Politiker spørgsmål Budget 2016-2019

Politiker spørgsmål Budget 2016-2019

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Titel Bemandingen på arbejdsmarkedsområdet Nr. P101 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0 0 0 1. januar 2016 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen? Netto 0 0 0 0 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - - - Parti/spørgsmålsstiller F Mads Nikolajsen Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har anmodet om en vurdering af bemandingen på arbejdsmarkedsområdet. Resumé af besvarelse Forvaltningen vurderer, at der - med de i handlingsplanen for arbejdsmarkedsområdet besluttede opnormeringer - på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig bemanding til driften af arbejdsmarkedsområdet. Dog med et vist pres på rehabiliteringsteamet og vejledningsindsatsen for unge. Fra 2015 og frem vil der blive et betydeligt behov for at øge kapaciteten på arbejdsmarkedsområdets til understøttelse af udviklingsopgaver fx ifbm. implementering af nye reformer, omstilling af arbejdsgange m.m. Det vurderes derfor, at der på såvel kort som på længere sigt er behov for at styrke arbejdsmarkedsområdets bemanding til udvikling, men at det samtidig ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre behovet. Det vil afhænge af, hvilke ressourcer der kan frigøres indenfor de nuværende normeringsrammer, samt hvilke investeringsstrategier der kan sættes i værk. Forvaltningens uddybende besvarelse Balance i den daglige drift Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny arbejdsmarkedspolitik og en handlingsplan for arbejdsmarkedsområdet. I forlængelse af handlingsplanen besluttede kommunalbestyrelsen endvidere at opnormere området. Arbejdsmarkedsområdet er som følge heraf opnormeret med i alt 7 stillinger. Hertil kommer opnormering med en direktør samt en styrkelse af ledelsen. Beslutningerne betyder, at der skal ske en lang række udviklings- og omstillingstiltag på arbejdsmarkedsområdet herunder en ændret organisering, ændrede arbejdsgange m.v.. Med opnormeringen og en udvikling og omstilling af driften vurderes det, at der alt andet lige på nuværende tidspunkt er ressourcer nok på området til varetagelse af den løbende drift i form af sagsbehandling, administration m.m.. Det vil sige, at der indenfor de nuværende ressourcerammer kan skabes både rimelige og gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en forbedret og hen- 1

Økonomiudvalget sigtsmæssig sagsgang for borgerne. Der vil dog være behov for at flytte på ressourcerne indenfor forvaltningen. Der er imidlertid to områder som vil være under et ekstraordinært pres: 1. Kapaciteten i rehabiliteringsteamet. Som følge af arbejdsmarkedsreformerne er der nedsat et rehabiliteringsteam, der behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet har deltagere på tværs af arbejdsmarked- og velfærdsforvaltningen. Tilrettelæggelsen af rehabiliteringsteamets arbejde forudsætter, at møderne om de enkelte sager afholdes særdeles effektivt. Det kræver grundig forberedelse. Det har dog vist sig, at den budgetterede tid til forberedelse har været for lille. 2. Vejledning af et uventet højt antal ikke-uddannelsesparate unge. I forbindelse med folkeskolereformen vurderede regeringen, at antallet af ikkeuddannelsesparate elever i folkeskolen ville være ca. 20%. I Norddjurs Kommune har lærerne på de enkelte skoler ved en konkret vurdering opgjort, at 37,5% ikke er uddannelsesparate. Det betyder væsentligt ændrede forudsætninger i omfanget af Ungeindsatsens vejledningsopgave for de ikke-uddannelsesparate. Det kan overvejes, om der skal afsættes ekstra ressourcer hertil. Behov for ressourcer til udvikling og omstilling Handlingsplanen fordrer en omstilling og udvikling af arbejdsmarkedsområdet. Hertil kommer så de behov for udvikling der følger af de reformer folketinget vedtager og som skal implementeres i de kommende år. Og endelig skal igangsættes en udvikling af området som følge af kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitik. Samlet set vil det betyde et vedvarende pres for tilpasning til en ny virkelighed fra 2015 og frem. Det kræver at arbejdsmarkedsområdet har de nødvendige ressourcer til at understøtte udvikling. Det gælder såvel styringen af udviklingen som frirum hos medarbejderne til at arbejde med og implementere udvikling. Det kan fx være i form af fagkonsulenter i lovgivningen, analysekompetencer, procesunderstøttelse af organisatoriske og faglige udviklingsprocesser, proces- og faglig understøttelse til politisk prioriterede projekter som fx socialøkonomiske virksomheder o.l. Alt sammen noget der ikke umiddelbart kan løses af de medarbejdere, der skal sikre en stabil daglig drift. I betragtning af det betydelige omstillingsbehov, der er på arbejdsmarkedsområdet, vurderes det at området mangler ressourcer til udvikling og omstilling. Hvad enten disse skal hentes som ekstern konsulentbistand eller i form af ansættelse af de nødvendige kompetencer. Der er formentlig behov for en kombination heraf. Det er ikke utænkeligt at der kan frigøres ressourcer hertil indenfor områdets nuværende rammer. De vil imidlertid skulle hentes fra den ramme til den daglige drift, der som nævnt alt andet lige på nuværende tidspunkt vurderes at kunne bringes i ressourcemæssig balance. En frigørelse af ressourcer indenfor rammen vil dog formentlig mest hensigtsmæssigt kunne gå til den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne i forbindelse med udvikling og omstilling. Det anbefales, at forvaltningen i første omgang, på baggrund af en optimering af driften, afklarer, i hvilket omfang der indenfor forvaltningens nuværende rammer kan frigøres normeringsmæssige ressourcer til at understøtte de fremtidige udviklingsbehov. Og at det heref- 2

