Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 8 Oversigt over anlægs afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014
Bilag 8 Oversigt over anlægs afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014
Anlægsbevillingsændringer
Anlægsbevillingsændringer til Regnskabet for 2014 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus 2015 10500A100 8130100000 27-03-2015 X01 451010 AB-12-105-004 Anlægsplanen 260.000 P/L regulering ifm. FR 14 Forel. bogført 2015 10500A100 8130100000 27-03-2015 X01 451010 AB-13-105-013 Kragelund genetabler 144.000 P/L regulering ifm. FR 14 Forel. bogført Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingsposition Bevillingsprogram Bev. program txt Total af skabs- bevægelser i år intern valuta Linietekst Bilagsstatus
KB-bevillingsændringer
Table Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 Udgiftsbaser Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U U U Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK R-15-000-001 Mindreforbrug Resultat 18.884.998 Anlæg KB 06500 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse Overførsel R2014 7.998.320 KB-08-332-661100 Renovering Frichsparken 2009 Overførsel R2014-6.362 KB-10-332-661500 Loftslifte m.m. Overførsel R2014 1.021.481 KB-11-332-667000 Velfærdsteknologisk Investeringspulje Overførsel R2014-4.765.563 KB-11-332-669000 Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28 Overførsel R2014 457.408 KB-12-332-670000 Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården Overførsel R2014-9.353.555 KB-12-332-672000 Velfærdsteknologi Overførsel R2014 8.904.843 KB-12-332-674000 Energirenovering/optimering Overførsel R2014 4.643.135 KB-13-332-676000 "Et bedre liv" Overførsel R2014 2.631.266 KB-13-332675000 Besjæling Overførsel R2014 1.844.911 KB-14-332-677000 GPS-tryghed Overførsel R2014 5.509.114 R-15-105-001 Anlæg overførsel 214 Resultat 5.287.918 Anlæg KB-09-105-0251306 Fremrykning genopretning 2013 Genopretning 13 1.169.986 KB-09-105-0251307 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2012 Efterslæb anlægsbufferen 37.809 KB-09-105-0251308 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2013 Efterslæb anlægsbufferen 37.810 KB-09-105-5385201 Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm edb install og overfaldsalarmer 807.880 KB-10-105-0251802 KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) KB pulje kommunale servicearealer 68.124 KB-11-105-0251304 Opbremsningskrav 2011 - samlet Opbremsningskrav 11 BEF 1.205.868 Opbremsningskrav 11 Soc GO 160.162 Opbremsningskrav 11 Soc it -1.489.247 Opbremsningskrav 12 - GO handicapc 362.379 KB-11-105-0251803 Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde Lov- og personsikkerhedsmålrettede arb 540.149 KB-12-105-002 Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering Funktionelle tilpasninger - FBU 1.910.454 KB-12-105-004 Ikke stedfæstede boligprojekter Pulje- almene boliger anlægsplan 3-12 17.825 KB-13-105-002 Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade 12 Nørre Alle Ombygning 458.719 R-15-200-004 Overførsler TOV/CBA Resultat 21.232.000-7.580.000 Mobilitet KB-XX-235-008 KB Opholdshuse Ekstraordinære udskiftning af opholdshuse (CBM) -601.000 KB-XX-235-023 KB Smart mobilitet Tidlig udbetaling af medfinansiering (CBM) 1.067.000 Trafikanlæg og Grønne områder KB-10-235-005 KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) # 71.000 KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø Reserveret til busprioritering på Randersvej 3.618.000 KB-XX-235-002 K.B Stianlæg Reserveret til Cykelhandlingsplanen 4.804.000 KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling Ændrede projektforudsætninger -890.000 KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder Forskydning af besparelser på projekter 950.000 KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan Forsinket udbetaling af tilskud, Vejdirektorartet -7.580.000 KB-XX-235-009 KB Gadebelysningsarbejder Forsinket kabelarbejde 2.349.000 KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje Disponeret til projekter jf. regnskabsbemærkningerne 3.716.000 KB-XX-235-017 KB Skoleveje, sikring Udskudt arbejde vedr. parkearingsarealer 1.939.000 KB-XX-235-018 KB "Smukke veje" # 263.000 KB-XX-235-021 KB Frigjorte midler vejafvanding Merforbrug fra KB bidrag til kloakforsyning -218.000 Signaloptimeringsprojekt stoppet 1.897.000 KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetforlig 2013 Forsinket udbudsprocedure 2.267.000 R-15-200-005 Overførsler NOM/CME Resultat -70.000 Trafikanlæg og Grønne områder KB-11-247-001 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker 10-årigt plejeprogram -94.000 KB-12-247-004 KB Grønne byrum Afventer planlægning 24.000 R-15-212-001 Overf. sfa R2014 Resultat 36.401.823 Byudvikling Anlæg Ubestemt formål KB-XX-223-001 KB Køb af arealer til byudvikling Overførsel til 2015 36.401.823 R-15-220-001 Overf. sfa R2014 Resultat 768.098 