Idébeskrivelse Kapacitetsanalyse af handicap- og psykiatriområdet Lemvig Kommune 2017 Spor 1 (Version 02-02-17)
1 Baggrund og tidligere erfaringer Der er med Lemvig Kommunes budget for 2017 formuleret et politisk ønske om en analyse af eksisterende og fremtidige kapacitetsbehov på handicap og psykiatriområdet i Lemvig Kommune Baggrunden for ønsket er, at mange borgere på området er omkostningstunge og området opleves som komplekst styrbart, idet tilgangen er delvist uforudsigelig Samtidig har Lemvig Kommune, i lighed med mange andre kommuner, fokus på de økonomiske og styringsmæssige muligheder ved i højere grad at servicere borgere i egne tilbud På baggrund af kapacitetsanalysen planlægges internt i organisationen et analysespor 2, en faglig analyse med fokus på optimering af arbejdsgange, kapabilitet og fælles sprog på tværs af myndigheds- og udførerled Spor 2 forventes gennemført i forlængelse af spor 1 og behandles som separat projekt 2 Formål Kapacitetsanalysen har til formål at give konkret viden og klare anbefalinger, der kan anvendes som grundlag for udarbejdelse af en strategiplan for udvikling i kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet, i Lemvig Kommune i et 10 års perspektiv 3 Den bærende idé Kapacitetsanalysen forventes at blive bygget op omkring en statusundersøgelse samt en analyse af forventede tilbuds- og pladsbehov i perioden 2017-27 Dette skal samlet munde ud i anbefalinger for arbejdet med kapaciteten de kommende 10 år På baggrund af kapacitetsanalysens anbefalinger iværksættes et internt arbejde i komm u- nen, med at formulere en strategiplan for hvordan anbefalingerne omsættes til konkrete handlinger Statusundersøgelse Kapacitet Hvilke tilbud, pladser og forbrug (internt/eksternt) har LK i dag på HP-området? Service- og udgiftsniveau Hvilket service- og udgiftsniveau er der i LK i forhold til sammenlignelige kommuner? Analyse Tilbuds- og pladsbehov på HPområdet i perioden 2017-2027? Fokusområder i analysen: Dagtilbud Døgntilbud Bofællesskaber STU Bostøtte Anbefalinger Strategiplan Udarbejdes internt i forlængelse af analysen Demografi Hvilke brugergrupper er på HP området i LK og hvilken udvikling forventes i brugersammensætning og tilgangen til området i perioden 2017-2027? Snitflader: Børn/unge Ældre/sundhed Misbrug Behandlingspsykiatri KAPACITESANALYSE (Konsulenter) Nedenfor uddybes kapacitetsanalysens elementer Side 2 af 5
Statusundersøgelse I statusanalysen indsamles data vedrørende: 1 Kapacitet Eksisterende tilbud, pladser og forbrug på handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune 2 Udgifts- og serviceniveau i Lemvig Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner 3 Demografigrundlag og forventet tilgang af borgere samt evt forventede ændringer i efterspørgslen på området de kommende 10 år Det vil bla indbefatte inddragelse af viden om nationale tendenser inden for handicap- og psykiatriområdet Analyse og anbefalinger På grundlag af statusundersøgelserne gennemføres en analyse af fremtidige kapacitetsbehov Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger for udvikling af kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune Ledere fra området har udpeget 5 fokusområder og 4 snitflader, som analysen vil blive struktureret omkring Fokusområderne er afgrænset til tilbud i Lemvig Kommune samt borgere fra Lemvig Kommune i tilbud i andre kommuner Fokusområderne er: Dagtilbud: Servicelovens 103+104 Døgntilbud: Servicelovens 107+108 og Almenboligloven koblet med Servicelovens 83+85 (Fast nattevagt) Bofælleskaber: Almenboligloven koblet med Servicelovens 83 og 85 (flydende nattevagt) STU: STU loven 3 Bostøtte: Serviceloven 85 i kombination med Almenboligloven Snitfladerne er: Børn/Unge: Overgange mellem områderne og prognoser i relation til målgrupper og funktionsniveau Ældre/Sundhed: Snitflader samt køb af ydelser på tværs Misbrug: Snitflader, brugerprofiler og flow i forhold til Servicelovens 110 og 101 samt alkoholbehandling Behandlingspsykiatri: Snitflade til Regionen Strategiplan På baggrund af kapacitetsanalysens anbefalinger udarbejdes, internt i Lemvig Kommune, en strategiplan for arbejdet med kapaciteten på Handicap- og psykiatriområdet frem til 2027 Strategiplanen er ikke en del af kapacitetsanalysen men vil bygge på analysens anbefalinger Afgrænsning af analysen Analysen er afgrænset fra at undersøge Servicelovens 97-99 samt 100 da disse budgetmæssigt er af mindre betydning Yderligere udelukkes i udgangspunktet BPA 96 da dette tidligere er analyseret til bunds Side 3 af 5
4 Målgruppe Analysens anbefalinger er målrettet de politiske beslutningstagere samt ledere på Handicap- og psykiatriområdet 5 Succeskriterier Konkrete anbefalinger der giver grundlag for en politisk beslutning vedr 10-års strategiplan for kapacitet på handicap- og psykiatriområdet i Lemvig Kommune Mere effektiv udnyttelse af økonomiske ressourcer på området 6 Leverancer Analysen udarbejdes af eksterne konsulenter i samarbejde med medarbejdere fra Lemvig Kommune Konsulenter får ansvar for statusundersøgelse, analyse og udarbejdelse af anbefalinger, mens kommunens medarbejdere bidrager med data og øvrigt materiale Strategiplanen udarbejdes internt i organisationen i forlængelse af kapacitetsanalysen AKTIVITET STATUS DEADLINE ANSVARLIG JAN FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG Idebeskrivelse I proces januar Projektleder Direktionsgodkendelse I proces Februar Pia/projektleder Politisk godkendelse I proces Februar Projektleder Møde med TR repr Markedet afsøges for konsulent til opgaven Indgåelse af aftale med konsulent Opstartsmøde/ godkendelse af design Styregruppen + konsulenter Kapacitetsanalyse Statusmøde styregruppe, følgegruppe og konsulenter Styregruppen præsenteres for foreløbige resultater Endelig rapport afleveres TR præsenteres for resultater S&S præsenteres for analysens resultater KB fremlæggelse Februar Projektleder/fagchef Februar Styregruppen Ej Startet Marts Projektleder Marts Projektleder 15juni Konsulenter Midt maj Start juni Ej Startet Konsulenter/projektleder Projektleder/konsulenter 15 juni Konsulenter Midt juni Projektleder/fagchef 27 juni Pia/konsulenter budgetseminar Pia Side 4 af 5
7 Organisering Projektet forankres politisk i Kommunalbestyrelsen og administrativt på direktørområdet for Social/Sundheds & Arbejdsmarked og Integration Projektejer Pia Helleland Styregruppe Projektleder Projektgruppe Følgegruppe: Sundhedschefen Rep fra MED udvalg Rep fra Handicaprådet Rep fra BFC Rep fra TR gruppen Styregruppe: Pia Helleland (projektejer) Poul Erik Poulsen Lene Kjær Dorthe Isaksen Tanja Guldhammer Økonomisk afd Projektleder (sekr) Projektgruppe: Projektleder Gerd Møller Nielsen, øko Afd Organiseringen er gældende for både udarbejdelsen af kapacitetsanalysen og for det efterfølgende arbejde med formulering af strategiplanen 8 Timer Ikke vurderet 9 Økonomi og finansiering for projektet Udgifter til gennemførelse af analysen, medarbejdertimer og køb af konsulentydelser, afholdes inden for direktørområdet Side 5 af 5