s indenfor rammerne af lovgivningen, byr dets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale g lder for 2011 og 2012 i forl ngelse af aftalen g ldende for 2009 og 2010. Aftalen indg s mellem aftaleenheden Randers Affaldsterminal med genbrugspladser og Randers Byr d. 2. Politiske visioner, m l og krav Lovgrundlag Affaldsterminalen og genbrugspladserne drives i henhold til: Lov om miljłbeskyttelse Affaldsbekendtgłrelsen Deponeringsbekendtgłrelsen Lov om afgift af affald og r stoffer De givne miljłgodkendelser til de forskellige aktiviteter. M lgruppe Borgere og virksomheder i Randers Kommune. 3
Vision 2017 Vision 2017 n vner ikke affaldsomr det specifikt, men fokuserer fx p klimam ssig ansvarlig adf rd, som i hłj grad ogs er d kkende for Affaldsterminalens aktiviteter. Vision 2016s statement Der arbejdes aktivt for at reducere affaldsm ngderne fra s vel erhvervsliv som fra borgerne er fortsat g ldende ogs for denne aftale. Politiske m ls tninger Affald betragtes ofte, som alt det vi smider v k. Affald er imidlertid ogs en brugbar ressource, der ikke błr g tabt. I fremtiden bliver udfordringen derfor at begr nse tabet af ressourcer mest muligt og at głre det p en m de, som tager hensyn til b de miljł og łkonomi. De politiske m ls tninger p affaldsomr det som helhed i Randers Kommune er beskrevet i Affaldsplanen 2009-2012 som fłlger, og g lder i hłj grad ogs for Randers Affaldsterminal og genbrugspladser. M ls tningerne er de samme, som l til grund for aftalen 2009-10. M ls tningerne her er: Vi skal forts tte processen med at nedbringe m ngden af produceret affald (affaldsforebyggelse) Vi skal udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, enten som genanvendelse eller energiudnyttelse Vi skal arbejde for at neds tte miljłbelastningen fra affaldet Vi skal łge kvaliteten i affaldsh ndteringen. vrige m l Ovenn vnte punkter beskriver generelt, hvad m lene er, men suppleres med: P genbrugspladserne skal der v re en klar og logisk sorteringsvejledning, s det głres nemt for brugerne at benytte pladserne. bningstiderne skal v re godt d kkende for behovet. Brugerne skal altid kunne f den nłdvendige vejledning. 3. Hvem er vi? Denne aftale d kker driften af Randers Affaldsterminal og genbrugspladser med de aktiviteter, dette omfatter. Aktiviteterne omfatter bl.a. fłlgende: deponering mellemoplag og omlast af brandbart erhvervsaffald og storskrald drift af omlastestation for dagrenovation og andet uhygiejnisk affald drift af behandlingsanl g for genanvendelige materialer, herunder modtagelse af papiraffald til genbrug, sortering af bl.a. jern og metaller samt glasemballage drift af komposteringsanl g drift af gasindvindingsanl g drift af 4 genbrugspladser i Asferg, Lang, Randers og ster Tłrslev informationsaktiviteter for błrn og unge, samt voksne interesserede 4
Ved aftaleenheden er der ansat i alt ca. 26 personer, og m lgruppen er alle borgere og virksomheder i Randers Kommune. Borgerne młder fłrst og fremmest denne aftaleenhed p en af de 4 genbrugspladser, hvor de kan komme af med deres sorterede affald. Mange skolebłrn og unge młder aftaleenheden igennem de forskellige informationsaktiviteter. Erhvervskunderne młder i hovedsagen aftaleenheden i forbindelse med aflevering af affald til deponi eller til forbr nding, men ogs p genbrugspladserne, hvor erhverv nu har fri adgang i kłretłjer under 3.500 kg. Den stłrste kundegruppe er de forskellige kommunale indsamlingsordninger, hvorfra affaldet h ndteres enten til deponi, forbr nding eller forskellige former for genanvendelse. Samarbejdsparter kommunalt er fłrst og fremmest Miljł og Tekniks Affaldskontor. Herudover er der en lang r kke behandlere af affald og genbrugelige materialer, hvor de forskellige fraktioner afs ttes til forbr nding eller til genanvendelse under en eller anden form. Det er et lovkrav, at omr det skal hvile i sig selv. Alle aktiviteter er derfor brugerfinansierede via gebyrer og takster, og der l gges v gt p, at gebyrer og takster er omkostnings gte. 4. Aftaleenhedens m l Aftaleenhedens m l svarer overordnet set til de under punkt 2 angivne m l og m ls tninger. Konkret tilstr bes det: at minimere affaldsm ngden til deponi og udsortere fraktioner til forbr nding og genbrug at minimere affaldsm ngden til forbr nding og udsortere fraktioner til genbrug at udsortere genbrugelige materialer til s rene fraktioner, s de kan afs ttes p en mere łkonomisk fordelagtig m de slutdeponim ngden - fra Randers Kommune - m som en del af kvalitetsm lene ikke overstige 5.700 tons i 2011 og 5.400 tons i 2012. Herudover modtages deponiaffald fra andre kommuner i mindre omfang. at minimere risikoen for brand i mellemoplag af br ndbart affald og andre oplag desuden at nedbringe sygefrav ret. 5. Opfłlgning p m l Brugertilfredshedsundersłgelser Der afholdes rligt młde med de prim re erhvervsbrugere, som er transportłrerne. Borgernes brug af genbrugspladserne indg r i mere overordnede undersłgelser om borgernes tilfredshed med affaldssystemet i det hele taget. Medarbejdertilfredshedsundersłgelser Der er ikke pt. planlagt deciderede medarbejdertilfredshedsundersłgelser, men der arbejdes 5