Byfornyelse anlæg KB-12-224-001 KB Byfornyelse af byrum Mindreforbrug i 2014. Overførsel til KB 2015 768.098 R-15-230-001 Skitsebudget CBA Resultat -11.876.128-12.157.123-12.154.937-11.662.937 Trafikanlæg og Grønne områder KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering Flyttes tilbage på drift -9.849.428-9.568.592-9.509.263-9.017.263 Flyttes tilbage på drift xd-2300000001-00013 -3.149.447-3.887.136-3.934.067-3.934.067 Tilføres midler fra xd-2300000001-00013 1.122.747 1.298.605 1.288.393 1.288.393 R-15-253-001 Overf. sfa R2014 EJD Resultat 20.311.720-20.100.000 EJD Ejendomsforvaltningen Anlæg KB-13-253-005 KB genopretning tværgående Overførsel af rådighedsbeløb til 2015-20.100.000 KB-XX-253-002 KB Bygninger Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 20.000.000 KB-XX-253-003 Energieffektivt byggeri Mindreforbrug overføres til 2015 311.720 R-15-292-001 Overf. sfa R2014 Resultat 1.300.000 AVA Affald, anlæg KB-XX-292-001 KB Nedgravede Containere Affald Mindreforbrug overføres til 2015 1.000.000
Table Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 Udgiftsbaser Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U U U Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK KB-XX-292-002 KB Nedgravede Containere Glas/papir Mindreforbrug overføres til 2015 300.000 R-15-470-203 BOB anlæg R14 Resultat -163.037 Anlægs BOB 4.72 KB-472-001 KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) BOB anlægsregnskab BIB R14-163.037 R-15-470-204 SF anlægsoverførr14 Resultat 2.570.937 Sport & Fritid,Anlægs KB-472-002 KB Genopretning SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015 932.149 KB-472-003 KB Stadion & Idrætsanlæg SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015 195.019 KB-472-004 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015 900.486 KB-472-005 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015 648.817 KB-472-006 KB Atletion anlægstilskud SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015 300.000 KB-472-013 KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015-155.625 KB-472-016 KB Omklædnings- og klubfaciliteter SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015-253.719 KB-472-029 KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015-1.024 KB-472-030 KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16 SogF anlægsregnskab 2014 overførsler til 2015 4.834 R-15-470-205 Kultur anlæg overfør Resultat 206.766 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg KB-472-031 KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter Kulturens anlægsoverførsler R14 til 2015 191.289 KB-472-035 KB Godsbanen afslutning og restarbejder Kulturens anlægsoverførsler R14 til 2015 15.477 R-15-470-207 Muh anlæg R14 Resultat 132.217 Musikhuset 4.72, Anlæg KB-472-009 KB Musikhuset, Vedligehold Musikhuset anlægsregnskab Dokk1 R14 134.227 KB-472-010 KB Musikhuset, Investeringer Musikhuset anlægsregnskab Dokk1 R14-2.010 R-15-470-214 Finan KBdecentrale Resultat 500.000 Sport & Fritid,Anlægs KB-472-004 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg Finanisering af slæbested 500.000 R-15-470-217 Boldbaner Hjortshøj Resultat -109.096 Sport & Fritid,Anlægs KB-472-024 Færdiggørelse af baner ved Hjorsthøj, stiforløb Restbudget KB stiforløb -109.096 R-15-470-219 Anlregn kvalitetsfon Resultat 0 Sport & Fritid,Anlægs KB-472-004 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg Restbeløb Anlægstilskud Forlig Kvalitetsfondsmidler 190.410 KB-472-013 KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler Restbeløb Anlægstilskud Forlig Kvalitetsfondsmidler -190.410 R-15-472-041 Byfornyelse af byrum Resultat 1.100.000 Sport & Fritid,Anlægs KB-472-036 Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset Fornyelse af byrum Sport og Fritids andel iht budgetfor 1.100.000 R-15-553-001 KB 553 tidsforsk 15 Resultat 28.424.977 B&U, anlæg, KB KB-553-2202 KB sk Genopretning og modernisering R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 2.882.655 KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-2.282.177 KB-553-2620 KB Dagtilbud, vedligehold R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 1.274.930 KB-553-2630 KB FU-tilbud, vedligehold R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 65.000 KB-553-2640 KB Specialskoler, vedligehold R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-150.000 KB-553-3104 KB dt Omstrukturering og pladsjustering R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-671.327 KB-553-3106 KB dt Legepladser B2008 R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 1.550.389 KB-553-3107 KB forprojektering og restarbejder dt R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 476.272 KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 2.398.081 KB-553-3201 KB sk Fremrykkede aktiviteter R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 107.000 KB-553-3205 KB sk Handicap distriktskoler B2008 R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 