Alle Udvalg Overførsel fra 2016 til 2017 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 15.564 15.904 340 - salg af jord - indtægter -7.801-7.801 Øvrige 6.379 6.501 122 Udvalget for arbejdsmarked og integration 100 689 589 Udvalget for skoler og børn 16.016 17.550 1.534 Udvalget for sundhed, kultur og fritid 15.011 16.053 1.042 Udvalget for social og ældre 86.162 86.180 18 Økonomiudvalget 35.667 35.940 273 Anlægsoverførsler - skattefinansieret 174.899 171.016-3.883 Forsyningsvirksomhed Udvalget for teknik og miljø 18.101 18.373 272 Anlægsoverførsler - forsyningsvirksomhed 18.101 18.373 272 Anlægsoverførsler i alt 193.000 189.389-3.611 Samleark 1 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Udvalget for teknik og miljø Anlægsoverførsler, skattefinansierede område Teknik & Miljø Jordforsyning i alt 15.564 Jordforsyning-Boligformål 8.440 001006 Pulje til forprojektering samt arkæologiske undersøgelser Beløbet ønskes overført, idet der er i samarbejde med Sønderskov er igangsat forundersøgelser på boliggrunde og erhvervsarealer. Der ønskes overført 0,2 mio. kr. til ny belægning ved Søageren. 1.112 Der resterer 4,076 mio. kr. i puljen. Der ønskes overført 0,2 mio. kr. til ny belægning ved Søageren (002018), 2,5 mio. kr. til sideudvidelse af Ø. Skibelundvej, som er en del af byggemodningen ved Kongevænget, Vejen samt 1,035 mio. kr. vedr. Planetparken, Jels. 3.735 Ønskes overført til etablering af grønt areal på 7 nødlidende grunde, som er taget ud af salg. 500 002001 Boligformål - fælles formål 002010 Planetparken (Nedersøparken/Søvej - etape 2), Jels 002018 Søageren, Brørup Ønskes overført til etablering af ny belægning. 74 Beløbet ønskes overført. Nedrivning ikke afsluttet 002051 Stenninggårdsvej, Vejen endnu. 271 Ønskes overført til færdiggørelse af 002052 Kongevænget - etape 1, Vejen byggemodning af etape 1. 83 Ønskes overført til byggemodning af etape 3. 002054 Boliggrunde ved Rugtoften, etape 3, Skodborg 871 002056 Nyt boligområde ved Gl. Hygumvej, Rødding Ønskes overført til forprojektering m.v. Lokalplanen er godkendt i 2016. 500 002057 Forundersøgelser for nyt boligområde ved Tuesbølvej, Brørup Beløbet ønskes overført til igangsætning af byggemodning. 159 002059 Kongehøj - etape 4, Vejen Ønskes overført til færdiggørelsesarbejder i området. 1.135 Jordforsyning - Erhvervsformål 7.124 UTM 2 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
003001 Erhvervsformål - fælles formål 003076 Erhvervsområde Energivej, Holsted - etape 4 003079 Rødding Slagteri, Rødding 003081 Erhvervsområde ved Vestermarksvej - vest for Stavnsbjergvej, etape 4, Vejen Udvalget for teknik og miljø Puljen ønskes overført til erhvervelse og byggemodning af areal v. Brørup nord samt mageskifte af areal v. Vestergade, Vejen m.v. 4.773 Ønskes overført til færdiggørelse af byggemodning herunder etablering af belysning. 739 Ønskes overført til bl.a. nedrivning af værkstedsbygninger m.v. 593 Ønskes overført til færdiggørelse af området. 680 Udgift til mageskift af areal og omkostninger i forbindelse med biblioteksbyggeriet. Udgiften overføres til 2017, hvor der vil blive søgt en bevilling. Merudgiften kan finansieres af puljen til erhvervsformål. -136 003087 Alfa Tower, Vestergade, Vejen 003997 Mindre erhvervsudstykninger Ønskes overført. 475 Grønne områder og pladser 172 020730 Renovering af springvand Arbejdet pågår - Ønskes overført. 72 020735 Etablering af hundeskov i Vejen Overføres. Afventer afklaring af placering. 