Økonomiudvalget ter vurderes, hvilke ressourcer der eventuelt er behov for ny bevilling til. Det kan være som tillægsbevilling i 2016 eller indgå som en del af budgetdrøftelsen for 2017 og frem. Endvidere anbefales det, at forvaltningen på sigt arbejder med en investeringsstrategi, således at investeringer i udvikling skal frigøre ressourcer, fx i driften, i indsatserne eller i forsørgelsen, der efterfølgende kan finansiere udviklingen. 3

Økonomiudvalget Titel Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Nr. P102 (P203) (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,850 0,850 0,850 0 01.01.2016 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen? Netto 0,850 0,850 0,850 0 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 1,0 1,0 1,0 Parti/spørgsmålsstiller F Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget har efter anmodning fra økonomiudvalget udarbejdet et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendt det til høring. Strategien vil efter høringsperioden komme til drøftelse i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget har stillet spørgsmål vedrørende budget for strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Herunder eventuelt behov for reservering af grunde m.m. Strategien vil have økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget, mens de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget fremgår af P203 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Resumé af besvarelse Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder indeholder en 3 årig projektperiode, hvor der skal ansættes en virksomhedskonsulent eller alternativt købes tilsvarende kompetencer fra rådgivningsvirksomheder. Konsulenten skal understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Virksomhedskonsulenten skal have kompetencer til at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private og kommunale aktører og skal kunne medvirke til realiseringen heraf. De forventede udgifter hertil udgør 0,850 mio. kr. i perioden 2016-2018. Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende, idet det vil afhænge af analysen af forretningspotentialerne. Forvaltningens uddybende besvarelse Besvarelsen tager udgangspunkt i den strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder, som arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at sende i høring. 4

Økonomiudvalget Strategien indebærer, at Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en række private socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Som led i strategien ansættes en virksomhedskonsulent i en 3-årig projektperiode, der skal: 1. Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 2. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 3. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m. 4. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. 5. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere. Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at prioritere projektet højt og har derfor allerede i 2015 afsat midler af udvalgets aktivitetspulje til dette. Udvalget har således afsat i alt 0,600 mill. kr. til opstarten i 2015, herunder ansættelsen af virksomhedskonsulenten allerede fra efteråret 2015. Ansættelsen vil dog være afhængig af, at kommunalbestyrelsen afsætter de nødvendige ressourcer i årene 2016-18. Ligeledes vil det videre projektforløb være afhængig af de indkomne høringssvar til strategien. Arbejdsmarkedsudvalget har sendt et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i høring. I den sammenhæng er socialøkonomiske virksomheder defineret som: Selvstændige private virksomheder, der med et socialt sigte arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og geninvesterer overskuddet i virksomheden. Strategien understøtter etableringen af socialøkonomiske virksomheder ved at anvende to metoder: Afknopning fra kommunal virksomhed Udvikling af erhvervspotentialer Strategien er således baseret på at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private aktører uden kommunal medfinansiering. Det er forventningen, at en eller flere private samarbejdspartnere vil indgå i virksomhedsudviklingen sammen med Norddjurs Kommune, herunder med en større eller mindre grad af investeringer. På den baggrund kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende. Økonomien i projektet forventes for økonomiudvalget at se således ud i perioden 2016-18: Indsats Udgift pr. år (mio. kr.) Virksomhedskonsulent, løn 0,600 Virksomhedsunderstøttende aktiviteter, kørsel m.v. 0,200 Administration 0,050 I alt i 2016 og overslagsårene 0,850 5

Økonomiudvalget Alle driftsudgifter og indtægter forventes at påhvile en privat virksomhedsejer af de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Dog bortset herfra eventuelle beslutninger om kommunale driftstilskud i en kortere eller længere periode, herunder rådighed over kommunale grunde eller bygninger. Eventuelle beslutninger herom vil blive forelagt kommunalbestyrelsen særskilt. Udgifterne medvirker derfor primært til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder og ikke til selve driften af disse. Projektet vil betyde, at der etableres jobmuligheder for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I takt med at projektet rulles ud forventes det, at 2 ledige vil finde beskæftigelse i 2018, og at 4 ledige vil være i beskæftigelse i 2019 og fremover. Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Besparelsen i forsørgelsesudgifterne falder indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse fremgår af P203. 6