211.813 KB-553-3206 KB sk Legepladser B2008 R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 921.014 KB-553-3209 KB skolestruktur, ombygninger R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 12.070.954 KB-553-3215 KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-4.735.034 KB-553-3217 Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14 R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-5.762.459 KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 1.242.645 KB-553-3306 KB fu Legepladser B2008 R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 530.000 KB-553-3307 FU analysen, implementering R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-2.300.000 KB-553-3318 KB FU ekstra bygningsrenovering R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 293.511 KB-553-4101 KB dt IT-infrastruktur R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 4.239.114 KB-553-4102 Digitalisering fremmøderegistrering i DT R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 193.103 KB-553-4202 KB IT investering i pæd. læringscentre R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 14.225 KB-553-4204 KB IT i folkeskolen, trådløse net R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 16.128.708 KB-553-4206 edoc implementering i IT R-15-553-001 tidsforskudt til 2015 17.604 KB-553-5102 KB dt RULL mini R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-4.894 KB-553-5203 KB sk RULL fremsyn for Aarhus R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-235.900 KB-553-5302 KB fu RULL mini R-15-553-001 tidsforskudt til 2015-50.250 R-15-553-002 KB 553 øvrige i 2015 Resultat -22.086.411 B&U, anlæg, KB KB-553-2202 KB sk Genopretning og modernisering R-15-553-002 øvrige i 2015-2.882.655 KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold R-15-553-002 øvrige i 2015 2.882.655
Table Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 Udgiftsbaser Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U U U Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK KB-553-2620 KB Dagtilbud, vedligehold R-15-553-002 øvrige i 2015-1.999.999 KB-553-3101 KB dt Fremrykkede aktiviteter R-15-553-002 øvrige i 2015-1.101.696 KB-553-3104 KB dt Omstrukturering og pladsjustering R-15-553-002 øvrige i 2015 671.327 KB-553-3106 KB dt Legepladser B2008 R-15-553-002 øvrige i 2015-802.303 KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb R-15-553-002 øvrige i 2015-420.000 KB-553-3201 KB sk Fremrykkede aktiviteter R-15-553-002 øvrige i 2015-638.913 KB-553-3207 KB sk forprojektering og restarbejder R-15-553-002 øvrige i 2015-696.931 KB-553-3209 KB skolestruktur, ombygninger R-15-553-002 øvrige i 2015-7.000.000 KB-553-3215 KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub R-15-553-002 øvrige i 2015 7.000.000 KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering R-15-553-002 øvrige i 2015 63.603 KB-553-3219 KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 R-15-553-002 øvrige i 2015 1.671.886 KB-553-3301 KB fu Fremrykkede aktiviteter R-15-553-002 øvrige i 2015-666.904 KB-553-4205 Indtægtsprovenu B2013 it-trådløs R-15-553-002 øvrige i 2015-1.665.157 KB-553-5102 KB dt RULL mini R-15-553-002 øvrige i 2015-6.603.863 KB-553-5104 KB dt RULL modernisering kvalitetsfond R-15-553-002 øvrige i 2015-24 KB-553-5201 KB sk RULL konsulenter R-15-553-002 øvrige i 2015 365.334 KB-553-5202 KB sk RULL mini R-15-553-002 øvrige i 2015-7.827.144 KB-553-5203 KB sk RULL fremsyn for Aarhus R-15-553-002 øvrige i 2015-4.901.016 KB-553-5204 KB sk RULL modernisering kvalitetsfond R-15-553-002 øvrige i 2015 4.229.931 KB-553-5301 KB fu RULL konsulenter R-15-553-002 øvrige i 2015-365.334 KB-553-5302 KB fu RULL mini R-15-553-002 øvrige i 2015-1.399.208 R-15-553-003 KB 553 tidsfor 16-17 Resultat 9.901.773 7.948.224 B&U, anlæg, KB KB-553-2620 KB Dagtilbud, vedligehold R-14-553-003 tidsforskudt til 2016-17 2.000.000 KB-553-3104 KB dt Omstrukturering og pladsjustering R-14-553-003 tidsforskudt til 2016-17 -671.327 KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb R-14-553-003 tidsforskudt til 2016-17 20.000 KB-553-5104 KB dt RULL modernisering kvalitetsfond R-14-553-003 tidsforskudt til 2016-17 6.603.863 KB-553-5203 KB sk RULL fremsyn for Aarhus R-14-553-003 tidsforskudt til 2016-17 1.949.237 121.080 KB-553-5204 KB sk RULL modernisering kvalitetsfond R-14-553-003 tidsforskudt til 2016-17 7.827.144 R-15-553-004 KB 553 ovf fra drif Resultat 12.187.000 B&U, anlæg, KB KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering R-15-553-004 overført fra drift 12.187.000 R-15-934-001 Overførsel af mindre Resultat 7.684.178 Anlægsprojekter Borgmesterns Afdeling KB-934-001 KB IT-puljen Overførsel af mindref<span style=3d'display:none'>orbru 6.270.798 KB-934-002 KB IT til byrådet Overførsel af mindref<span style=3d'display:none'>orbru 133.745 KB-934-003 KB Tilgængelighedsfunktion Overførsel af mindref<span style=3d'display:none'>orbru 1.279.635