100 Naturforvaltningsprojekter -4.123 Sagen ligger til afgørelse ved NaturErhvervsstyrelsen. Der er netto et 050725 Etablering af faunapassage ved tre spærringer i Holsted Å - Gørklint-Hulkær-Præstkær merforbrug på 147.000 kr., hvoraf en del forventes finansieret at tilskud fra staten. -147 050730 Nedlæggelse af Glejbjerg Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet. 1.032 050730 Nedlæggelse af Glejbjerg Dambrug Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. -1.032 050745 Lavbundsprojekt i Kulmosen Ønskes overført - ikke afsluttet. 478 050745 Lavbundsprojekt i Kulmosen Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. -614 050750 Nedlæggelse/Spærring Tvilho Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet. 1.769 050750 Nedlæggelse/Spærring Tvilho Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet. -1.769 050755 Vandplansprojekter (Lintrup Sønderbæk, Skidenkær Ønskes overført - ikke afsluttet. Bæk og Skodborg Bæk) 8 UTM 3 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Udvalget for teknik og miljø 050755 Vandplansprojekter (Lintrup Sønderbæk, Skidenkær Ønskes overført - ikke afsluttet. Bæk og Skodborg Bæk) Indtægt -81 050760 AB fjernelse af spærring ved Grene Fiskeri Ønskes overført - ikke afsluttet. 770 050760 AB fjernelse af spærring ved Grene Fiskeri Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. -770 050765 AB fjernelse af spærring ved Skovbølling Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet. 601 050765 AB fjernelse af spærring ved Skovbølling Dambrug Ønskes overført - ikke afsluttet. Indtægt -601 050810 Anlægsprojekt Holsted Møllesø Ønskes overført - ikke afsluttet. -98 050810 Anlægsprojekt Holsted Møllesø Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. -32 050815 Etablering af Kongeåstien Ønskes overført - ikke afsluttet. -433 050815 Etablering af Kongeåstien Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. Afventer udbetaling fra Grønt Råd -3.204 Transport og infrastruktur 10.330 205805 Ny materialegård i Brørup Ønskes overført - ikke afsluttet. -143 205805 Ny materialegård i Brørup Indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. -7.757 222711 Udvidelse af Damgårdsvej, Brørup Ønskes overført - ikke afsluttet. 3.709 222715 Elektrificering af jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov Ønskes overført til færdiggørelse bl.a. til beplantning 662 222718 Udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter Ønskes overført til færdiggørelse af igangsat projekt. 37 222719 Cykelsti Holsted Nord (Bakkedal-Torvet) Overføres - afventer tilskud fra Vejdirektoratet i 2017. -1.301 222728 Cykelsti Rødding-Brændstrup Overføres - afventer det sidste tilskud fra Vejdirektoratet i 2017. -2.384 222728 Cykelsti Rødding-Brændstrup Indtægt Overføres - afventer det sidste tilskud fra Vejdirektoratet i 2017. 1.951 222731 Cykelsti Jels - Grønnebæk Ønskes overført - ikke afsluttet. 1.492 222737 Dobbeltrettet cykelsti mellem Holmeåvej og Hovborgvej Ikke afsluttet - ønskes overført til omk.sted 222756, da det bliver et samlet projekt. 3.400 222738 Dobbeltrettet cykelsti mellem Askov og Mannehøj Ønskest overført - anlægsarbejder igangsættes i 2017 1.928 UTM 4 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Udvalget for teknik og miljø 222753 Opgradering af vejnettet til modulvognskørsel 524 222754 Udvidelse af samkørselspladsen ved motorvejen, Brørup og Holsted 314 222755 Kommunal medfinansiering - etablering af rundkørsel i Øster Lindet Ønskes overført - mangler at udføre følgearbejder ifb. med lukning af vej -941 222755 Kommunal medfinansiering - etablering af rundkørsel i Øster Lindet Indtægt Ønskes overført - mangler at udføre følgearbejder ifb. med lukning af vej 1.157 222756 Udvidelse af Grindstedvej, Holsted-Hovborg Ønskes overført - sammenlægges med omk.sted 222737 6.081 222758 Klimatilpasning af vej- og drænsystemer Ønskes overført til igangsatte projekter. 