Økonomiudvalget Titel Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet Nr. P103 (P202) (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,500 0,500 0,500 0,500 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - - - Parti/spørgsmålsstiller Arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsen har, som led i udmøntningen af Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser for 2015, godkendt, at der i 2015 foretages en analyse for afdækning af hvilke opgaver, der kan udføres i kommunalt regi som nyttejobs målrettet flygtninge og indvandrere. Baggrunden er regeringens ønske om, at flere flygtninge og indvandrere integreres via en virksomhedsrettet indsats. Nyttejobs kan her anvendes som introduktion til arbejdsmarkedet for at forbedre sprogkundskaberne. Iværksættelse af nyttejob og skal overholde kravene til beskæftigelse på særlige vilkår og vil derfor blive etableret i dialog med de faglige organisationer. Nyttejobs må således ikke erstatte ordinært arbejde. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 stillet spørgsmål til, udgifterne til etableringen af de nye nyttejobs i perioden 2016-2019. Resumé af besvarelse Det forventes, at Norddjurs Kommune kan oprette op til 50 nyttejob til flygtninge og indvandrere årligt. De årlige udgifter hertil vil i budgetperioden 2016-19 være 0,948 mio. kr. Forvaltningens uddybende besvarelse Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, betyder, at de jobparate modtagere af kontanthjælp skal ud og arbejde for ydelsen i et nyttejobs. Nyttejobs er således et redskab i arbejdsmarkedsindsatsen. Arbejdet behøver ikke at opkvalificere eller bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet. Formålet er, at den enkelte skal arbejde for sin kontanthjælp. Et nyttejob er karakteriseret ved at omfatte samfundsmæssige opgaver på en offentlig arbejdsplads, der skaber nytte. Jobbet må ikke tage arbejde fra andre. Et nyttejob varer højst 13 uger, men kan afløses af et nyt nyttejob. Nyttejob kan alene oprettes i kommunalt regi. Med udgangspunkt i den analyse kommunalbestyrelsen har besluttet gennemført i 2015, kan der efterfølgende i samarbejde med integrationsmedarbejdere og sprogskolen visiteres borgere til de nyttejobs, der etableres. Den iværksatte analyse skal være afsluttet i efteråret 2015, således at der kan etableres nyttejob med virkning i hele 2016. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med iværksættelse 7

Økonomiudvalget af analysen stillet spørgsmål til hvordan etablering af nyttejob for budgetperioden 2016-2019 for målgruppen af flygtninge og indvandrere i integrationsperiode kan gennemføres. Etablering af nye nyttejobs har økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget De økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget fremgår også af P202 Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet. Etableringen af nyttejobs vil eventuelt helt eller delvist kunne finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje til indsatser for 2015-2018, afsat i budgetlægningen for 2015. Puljen udgør i 2016 1,000 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der etableret nyttejob på Entreprenørgården for målgruppen af unge, som er åbenlyst uddannelsesparate og er tilmeldt uddannelse inden for en overskuelig periode. I forbindelse med analysen af muligheden for at udvide antallet af nyttejobs i Norddjurs Kommune har der været rettet henvendelse til den øvrige del af forvaltningen med henblik på at afklare eventuelle områder, hvor der ville kunne etableres nyttejobs. Tilbagemeldingen har været meget positiv, og der er umiddelbart muligheder for at oprette nyttejob for flygtninge og indvandrere på følgende områder: Dagtilbudsområdet (i daginstitutioner) Skoleområdet (medhjælp for pedel) Sundheds- og omsorgsområdet (medhjælp i aktivitetscentrene samt medhjælp til rengøringspersonalet og pedeller på plejecentrene) Administrationen (medhjælp til rådhusbetjent) Vej og park (Entreprenørgården) Alle steder vurderes det, at der vil være gode muligheder for at understøtte den enkeltes sprogudvikling og få indblik i den danske kultur. Det forventes, at der på årsbasis kan etableres 50 nyttejob i de forskellige områder i Norddjurs Kommune. Deltagelse i nyttejob skal foregå parallelt med sprogundervisning og iværksættes samtidig med påbegyndelsen af sprogundervisningen i integrationsperioden. Deltagelse i nyttejob skal være på 10 timer ugentligt. Der vil skulle ansættes en tovholder, med kendskab til målgruppen, til at understøtte lokale mentorer på de enkelte arbejdspladser samt lave aftaler om oprettelse af nyttejob på forskellige arbejdsplader. Endvidere skal tovholderen sikre, at det sker et match mellem den enkelte borger og de nyttejobs, der er tilgængelige. (1 årsværk á 0,500 mio.kr.). Der skal afsættes midler til lokale mentorer på arbejdspladserne i alt 0,248 mio. kr. (110 kr. pr. person i nyttejob pr. uge i 45 uger). I forbindelse med opstart af et nyttejob vil der i mange tilfælde skulle indkøbes f.eks. arbejdstøj, sko eller forskellige hjælpemidler. Der skønnes en gennemsnitsudgift til dette på 1.000 kr. pr. person i alt 0,200 mio. kr. Det forventes, at hver person er i nyttejob i 3 måneder, dvs. at der kan komme 200 personer i nyttejob på et år. Fordeling af udgifter på udvalg: (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget (P103) 0,500 0,500 0,500 0,500 Arbejdsmarkedsudvalget 0,448 0,448 0,448 0,448 (P202) Udgifter ialt 0,948 0,948 0,948 0,948 8