aktivt med APV-undersłgelser og lignende. I MED-regi arbejdes der med forskellige personale politikker, herunder lokal fastholdelsespolitik som en metode til forbedring af arbejdsmiljłet p arbejdspladsen. Sygefrav r er et fast punkt p MED-młderne. Der overvejes, om resultatlłn kan indg som motivationsfremmende faktor p dele af arbejdsopgaverne inden for dette aftaleomr de. Der afholdes informations- og medarbejdermłder minimum 4 gange rligt. Virksomhedsplan Randers Affaldsterminal udarbejder hvert r fłlgende materiale til beskrivelse af de opn ede resultater: Virksomhedsplan indeholdende information om: - En vurdering af Randers Affaldsterminals aktuelle situation - Aktuelle m l og resultater, herunder redegłrelse for udviklingen i affaldsm ngder til deponi, forbr nding og til genbrug udvikler sig. - V sentlige aktuelle enkeltsager, herunder anl gs ndringer og oml gninger af driften - H ndelser, der har medfłrt kontakt til kontrolmyndighed - konomi, herunder aftale og lłnsumsstyring - Personaleforhold (uddannelse, sygedage, APV), herunder tiltag for at nedbringe sygefrav r. - Informations- og oplysningsaktiviteter - Planer og łnsker for fremtiden. Hvert r senest den 15. april udarbejdes et uddrag af virksomhedsplanen med titlen Information til Miljł og teknikudvalg beregnet til et efterfłlgende dialogmłde med udvalget. Dialogmłder I andet kvartal afholdes dialogmłde med Miljł- og teknikudvalget. Młdet tager udgangspunkt i virksomhedsplanen. 6. konomi Tabellen viser budgettet opdelt i overfłrselsberettigede udgifter/indt gter og ikkeoverfłrselsberettigede udgifter/indt gter. Lłnsum samt lłnrefusioner er overfłrselsberettiget i henhold til regler vedr. lłnsumsstyring. Lłn til lederen er ikke inkluderet i lłnsummen, da det er n rmeste overordnede, der disponerer over lederlłnnen - og ikke selve aftaleenheden. Lłnsummen som helhed er konteret p Den kontrollerede losseplads, men udkonteres p henholdsvis genbrugspladser, komposteringsplads, genbrugsstation, plads for mindre erhverv, omlastestation og mellemdeponi. Den i tabellen n vnte henl ggelse til efterbehandling og perkolat er obligatorisk i henhold til deponibekendtgłrelsen og n vnt i overgangsplanen for deponiet. Den beregnes som en afgift pr. ton, der bliver deponeret. Perkolat er spildevand fra selve deponiet, og det skal kontrolleres og behandles s l nge det fortsat er forurenet. Det forventes, at det skal ske i minimum 30 r efter afslutningen af deponiet og m ske op til 50 r. N r deponeringen er slut skal der 6
ske en slutafd kning med et tykt lag jord og der skal ske en beplantning. Summen af henl ggelser skal anvendes til dette form l. Udgifter og indt gter er i hłj grad styret af affaldsm ngderne, men ogs af markedspriserne p de forskellige fraktioner til fx genbrug. I forhold til driftsudgifter skelnes der ligeledes mellem overfłrselsberettigede og ikkeoverfłrselsberettigede udgifter. De fleste indt gter og udgifter er dog alene styret af ovenst ende forhold, og det giver ingen mening, at disse poster er overfłrelsesberettigede Oversigtstabel over indt 1.000 kr. / 2011-priser gter og udgifter Overfłrselsberettigede Ikke-overfłrselsberettigede Alt i alt Udgifter Indt gter Netto Udgifter Indt gter Netto Netto Lłnsum samt lłnrefusioner 7.612-7.612-7.612 heraf overfłrt til genbru gspladser 3.618 " " til kompostplads 456 6.962 " " til genbrugsstation 1.824 " " til omlastestation 304 " " til mellemdeponi 760 Den kontrollerede losseplads 0 585 10.234 9.649 9.649 Genbrugspladser 0 21.700 26.315 4.615 4.615 Lossepladsgasanl g 0 670 650-20 -2 0 Komposteringsplads 0 2.004 2.004 0 0 Genbrugsstation, inkl. hal til papir 0 3.611 4.910 1.299 1.299 Omlastestation for dagrenovation 0 17.321 17.416 95 95 Mellemdeponi for br ndbart affald 0 13.472 13.593 121 121 Lang Mark fyldplads 71 70-1 -1 I alt 7.612-7.612 59.434 75.192 15.758 8.147 Henl ggelse til efterbehandling og perkolat 0 480-4 80-480 I alt 7.612 0-7.612 59.914 75.192 15.278 7.667 Efektiviseringskrav p 2 % 1.351 Nettorresultat 9.018 Krav om 2 % effektivisering hvert r. Affaldsomr det som helhed skal effektivisere 2 % hvert r. Det kan ske ved mindre udgifter og/eller stłrre indt gter, og resultatet vises i forhold til borgerne som en neds ttelse af renovationsgebyret med 2 % i realv rdi. 7. Gensidige aftaleforhold Byr det har fortsat det juridiske og bevillingsm ssige ansvar. Byr det kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ndre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold. 7