357 222823 P-pladser i Vejen by Ønskes overført - projektet pågår. -25 222836 LED-belysning Ønskes overført - projektet pågår. 251 222845 Renovering af broer og underføringer Ønskes overført - projektet pågår. 77 222884 Trafiksikkerhed - sortpletarbejder, Krydset ved Ønskes overført - projektet pågår. Skodborghus 941 Overførsler vedrørende det skattefinansierede område i alt 21.943 Anlægsoverførsler, forsyningsvirksomhed Teknik & miljø 18.101 165710 Ny genbrugsplads i Vejen Ønskes overført - projektet pågår 17.460 165805 Ny genbrugsplads i Brørup Endnu ikke afsluttet - ønskes overført -93 166721 Etablering af omlasteplads i Vejen Ønskes overført - området gøres færdig i forbindelse med ny genbrugsplads i Vejen. 734 Anlægsoverførsler, forsyningsvirksomhed i alt 18.101 Anlægsoverførsler Udvalget for teknik og miljø i alt 40.044 Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb UTM 5 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Udvalget for arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked 100 011746 Indretning af Egely til midlertidige boliger til flygtninge Endnu ikke afsluttet. Der resterer 459.000 kr. Der ønskes overført 100.000 kr., primært til udenomsarealer. 100 Anlægsoverførsler Udvalget for arbejdsmarked og integration 100 Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb UAI 6 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Udvalget for skoler og børn Dagtilbud og skoler 16.016 301726 Brørupskolen -naturfagslokale og kreativt værksted ved fase 2 1.550 301728 Jels Skole - skolens forslag vedrørende inddragelse af folkebibliotekslokale til undervisningsbrug 559 301731 Indretning af læringsmiljø for eleverne 3.249 301732 Askov-Malt Skole - renovering som følge af skimmelsvamp 572 301734 Etablering af børnecenter ved Skodborg Skole 3.872 301738 Flytning af sløjdlokale på Jels Skole i forbindelse med det nye fag "Håndværk og design" 1.100 301740 Etablering af fælles administrationsområde på Brørupskolen 300 301741 Ombygning af Højmarkskolens specialcenter Projektet er afsluttet. Regnskabsmæssigt -61 301776 PCB-undersøgelser og -arbejder ved Skodborg Skole/Skodborg Børnecenter -211 301783 Indretning af læringsmiljø - Brørupskolen 2.746 301784 Indretning af læringsmiljø - Højmarkskolen 2.505 301787 Samling af specialklasser - Østerbyskolen, Vejen Projektet er afsluttet. Merudgiften på projektet finansieres i 2017 af puljen til planlagt bygningsvedligehold. -57 Projektet er afsluttet. Regnskabsmæssigt kan projektet dog først afsluttes i 2017, hvorfor beløbet overføres. -22 301792 Samling af specialklasser - Højmarkskolen, Holsted 301808 Etablering af Føvling Børnecenter -37 301859 Grønvangskolen - etablering af nyt naturfagslokale 53 301866 Bygning af idrætssal ved Askov-Malt Skole -87 301866 Bygning af idrætssal ved Askov-Malt Skole Indtægt -100 USB 7 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