Økonomiudvalget Titel Hvordan sikres en god økonomi for et eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen Nr. P104 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Udgifter Indtægter Netto - - - - - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller SF Mads Nikolajsen Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Hvordan sikres en god økonomi for et eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen Forvaltningens uddybende besvarelse Der arbejdes i øjeblikket på hvilken juridiske konstruktion, som vil være mest hensigtsmæssig for Sydhavnen, herunder hvad de økonomiske konsekvenser vil være for Grenaa Havn og for den nye konstruktion som Sydhavnen skal indgå i. Skal der ske fysiske ændringer på Sydhavnen, vil det ske via kommunal finansiering eller via eksterne fonde. Der vurderes ikke i den nye konstruktion at være ressourcer til ansættelse af en projektleder for Sydhavnen. Når konstruktionen er på plads undersøges det om Grenaa Lystbådehavn skal være en del af organiseringen, herunder hvilke fordele/ulemper det kan have. 9

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Titel Ekstra virksomhedspladser til personer med særlige behov Nr. P201 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,201 0,176 0,176 0,176 01.01.2016 Indtægter -0,101-0,088-0,088-0,088 Indenfor servicerammen? Netto 0,100 0,088 0,088 0,088 Nej - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - - - Parti/spørgsmålsstiller Arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2015 arbejdsmarkedsudvalgets forslag til at udvide antallet af virksomhedspladser med 5 pladser i 2015 og yderligere 5 pladser i 2016. Pladserne skal målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaring. I forbindelse med behandling af forslaget i Arbejdsmarkedsudvalget stillede udvalget spørgsmål til budgetlægningen for 2016-19 mht. en beregning af de økonomiske konsekvenser for 2016 og fremover. Resumé af besvarelse En udvidelse af antallet af virksomhedspladser med yderligere 5 pladser i 2016 samt fastholdelse af de i alt 10 nye pladser fremover vil medføre nettoudgifter på 0,100 mio. kr. i 2016 og 0,088 mio. kr. i overslagsårene. Forvaltningens uddybende besvarelse Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter. Virksomhedscentrene indgår som en del af den virksomhedsrettede indsats og giver mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere med udfordringer ud over ledighed kan komme ud på arbejdsmarkedet. Er der etableret en samarbejdsaftale med en virksomhed som virksomhedscenter yder Norddjurs Kommune råd og vejledning samt giver hjælp og støtte til, at virksomheden fx kan have borgere i virksomhedspraktik. Det kan eksempelvis ske i form af mentorvejledning til virksomheden og borgeren. I forbindelse med implementeringen af arbejdsmarkedspolitikken for en bredere gruppe af borgere med udfordringer har kommunalbestyrelsen besluttet, at antallet af virksomhedspladser udvides, og at målgruppen for indsatsen udvides. De nye virksomhedspladser udvides til at omfatte sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. I 2015 er afsat midler til 5 nye pladser fra arbejdsmarkedsudvalgets pulje. Ledighedsydelse er en ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, men som fortsat er ledige. 1

Arbejdsmarkedsudvalget Et ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Et jobafklaringsforløb, kan etableres når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Forløbene kan fx bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor). Såfremt de besluttede 5 pladser ønskes fastholdt fremover samtidig med, at der sker yderligere en udvidelse på 5 pladser fra og med 2016 vil det medføre en udgift til virksomhedscentrenes mentorer på 0,176 mio. kr. pr. år (375 kr. pr. deltager i 47 uger), samtidig med, at der yderligere i 2016 forventes udgifter på 0,025 mio.kr. til kompetenceudvikling af mentorer til at varetage opgaven for de nævnte målgrupper. Staten yder 50 pct. refusion af udgifter til mentor indenfor et driftsloft, hvorefter den kommunale udgift vil være 0,100 mio. kr. i 2016 og 0,088 mio. kr. i 2017 og fremover. Beløbene kan eventuelt finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje for 2016-18. 2