376770 Renovering af værksted til markfræs ved Billingland - (Basen) 513832 Implementering af helhedsplan på dagtilbudsområdet Afsluttet. Merforbruget overføres og finansieres af Ungdomsskolen i 2017. -24 Ønskes overført. 109 Anlægsoverførsler Udvalget for skoler og børn i alt 16.016 Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb USB 8 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvikling & Erhverv 15.001 318757 Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Ønskes overført - ikke afsluttet. Idrætscenter - kunstgræs, serviceforhold og "De syv bade" 5.204 318801 Rådighedsbeløb til investeringer som følge af Ønskes overført - ikke afsluttet. analyse på halområdet. 1.696 318805 Renovering af fodboldbaner m.v. Ønskes overført - ikke afsluttet. 29 318867 Renovering af Jels Søbad Ønskes overført - ikke afsluttet. -89 318867 Renovering af Jels Søbad Indtægt Ikke afsluttet - overføres. Der mangler indtægter fra EU. 47 350801 Anlægspulje til Vejen Kommunes biblioteker Ønskes overført - ikke afsluttet. 213 350835 Nyt bibliotek i Vejen Ønskes overført - ikke afsluttet. 6.945 360725 Klimasikring i udstillingssalene på Vejen Ønskes overført - ikke afsluttet. Kunstmuseum 130 360810 Nyindretning af Museumspladsen i Vejen 360824 Kunstnerisk udsmykning af museumspladsen, Vejen 360824 Kunstnerisk udsmykning af museumspladsen, Vejen Indtægt Der arbejdes fortsat på at skaffe ekstern finansiering til yderligere nyindretning 183 Ikke afsluttet - overføres. Der arbejdes fortsat på at skaffe ekstern finansiering til den resterende del af projektet. 1.642 Ønskes overført - ikke afsluttet. -1.207 Der resterer 284.000 kr. Heraf er de 208.000 kr. disponeret til konkrete projekter. Dette beløb ønskes overført. 208 370803 Anlægspulje Folkeoplysningsudvalget Sundhed & Familie 10 Der resterer 885.000 kr. Der mangler at blive 485825 Etablering af ny tandklinik samt 2 mobile betalt udgifter for 10.000 kr. i 2017. Der klinikker overføres derfor 10.000 kr. 10 Anlægsoverførsler Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt 15.011 USKF 9 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb USKF 10 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Udvalget for social og ældre Social og ældre 86.162 018762 Etablering af bo- og støttecenter for sindslidende i Ønskes overført - ikke afsluttet. Vejen Kommune 5.175 018855 Plejehjemmet Lundtoft - ombygning af servicearealer Ønskes overført - ikke afsluttet. og tilbygning 12.821 018855 Plejehjemmet Lundtoft - ombygning af servicearealer Ønskes overført - ikke afsluttet. og tilbygning Indtægt -1.680 018856 Tilbygning af nyt aktivitetslokale til Åparken i Holsted Overføres, jf. Byrådet 7/2 2017 om finansiering. -120 530725 Bolighandleplan - rådighedsbeløb Ønskes overført - ikke afsluttet. 1.909 530730 Ældreboliger ved Lundtoft Ønskes overført - ikke afsluttet. 65.404 530732 Opførelse af 16 nye ældreboliger til psykisk syge i Endnu ikke igangsat - ønskes overført samarbejde med Brørup Boligforening 954 530732 Opførelse af 16 nye ældreboliger til psykisk syge i Endnu ikke igangsat - ønskes overført samarbejde med Brørup Boligforening Indtægt -570 530734 Opførelse af 8 ældreboliger ved Ønskes overført - ikke afsluttet. botilbuddet/dagcentret Lille Veum -113 530819 Blomsterengen - tilbygning af 6 pleje/ældreboliger Ønskes overført - ikke afsluttet. Udgift 1.327 530819 Blomsterengen - tilbygning af 6 pleje/ældreboliger Ønskes overført - ikke afsluttet..indtægt -225 530820 Blomsterengen - 6 ældreboliger Udgift Ønskes overført - ikke afsluttet. 720 530820 Blomsterengen - 6 ældreboliger.indtægt Ønskes overført - ikke afsluttet. -228 532756 Inventar til sygeplejeklinikker Ønskes overført - ikke afsluttet. 11 532793 Blomsterengen - inventar til boliger Endnu ikke igangsat - ønskes overført. 500 532801 Pulje til mindre anlægsopgaver på ældre- og socialområdet Ønskes overført, da de skal dække en del af merudgiften på aktivitetslokale på Åparken, jf. Byrådet 7/2 2017. 90 532838 Elektroniske nøglebokse Ønskes overført - ikke afsluttet. 30 532850 Inventar til aflastningsstuerne på Lundtoft Ønskes overført - ikke afsluttet. 153 535750 Etablering af ramper Ønskes overført - ikke afsluttet. 4 USÆ 11 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Anlægsoverførsler Udvalget for social og ældre i alt 86.162 Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb USÆ 12 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
Økonomiudvalget 0.22.05 Ubestemte formål -91 005002 Salg af areal ved Gormsvej Stadion Ikke afsluttet - overføres. Rådighedsbeløb til salgsindtægt afsat i 2017. -91 0.10 Faste ejendomme - fælles formål 2.354 010835 Energistrategi for de kommunale ejendomme 556 010835 Energistrategi for de kommunale ejendomme Indtægt Indtægter fra salg af CO2-besparelser. Ønskes overført mhp. senere bevillingssag. 1.798 0.15 Byfornyelse 1.569 015172 Nedrivning af bygninger på Hovedgaden 29a, Gesten Ønskes overført til færdiggørelse af udenomsarealer. 99 015172 Nedrivning af bygninger på Hovedgaden 29a, Gesten Indtægt Ønskes overført til færdiggørelse af udenomsarealer. -59 015194 Nedrivning Lindevej 19, Rødding (landsbyfornyelse) 67 015194 Nedrivning Lindevej 19, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt -412 015199 Søndergyden 25A, Rødding (landsbyfornyelse) 278 015199 Søndergyden 25A, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt -280 015205 Nedrivning Fæstedvej 6, Rødding (landsbyfornyelse) 175 015205 Nedrivning Fæstedvej 6, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt -165 015206 Nedrivning Fæstedvej 11a, Rødding (landsbyfornyelse) 145 015206 Nedrivning Fæstedvej 11a, Rødding (landsbyfornyelse) Indtægt -136 015207 Nedrivning Sønderholmvej 4, Rødding (landssbyfornyelse) 161 ØU 13 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx
015801 Rådighedsbeløb - byfornyelse og boligforbedring Økonomiudvalget 015207 Nedrivning Sønderholmvej 4, Rødding (landssbyfornyelse) Indtægt -165 015211 Nedrivning, Fr. d. 7'sgade 2a og 2b, Vejen 150 015211 Nedrivning, Fr. d. 7'sgade 2a og 2b, Vejen Indtægt -75 Der resterer 693.000 kr. Heraf ønskes 250.000 kr. vedrørende Stadionvej 2, Brørup 250 Der resterer -444.000kr. Heraf ønskes - 015801 Rådighedsbeløb - byfornyelse og boligforbedring 125.000 kr. vedrørende Stadionvej 2, Brørup Indtægt -125 015843 Indsatspuljen Ønskes overført. 38 015844 Pulje til landbyfornyelse Der resterer brutto 3,630 mio. kr. Beløbet ønskes overført til nedrivning af Ø. Skibelundvej 48, Esbjergvej 22 og Vejen Mosevej 2. 3.630 015844 Pulje til landbyfornyelse Indtægt Overføres, jf. ovenfor. -2.163 015123 Udviklingsplan for Brørup Ønskes overført. 156 0.22 Vejanlæg 5.417 222713 Vejen Rambla 91 222735 Parkering - Banegårdspladsen, Vejen 4.826 222760 Museumspassagen Vejen Midtby Ønskes overført. Kan indgå i forbindelse med ombygningen af museet. 500 6.50 Administrationsbygninger 26.418 650752 Køb og ombygning af DONG-bygningen, Søndergade 48 (50), Vejen 8.319 650753 Renovering af rådhus i Vejen 18.099 Anlægsoverførsler Økonomiudvalget i alt 35.667 Negativt fortegn angiver et merforbrug/mindreindtægt i forhold til det afsatte rådighedsbeløb ØU 14 e816aa42-8e7d-40b3-8615-527d746e8386.xlsx