Arbejdsmarkedsudvalget Titel Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet Nr. P202 (P103) (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,448 0,448 0,448 0,448 01.01.2016 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen? Netto 0,448 0,448 0,448 0,448 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - - - Parti/spørgsmålsstiller Arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsen har, som led i udmøntningen af Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser for 2015, godkendt, at der i 2015 foretages en analyse for afdækning af hvilke opgaver, der kan udføres i kommunalt regi som nyttejobs målrettet flygtninge og indvandrere. Baggrunden er regeringens ønske om, at flere flygtninge og indvandrere integreres via en virksomhedsrettet indsats. Nyttejobs kan her anvendes som introduktion til arbejdsmarkedet for at forbedre sprogkundskaberne. Iværksættelse af nyttejob og skal overholde kravene til beskæftigelse på særlige vilkår og vil derfor blive etableret i dialog med de faglige organisationer. Nyttejobs må således ikke erstatte ordinært arbejde. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 stillet spørgsmål til, udgifterne til etableringen af de nye nyttejobs i perioden 2016-2019. Resumé af besvarelse Det forventes, at Norddjurs Kommune kan oprette op til 50 nyttejob til flygtninge og indvandrere årligt. De årlige udgifter hertil vil i budgetperioden 2016-19 være 0,948 mio. kr. Forvaltningens uddybende besvarelse Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, betyder, at de jobparate modtagere af kontanthjælp skal ud og arbejde for ydelsen i et nyttejobs. Nyttejobs er således et redskab i arbejdsmarkedsindsatsen. Arbejdet behøver ikke at opkvalificere eller bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet. Formålet er, at den enkelte skal arbejde for sin kontanthjælp. Et nyttejob er karakteriseret ved at omfatte samfundsmæssige opgaver på en offentlig arbejdsplads, der skaber nytte. Jobbet må ikke tage arbejde fra andre. Et nyttejob varer højst 13 uger, men kan afløses af et nyt nyttejob. Nyttejob kan alene oprettes i kommunalt regi. Med udgangspunkt i den analyse kommunalbestyrelsen har besluttet gennemført i 2015, kan der efterfølgende i samarbejde med integrationsmedarbejdere og sprogskolen visiteres borgere til de nyttejobs, der etableres. 3

Arbejdsmarkedsudvalget Den iværksatte analyse skal være afsluttet i efteråret 2015, således at der kan etableres nyttejob med virkning i hele 2016. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med iværksættelse af analysen stillet spørgsmål til hvordan etablering af nyttejob for budgetperioden 2016-2019 for målgruppen af flygtninge og indvandrere i integrationsperiode kan gennemføres. Etablering af nye nyttejobs har økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget. De økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget fremgår også af P103 Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet. Etableringen af nyttejobs vil eventuelt helt eller delvist kunne finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje til indsatser for 2015-2018, afsat i budgetlægningen for 2015. Puljen udgør i 2016 1,000 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der etableret nyttejob på Entreprenørgården for målgruppen af unge, som er åbenlyst uddannelsesparate og er tilmeldt uddannelse inden for en overskuelig periode. I forbindelse med analysen af muligheden for at udvide antallet af nyttejobs i Norddjurs Kommune har der været rettet henvendelse til den øvrige del af forvaltningen med henblik på at afklare eventuelle områder, hvor der ville kunne etableres nyttejobs. Tilbagemeldingen har været meget positiv, og der er umiddelbart muligheder for at oprette nyttejob for flygtninge og indvandrere på følgende områder: Dagtilbudsområdet (i daginstitutioner) Skoleområdet (medhjælp for pedel) Sundheds- og omsorgsområdet (medhjælp i aktivitetscentrene samt medhjælp til rengøringspersonalet og pedeller på plejecentrene) Administrationen (medhjælp til rådhusbetjent) Vej og park (Entreprenørgården) Alle steder vurderes det, at der vil være gode muligheder for at understøtte den enkeltes sprogudvikling og få indblik i den danske kultur. Det forventes, at der på årsbasis kan etableres 50 nyttejob i de forskellige områder i Norddjurs Kommune. Deltagelse i nyttejob skal foregå parallelt med sprogundervisning og iværksættes samtidig med påbegyndelsen af sprogundervisningen i integrationsperioden. Deltagelse i nyttejob skal være på 10 timer ugentligt. Der vil skulle ansættes en tovholder, med kendskab til målgruppen, til at understøtte lokale mentorer på de enkelte arbejdspladser samt lave aftaler om oprettelse af nyttejob på forskellige arbejdsplader. Endvidere skal tovholderen sikre, at det sker et match mellem den enkelte borger og de nyttejobs, der er tilgængelige. (1 årsværk á 0,500 mio.kr.). Der vil skulle afsættes midler til lokale mentorer på arbejdspladserne i alt 0,248 mio. kr. (110 kr. pr. person i nyttejob pr. uge i 45 uger). I forbindelse med opstart af et nyttejob vil der i mange tilfælde skulle indkøbes f.eks. arbejdstøj, sko eller forskellige hjælpemidler. Der skønnes en gennemsnitsudgift til dette på 1.000 kr. pr. person i alt 0,200 mio. kr. Det forventes, at hver person er i nyttejob i 3 måneder, dvs. at der kan komme 200 personer i nyttejob på et år. 4

Arbejdsmarkedsudvalget Fordeling af udgifter på udvalg: (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget (P103) 0,500 0,500 0,500 0,500 Arbejdsmarkedsudvalget 0,448 0,448 0,448 0,448 (P202) Udgifter ialt 0,948 0,948 0,948 0,948 5

Arbejdsmarkedsudvalget Titel Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Nr. P203 (P102) (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0-0,250-0,500 01.01.2016 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen? Netto 0 0-0,250-0,500 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller F Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget har efter anmodning fra økonomiudvalget udarbejdet et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendt det til høring. Strategien vil efter høringsperioden komme til drøftelse i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget har stillet spørgsmål vedrørende budget for strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Herunder eventuelt behov for reservering af grunde m.m. Strategien vil have økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget, mens de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget fremgår af P102 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Resumé af besvarelse Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder indeholder en 3 årig projektperiode, hvor der skal ansættes en virksomhedskonsulent eller alternativt købes tilsvarende kompetencer fra rådgivningsvirksomheder. Konsulenten skal understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Virksomhedskonsulenten skal have kompetencer til at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private og kommunale aktører og skal kunne medvirke til realiseringen heraf. De forventede udgifter hertil udgør 0,850 mio. kr. i perioden 2016-2018. Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende, idet det vil afhænge af analysen af forretningspotentialerne. 6

Arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningens uddybende besvarelse Besvarelsen tager udgangspunkt i den strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder, som arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at sende i høring. Strategien indebærer, at Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en række private socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Som led i strategien ansættes en virksomhedskonsulent i en 3-årig projektperiode, der skal: 1. Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 2. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 3. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m. 4. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. 5. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere. Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at prioritere projektet højt og har derfor allerede i 2015 afsat midler af udvalgets aktivitetspulje til dette. Udvalget har således afsat i alt 0,600 mill. kr. til opstarten i 2015, herunder ansættelsen af virksomhedskonsulenten allerede fra efteråret 2015. Ansættelsen vil dog være afhængig af, at kommunalbestyrelsen afsætter de nødvendige ressourcer i årene 2016-18. Ligeledes vil det videre projektforløb være afhængig af de indkomne høringssvar til strategien. Arbejdsmarkedsudvalget har sendt et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i høring. I den sammenhæng er socialøkonomiske virksomheder defineret som: Selvstændige private virksomheder, der med et socialt sigte arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og geninvesterer overskuddet i virksomheden. Strategien understøtter etableringen af socialøkonomiske virksomheder ved at anvende to metoder: Afknopning fra kommunal virksomhed Udvikling af erhvervspotentialer Strategien er således baseret på at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private aktører uden kommunal medfinansiering. Det er forventningen, at en eller flere private samarbejdspartnere vil indgå i virksomhedsudviklingen sammen med Norddjurs Kommune, herunder med en større eller mindre grad af investeringer. På den baggrund kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende. 7

Arbejdsmarkedsudvalget Økonomien i projektet forventes for økonomiudvalget at se således ud i perioden 2016-18: Indsats Udgift pr. år (mio. kr.) Virksomhedskonsulent, løn 0,600 Virksomhedsunderstøttende aktiviteter, kørsel m.v. 0,200 Administration 0,050 I alt i 2016 og overslagsårene 0,850 Alle driftsudgifter og indtægter forventes at påhvile en privat virksomhedsejer af de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Dog bortset herfra eventuelle beslutninger om kommunale driftstilskud i en kortere eller længere periode, herunder rådighed over kommunale grunde eller bygninger. Eventuelle beslutninger herom vil blive forelagt kommunalbestyrelsen særskilt. Udgifterne medvirker derfor primært til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder og ikke til selve driften af disse. Projektet vil betyde, at der etableres jobmuligheder for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I takt med at projektet rulles ud forventes det, at 2 ledige vil finde beskæftigelse i 2018, og at 4 ledige vil være i beskæftigelse i 2019 og fremover. Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Besparelsen i forsørgelsesudgifterne falder indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. 8

Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget Titel Etablering af 10-12 pladser mere i Norddjurs Børnecenter Nr. P301 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,083-1,000-1,000-1,000 01.06.2016 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen? Netto -0,083-1,000-1,000-1,000 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Børne- og ungdomsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Der ønskes en undersøgelse af muligheden for at skabe 10-12 pladser mere i Norddjurs Børnecenter med henblik på at reducere udgiften til køb af dyre pladser til anbragte børn og unge uden for kommunen. Resumé af besvarelse Det vil være muligt at oprette 10-12 nye pladser og udvide målgruppen for Norddjurs Børnecenter, hvis Familiehusets og sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til lokaler på Åboulevarden. Etableringen af yderligere 10-12 pladser vil medføre en helårlig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. I 2016 vil driftsbesparelsen være på 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. Der må påregnes en anlægsudgift/etableringsudgift på ca. 0,5 mio. kr. i 2016. Der vil til budget 2017 blive foretaget en ny vurdering af indfrielsen af den økonomiske besparelse. Forvaltningens uddybende besvarelse Norddjurs Kommune har i løbet af de sidste tre år oplevet et betydeligt udgiftspres på området for anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge som følge af en stigning i antallet af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. En del af disse børn og unge er blevet anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder uden for Norddjurs Kommune som følge af, at der har været fuld belægning på Norddjurs Børnecenter i Grenaa. Norddjurs Børnecenter er på nuværende tidspunkt en døgninstitution for børn i aldersgruppen 0-12 år. Der er tale om børn, som er særlig sårbare, omsorgssvigtede og udviklingstruede eller har lettere psykiatriske handicap. Der er i alt 22 pladser på Norddjurs Børnecenter, der anvendes både, når der er tale om længerevarende anbringelser, og i situationer, hvor der er behov for akutte anbringelser, aflastningsophold og observationsforløb.

Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Børnecenter er placeret i velegnede lokaler på Trekanten i Grenaa. Ud over børnecentret rummer byggeriet også lokaler til Familiehuset og sundhedsplejen. Ved at anvende hele byggeriet på Trekanten til Norddjurs Børnecenters aktiviteter vil det være muligt at udvide med 10-12 døgnpladser, så der fremover vil være 32-34 pladser i institutionen. Herved vil antallet af børn, der falder inden for Norddjurs Børnecenters nuværende målgruppe, men som følge af manglende pladser må anbringes i døgninstitutioner og på opholdssteder uden for kommunen, kunne reduceres. En udvidelse af antallet af pladser medfører ligeledes, at der er grundlag for at opnå en væsentlig styrkelse af medarbejdernes faglige bredde og kompetencer. Dette vil gøre det muligt at udvide Norddjurs Børnecenters nuværende målgruppe til også at omfatte børn med f.eks. mere komplekse psykiatriske problemstillinger, alvorlige tilknytningsforstyrrelser, tidlige følelsesmæssige skader, stærk seksualiseret adfærd og aggressiv adfærd. Disse børn er hidtil blevet anbragt på dyre regionale og kommunale døgninstitutioner og private opholdssteder. Ved at anvende Norddjurs Kommunes egne døgninstitutionspladser vil det være muligt at spare udgiften til de omkostninger, der er indregnet i taksterne ved køb af pladser hos Region Midtjylland, i andre kommuner og hos private opholdssteder. Den gennemsnitlige, årlige besparelse vil være på ca. 0,1 mio. kr. pr. plads. Hertil kommer, at det vil være muligt at spare i gennemsnit 8.000 kr. pr. plads som følge af, at der ikke skal betales for overhead-omkostninger i forbindelse med køb af skoletilbud i andre kommuner. Dvs. at der i gennemsnit vil være en samlet årlig besparelse på ca. 0,1 mio. kr. pr. plads. Ved etablering af 10-12 yderligere pladser svarer dette til en årlig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. Det må forventes, at besparelsen i 2016 kun vil være på ca. 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr., idet de nye pladser først forventes at være klar til brug den 1. juni 2016. Der vil til budget 2017 blive foretaget en ny vurdering af indfrielsen af den økonomiske besparelse. Anlægskonsekvenser En udvidelse af antallet af pladser i Norddjurs Børnecenter forudsætter, at der findes andre lokaler til de aktiviteter, som Familiehuset og sundhedsplejen har placeret på Trekanten. En mulig løsning kan være at flytte aktiviteterne til ledige lokaler i vuggestuen Åboulevarden, når vuggestuebørnene ultimo 2015 flyttes til den nye daginstitution i Grenaa. Bygningen på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets bygninger på Gymnasievej. Da de to matrikler grænser op til hinanden, vil det således være muligt at etablere en kort stiforbindelse mellem bygningerne. En flytning af aktiviteterne til Åboulevarden kræver, at der foretages en mindre indvendig istandsættelse og ombygning af lokalerne, ligesom der vil være behov for at foretage mindre istandsættelsesarbejder i forhold til klimaskærmen. Desuden vil der være en udgift til stiforbindelse og reetablering af udenomsarealer. Hertil kommer, at der i forbindelse med en udvidelse af antallet af døgnpladser på Trekanten vil være behov for at indkøbe yderligere inventar og istandsætte/male de nye lokaler. Samlet set forventes det, at anlægsudgiften (inkl. inventar) vil blive på ca. 0,5 mio. kr. i 2016.

Børne- og ungdomsudvalget Det skal bemærkes, at Familiehusets nuværende døgnobservationsplads på Trekanten ikke flyttes til lokalerne på Åboulevarden. I stedet flyttes denne aktivitet til en mindre, selvstændig bygning på Trekanten. Dette medfører, at der fremover skal etableres et tæt samarbejde mellem Familiehuset og Norddjurs Børnecenter i forhold til løsningen af denne opgave.

Børne- og ungdomsudvalget Titel Effekt ved nedbringelse af sagsantallet hos sagsbehandlere i myndighedsafdelingen Nr. P302 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen? Netto 0 0 0 0 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - - - Parti/spørgsmålsstiller Børne- og ungdomsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Der ønskes en undersøgelse af muligheden for at opnå en besparelse på området for anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (konto 5), der som minimum svarer til investeringen i en udvidelse af personalenormeringen med f.eks. 3 sagsbehandlere (konto 6), så antallet af sager pr. medarbejder reduceres, og det dermed bliver muligt at foretage en tidligere og tættere sagsopfølgning. Forvaltningens uddybende besvarelse Der henvises til den tekniske korrektion T303 Myndighedsafdelingen - Foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Børne- og ungdomsudvalget Titel Udvikling i elevtal og børnetalsprognose opdelt efter skoledistrikter Nr. P303 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0 0 0 01.01.2016 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen? Netto 0 0 0 0 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Børne- og ungdomsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Der ønskes en opdatering af den tidligere oversigt over udviklingen i antallet af elever på de enkelte skoler og en børnetalsprognose for de kommende år opdelt efter skoledistrikter. Resumé af besvarelse Oversigten er udarbejdet for hvert enkelt skoledistrikt på baggrund af befolkningsprognosen for 2015-2024 og det faktiske elevtal primo august 2015. Forvaltningens uddybende besvarelse Der er udarbejdet et dokument med udviklingen i antallet af elever for hvert enkelt skoledistrikt, som tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2015-2024 og det faktiske elevtal opgjort primo august 2015.

Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 2010-2024

Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre Skole Kattegatskolen Auning Skole Toubro Børneby Børneby Mølle

Tabeller for skoledistrikterne 1. Allingåbro Børnebys skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * 13-16 årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse ** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 170 165 159 160 157 137 141 147 145 144 145 146 157 152 151 112 107 111 90 91 84 91 90 92 94 86 82 73 80 88 381 380 153 145 135 129 Faktisk elevtal i specialklasse 0.-9. klasse *** 19 20 16 0 0 0 *Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. **Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Fra skoleåret 2012/13 flyttede overbygningen fra Allingåbro Børneby til Auning Skole. Det faktiske elevtal i almenskolen for 2010 og 2011 er højere end antallet af 6-16 årige i skoledistriktet. Det skyldes, at Allingåbro Børneby på daværende tidspunkt var overbygningsskole for Ørsted Børneby og Vivild Børneby. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Specialklasserne flyttede til Auning Skole fra skoleåret 2013/14. Allingåbro Børnebys skoledistrikt 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 År 6-12 årige 13-16 årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

2. Anholt Skole og Børnehaves skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * 13-16 årige i skoledistriktet * 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17 14 16 11 7 7 8 9 11 13 11 11 11 9 8 6 6 8 10 9 9 9 7 3 3 5 4 5 6 5 Faktisk elevtal i almenskolen 0.-9. klasse ** 17 16 16 16 14 13 * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Anholt Skole og Børnehavens skoledistrikt 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 År 6-12 årige 13-16 årige Almenskolen - elevtal

3. Auning Skoles skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * 13-16 årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen 0.-10. klasse ** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 374 373 369 375 386 387 391 402 403 410 430 420 414 421 416 239 258 253 243 236 227 216 215 223 216 226 229 228 230 237 603 590 795 791 762 778 Faktisk elevtal i specialklasse 0.-9. klasse *** 34 33 26 37 42 42 * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Auning Skole er overbygningsskole for Ørsted Børneby, Vivild Børneby og Allingåbro Børneby. Fra skoleåret 2012/13O flyttede overbygningen fra Allingåbro Børneby til Auning Skole. Det faktiske elevtal i almenskolen er højere end antallet af 6-16 årige i skoledistriktet. Det skyldes primært, at 10. klasse i hele perioden har været placeret på Auning Skole for elever med bopæl i primært Ørsted Børneby, Allingåbro Børneby og Vivild Børneby. Derudover er der elever, som har valgt Auning Skole frem for distriktsskolen. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Specialklasserne fra Allingåbro Børneby blev flyttet til Auning Skole fra skoleåret 2013/14. Auning Skoles skoledistrikt 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 År 6-12 årige 13-16 årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

4. Børneby Glesborgs skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * 13-16 årige i skoledistriktet * 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 276 265 254 238 228 223 210 200 177 175 181 175 176 186 196 196 198 197 178 168 164 165 163 162 152 140 135 128 119 118 Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse ** 159 157 140 137 136 129 * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Børneby Glesborgs skoledistrikt 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 År 6-12 årige 13-16 årige Almenskolen - elevtal

5. Kattegatskolens skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * 13-16 årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen 0.-9. klasse ** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 630 600 591 599 602 600 586 579 581 569 559 546 556 581 582 543 530 503 459 406 390 375 370 348 371 391 398 394 350 340 793 720 679 680 644 625 Faktisk elevtal i specialklasse 0.-9. klasse *** 54 53 48 47 38 44 * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Kattegatskolen er overbygningsskole for Børneby Mølle og Toubro Børneby. Østre- og Søndre Skole blev sammenlagt til Kattegatskolen fra skoleåret 2012/13. I det faktiske elevtal for 2015 er der indregnet 42 elever i modtagerklasse. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Kattegatskolens skoledistrikt 1.000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 År 6-12 årige 13-16 årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

6. Vivild Børnebys skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * 13-16 årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse ** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 210 205 207 206 205 197 207 211 216 207 198 194 200 191 187 151 137 127 115 125 115 112 109 101 114 118 127 120 119 118 191 187 180 171 174 176 Faktisk elevtal i specialklasse 0.-6. klasse *** 35 32 29 30 25 25 * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Vivild Børnebys skoledistrikt 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 År 6-12 årige 13-16 årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

7. Børneby Mølles skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * 13-16 årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen 0.-6. klasse ** 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 221 226 231 226 227 230 233 223 217 205 205 188 183 174 168 132 136 134 132 134 134 133 142 138 139 135 133 132 128 132 159 165 155 155 142 147 Faktisk elevtal i specialklasse 0.-6. klasse *** 34 34 31 31 29 27 * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for 2015-2024 opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Børneby Mølles skoledistrikt 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 År 6-12 årige 13-16 årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal