Selvforvaltningsramme 2017/18 Susåskolen Måldelen 1
Politisk godkendt mål og aftalestyring. Alle virksomheder bliver tildelt en selvforvaltningsramme, som består af en økonomisk ramme og en målramme. Begge dele af selvforvaltningsrammen skal overholdes. Dette dokument indeholder målrammen, også kaldet selvforvaltningsmål. Virksomhederne skal formulere mål med udgangspunkt i enten de politisk godkendte mål for 2017, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsrammen. I 2017 er der vedtaget 4 visionsmål, politikområdemål for alle fagudvalg samt ét tværgående politikområdemål. Herudover forventes Direktionen i marts 2017 at godkende resultataftaler mellem den enkelte Direktør og Centerchef. Resultataftalerne og selvforvaltningsrammen for 2017/18 skal udarbejdes i et parallelt forløb. Der skal derfor opfordres til tæt dialog mellem Centerchef og virksomhedsledere, således at resultatet fortsat er en sammenhængende retning på, hvor de forskellige sektorområder bevæger sig hen. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål. Selvforvaltningsmål I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål i overskrift: Styrke læringen for den enkelte elev Fremme trivslen og elevernes fremmøde i skolen Arbejdsglæde og trivsel for ansatte Styrke læringsfællesskabet og fremme inklusionskompetence Fremme innovative processer og entreprenørskab Styrke andelen af uddannelsesparate elever Balance mellem budget og forbrug 2
Selvforvaltningsmål for Susåskolen Selvforvaltningsmål nr. 1: Styrke læringen for den enkelte elev Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Skolens kerneydelse er læring, hvilket skal afspejles i høj læringsprogression og gode resultater. Der skal være fokus på opfølgning på elevernes resultater. Skolen skal gøre eleverne motiverede og give dem et solidt fundament for læring. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Ved sprogvurderingerne i slutningen af 0. klasse skal minimum 95 % af eleverne placere sig i generel indsats efter revurderingen. Resultaterne af de standardiserede tests i 1. og 3. klasse skal for 1. klasserne vise 95% sikre læsere og for 3. klasserne 90% sikre læsere. (3. klasserne lægger lavere, da det er en anden test) Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige i de nationale tests. (Kommunalt mål er mindst 80% skal være gode) Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests i dansk og matematik skal falde. De tre tværgående emner innovation og entreprenørskab, IT og medie, samt sproglig udvikling skal indtænkes i undervisningen, og fremgå af de enkelte årgangsteams fælles årsplaner. Karaktererne ved folkeskolens prøver i 9. kl. skal være bedre end forventet efter korrektion af de socioøkonomiske faktorer. Karaktergennemsnit efter 9. klasse skal i 17/18 have et gennemsnit i de bundende prøver på 7. Det er på samme niveau som i 15/16, men i skoleåret 17/18 vil vores specialklasser for første gang skulle tage afgangsprøven. Den nye skole har en testplan, hvor det er klarlagt, hvordan der følges op på testene. Her skal ressourcecenteret sættes i spil. Alle tre SFO er skal arbejde med målfastsættelse, hvor der skal være fokus på sproglig opmærksomhed. Et løfte i faglig trivsel i trivselsmålingen (se mere mål 3) Sikring af mål i skolens pædagogiske strategi, herunder læringsmål i minuddannelse.dk, i klasselokalet og elevers tilkendegivelse af tydelige læringsmål i undervisningen i elevinterviews. Veje til målet. (Hvad skal der gøres for, at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Susåskolen har udarbejdet sin pædagogiske strategi. Med fokus på suveræn undervisning. Strategien indeholder 3 fokusområder Inklusion, klasserumsledelse, og tydelig målsætning og feedback. Ledelsen samler evidens for elevernes oplevelse af læring på skolen via elev voxpop. Pædagogers samarbejde med lærere styrkes, via skemalagte samarbejdsmøder. Der er etableret ressourcecenter, med på hver afdeling, som gennem 4 årlige møder samarbejder og udvikles på tværs af de tre matrikler. Funktionerne i ressourcecenteret styrkes gennem tydelige rammer for vejlederne, samt hvilke indsatser, der kan understøtte de øvrige ansattes pædagogiske og didaktiske kompetenceudvikling. I skoleåret 2017/18 vil der være fastlagt sparring mellem ressourcepersoner på den enkelte afdeling og ledelsen, for at følge op på indsatser og prioriteringer. 3
Der er sat tid af til vejleder, som støtter anvendelsen og viden hos medarbejdere, elever og forældre omkring IT-rygsække. Alle lærere og pædagoger arbejder med synlige læringsmål i minuddannelse.dk, herunder nedbrydning af de forenklede fælles mål. Konsulenter er inviteret ind, for at støtte medarbejdere i denne proces. Der udarbejdes fælles årsplaner i de samme fag på en årgang, samt en fælles årsplan for årgangsteamets arbejde og udvikling. Der er udarbejdet en testplan for skolen, som følges op på klassekonferencer og læsekonferencer. I skoleåret 17/18 udarbejdes en procedure for opfølgning på testresultater skal tage udgangspunkt i skolen testplan. Der afholdes en gang årligt klassekonferencer med fokus på dansk og matematik, samt generel trivsel. Den pædagogiske ledelse er tilstede i undervisningen 2 timer ugentligt (gennemsnit), med fokus på, hvordan synlig læringsmål i undervisningen og brug af taksonomi er tydelige i klasserummet, samt hvordan der arbejdes med feedback. Læringsagenterne bruges til faglig sparring og observation i undervisningen, samt omkring mødeafvikling og mødeledelse på trinmøderne, for at sikre fokus på pædagogik og didaktik. Medarbejdernes kompetenceudvikling fokuseres på opsætning af læringsmål tilknyttet taksonomi og opfølgende feedback både eleverne imellem og fra lærer til elev. Der uddannes nye læringsagenter Det sikres at viden fra New Zealand tur indtænkes i den pædagogiske strategi og mødekultur for medarbejdere i mødekultur i skoleåret 2017/18. Herunder skal ledelse og pædagogiske medarbejdere uddannes i brugen af SOLO-taksonomien. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sprogvurdering. April 2016 April 2017 Elever i generel indsats efter retest. Susåskolen 95,12% 98,85% Læsetestresultater 2016: o Holsted: 1. klasse 97% - 3. klasse 90% o Glumsø: 1. klasse 98% - 3. klasse 94% o Herlufmagle: 1. klasse 97% - 3. klasse 86% Gennemsnitlig prøvekarakter 15/16 (LIS): o Holsted:7,1 o Glumsø: 7,2 o Herlufmagle: 7,0 Undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer fra 15/16 (CEPOS): o Susåskolen: 0,1 Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Skolepolitik 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Visionsmål/Byrådsmål mål for læring, skole og uddannelse. Direktionens strategiplan 2017 - Uddannelse. 4
Resultataftale mellem Direktionen og CUD mål 1. Feedbacksamtale med CUD Selvforvaltningsmål nr. : 2 Fremme trivslen og elevernes fremmøde i skolen Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): - At øget trivsel, og derved understøtte læringen Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): - Målet er at øge de årlige trivselsundersøgelsesresultater på social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, og ro og orden. For skoleåret 17/18 vil fokus være på en stigning i faglig trivsel i forhold til baseline. Derudover skal målingerne som minimum være uændret. - Målet er at øge fremmødet for elever til 95%. Det konkrete mål er en reduktion i det samlede fravær til maks. 10 dage pr. elev, inklusive eventuelle elever med langtidsfravær. Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Der laves årlige trivselsmålinger, med mulighed for opfølgning i klassetrivsel.dk undervejs i skoleåret. Trivselsmålinger drøftes i årgangsteam i maj/juni og der udarbejdes handleplan for klassen/årgangen. Trivselsundersøgelsesresultaterne drøftes på årgangsmøderne med deltagelse af ledere. Ledelsen har fravær som fokusområde, der afholdes kvartalsmøder, hvor elevfravær drøftes i ledelsen. Medarbejderne skal kende til reglerne for korrekt og ensartet fraværsregistrering. Klasseteamene skal løbende forholde sig til fraværet. Tidlig og konsekvent kontakt til forældre ved bekymrende fravær. Implementering af den fælles kommunale procedure for håndtering af fravær. Skolens fraværsregistreringssystem understøttes med SMS-modulet og der arbejdes med at sikre en fuld implementering af denne funktion. Klasseteamsene arbejder med målinger af lærer-elev relationer jævnligt. Der arbejdes med relationsmålinger elev-elev og lærer-elev. Trivsel er et fast punkt på klassekonferencerne. Ressourcecenteret (AKT, SSP, læsevejledere o.l.) inddrages hvor det vurderes at være relevant. 5
Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): TRIVSEL Elever Afdelinger Baseline 2015 2016 Social trivsel Holsted 4,1 4,2 Afventer 2017 Herlufmagle 4 4,1 Glumsø 4 4 Gennemsnit 4 4,1 Faglig trivsel Holsted 3,8 3,9 Herlufmagle 3,7 3,7 Glumsø 3,6 3,7 Gennemsnit 3,7 3,8 Støtte og inspiration Holsted 3,4 3,4 Herlufmagle 3,2 3,2 Glumsø 3,2 3,2 Gennemsnit 3,3 3,3 Ro og orden Holsted 3,7 3,8 Herlufmagle 3,6 3,7 Glumsø 3,7 3,6 Gennemsnit 3,7 3,7 Kilde: NTM klassetrivsel.dk FRAVÆR Elever 08.15-04.16 08.16-04.17 Baseline i % % Holsted 5,67 5,96 Herlufmagle 6,11 5,26 Glumsø 5,92 6,14 Susåskolen samlet 5,9 5,7 Kilde: tabulex (intra) Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Resultataftale mellem Direktionen og CUD. mål 3. Strategiplan 2017 fremtid i bevægelse Visionsmål/Byrådsmål mål for læring, skole og uddannelse. Feedbacksamtale december 2016. 6
Selvforvaltningsmål nr. : 3 Arbejdsglæde og trivsel for ansatte Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): - At bevare og fremme medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel - Have et fremmøde på minimum 95 % inden 2018 - At nedbringe sygefraværet er både til gavn for kvaliteten af det pædagogiske arbejde, de øvrige medarbejderes trivsel og økonomien. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): - Målet er at mindske den årlige APVs samlede gennemsnit med 5 %-point i forhold til 2015 inden 2018. - At fraværet nedbringes så fraværet er under 6 % i skoleåret 17/18. - At der afholdes fraværssamtaler ensartet på de tre afdelinger. Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): - Arbejde med strategiske intentioner i V-MED drøftes årligt på seminar i V-MED - Fælles faglig kompetenceudvikling - Virksomheds-MED har i skoleåret 17/18 fokus på fremmøde frem for fravær. - Trivsels- og arbejdsglæde drøftes ved MUS. - Ved fravær af medarbejder skal ledelsen være opmærksom på vikardækning, heraf på risiko for andet fravær som følge heraf. - Der udarbejdes folder omkring vikardækning, således, at det er tydeligt, hvad der forventes. Der afholdes 2 årlige vikarmøder omkring dette. - Administrationsgrundlaget for håndtering af sygefravær for Næstved Kommune følges fortsat. - Trivselsinitiativer: Der arrangeres og bakkes fortsat op omkring sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter. - Skolen understøtter sygdomsforebyggende arbejde gennem henvisning til Sundhedscentret, Trivsels Hotline, rygestopforløb, coaching forløb m.v. - Udover den nuværende kontakt og mødedeltagelse, skal ledelsen deltage på min. 2 teammøder pr. år pr. årgang. Her spørges ind til fagligstolthed og teamsamarbejede. - Skolen holder fokus på trivsel gennem deltagelse i 5-målsnetværksgruppen - Kvartalsvise ledelsesgennemgange af fravær på hver afdeling. - Der arbejdes med at forbedre og effektivisere mødestrukturen og kulturen, bl.a. via vores læringsagenter. 7
Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): APV - Susåskolen Afdeling Baseline Okt. 2015 Nov. 2016 Krav i arbejdet: at 65 % af alle ansatte altid/næsten altid eller ofte kan udføre arbejdet inden for den tid der er til rådighed uden at komme bagud Arbejdets organisering, indhold, ledelse og samarbejde: at 70% Ansatte oplever i høj grad eller meget høj grad at blive anerkendt og påskønnet af ledelsen Involvering i arbejdspladsen: at 85 % af alle ansatte oplever at være tilfreds eller meget tilfreds angående sit job som helhed, alt taget i betragtning Holsted 28,5% 29,5% Herlufmagle 37,5% 30,3% Glumsø 29,2% 38,7% Holsted 45,1% 71,9% Herlufmagle 66,7% 82,4% Glumsø 60,0% 71,5% Holsted 61,4% 90,3% Herlufmagle 50,0% 76,9% Glumsø 57,8% 84,2% Arbejdets organisering, indhold, ledelse og Holsted 70,1% 98,4% samarbejde: at 90 % af alle ansatte i høj Herlufmagle 52,9% 79,5% grad eller meget høj grad oplever at der er klare mål for arbejdet Glumsø 75,5% 91,2% Kilde: Linda Schrøder (tal fra APV, samt mål fra arbejdsmiljøstrategi 2017) APV - Gennemsnit 2014 2015 2016 Susåskolen 1,94 1,88 1,83 Kilde: Komlis Fravær Susåskolen - kalenderår 2014 2015 2016 2017 Total % 5,35 6,66 7,17 6,93 Fravær Susåskolen alle personaler 14/15 15/16 16/17 August 3,97 5,12 4,62 september 6,64 8,59 7,48 Oktober 5,97 8,62 8,00 november 9,54 10,14 9,88 december 7,87 6,98 7,14 Januar 7,11 9,02 7,94 Februar 7,36 9,68 5,98 8
Marts 8,07 8,12 6,79 april 5,15 7,80 Maj 5,24 6,27 Juni 5,42 4,74 Juli 3,01 2,78 Fravær Susåskolen alle lærere 14/15 15/16 16/17 August 4,54 6,64 6,79 september 8,1 10,23 8,5 Oktober 6,73 11,33 8,37 november 10,77 12,62 10,77 december 9,4 9,54 7,16 Januar 9,67 10,67 8,23 Februar 9,33 10,5 5,63 marts 11,68 8,81 7,27 april 7,62 8,68 maj 7,55 7,42 juni 7,67 6,26 juli 3,66 3,98 Kilde: Komlis (Sascha) Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Visionsmål/Byrådsmål Godt liv (også for ansatte). Resultataftale mellem Direktionen og CUD. mål 3. Feedbacksamtale med CUD Næstved kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2017 9
Selvforvaltningsmål nr. : 4 Styrke læringsfællesskabet og fremme inklusionskompetence Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Målet med inklusions-arbejdet er at fremme elevernes trivsel og psykiske læringsmiljø på Susåskolen, således at alle føler sig inkluderet i læringsfællesskabet. Dette gælder både i almen delsen og i specialklasserne Med inklusion skifter vi fra det individuelle perspektiv til det fælles. Effekt af målet vil være fælles forståelse for begrebet og fælles ansvar for processer i inklusion. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Der vil i løbet af året sikres mulighed for oplæg, foredrag og supervision af ansatte i forhold til at sikre en styrkelse af læringsfællesskabet. Strukturen og organiseringen af skolen (eksempelvis skemastruktur og mødestruktur samt opgavefordeling) skal give mulighed for en styrkelse af samarbejdet, specielt mellem lærere og pædagog, samt vores AKT, inklusionsagenter og SSP. Susåskolen har etableret et ressourcecenter, hvor vidensdeling finder sted, og bliver sat i system, således ressourcepersoner fra de tre afdelinger netværker og skaber en rød tråd i undervisningen. Alle tre afdelinger tildeles tid til inklusionsagenter. Inklusionsagenterne skal vejleder, sparre og observere kolleger og skal medvirke til at kvalificere arbejdet i klassen Inklusionsprocent er i sig selv ikke et succeskriterium, men en sikring af elevernes trivsel og læring er. Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Skolen etablere en handleplan i forbindelse med inklusion og styrkelse af det fælles læringsmiljø. Begrebet inklusion defineres fælles på Susåskolen, således at begrebet er tydeligt og kendt hos alle ansatte. Samtidig skal strukturen på skolen skabe mulighed for velfungerende team og fleksible læringsmiljøer. Konsolidering af inklusionsagenter, således de anvendes proaktivt. Der skabes idébank og synlig videndeling, med udgangspunkt i medlemmer fra ressourcecenteret. Skolens organisering (skemastruktur, teamsammensætning og opgavefordeling) underbygger samarbejde og videndeling. Herunder sikre at Inklusionsagenterne kan mødes med AKT og SSP. Samt samle tiden til færre personer, således der sikres en større fleksibilitet i inklusionsagentrollen. Alle arbejder med fælles og individuelle læringsmål. Ressourcecenter etableres, og dette indgår sammen med vejledere og læringsagenter i sparringen med de enkelte team. Uddannelse af en AKT/inklusionsvejleder (3 års uddannelse) Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Kulturen på de tre afdelinger, de enkelte trin og i de enkelte årgange er meget forskellig. Det er derfor forsat vigtigt at arbejde på inkluderende fællesskaber. Alle pædagogiske medarbejdere gennemførte aktionslæringsuddannelse og Inklusionsuddannelse i forbindelse med sikring af skolens Pædagogiske Strategi i 16/17. 10
Inklusionsprocent Tal fra CDS Egne tal 16/17 95,36 % 94,45 % Trivselsmålingerne som under mål 2. Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Næstveds Kommunes vision Tema: Skole og Uddannelse udvikling af fremragende læringsmiljøer. Strategiplan 2017 fremtid i bevægelse Resultataftale mellem Direktionen og CUD. mål 6, 4 og 3. 11
Selvforvaltningsmål nr. : 5 Fremme innovative processer og entreprenørskab Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Formålet er at sikre innovation og entreprenørskab indtænkt i en varieret skoledag. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Mindst 3 årgange/klasser deltager i innovative- og/eller entreprenørskabskonkurrencer i skoleåret 2017-18. Alle årgange arbejder mindst en gang i skoleåret med en konkret innovationsproces, som skal fremme miljøer der udvikler visionære, kreative og iværksættende elever. I alle de fælles årsplaner for de enkelte årgange, skal det fremgå, hvordan og hvornår, undervisningen i det tværfaglige emne Innovation og Entreprenørskab indtænkes. Alle klasser skal samarbejde med det omkringliggende samfund (den åbne skole). Der skal fremgå eksempel herpå i den fælles årsplan. Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): I det omfang det er muligt deltager lærere og pædagoger i innovationsforløb afholdt af Næstved Kommune. Innovation og entreprenørskab er en fast del af årgangsteamets årsplan Der sikres tid til innovationstovholdere på alle tre afdelinger. De tre innovationstovholdere vidensdeler om gode forløb og deres rolle I forhold til innovative processer, sparres der med innovationskonsulent fra CUD, intern innovationstovholder, samt de lærere og pædagoger, som har været på innovationsuddannelse i 14-15, 15-16 og 16-17. Skolen opretter valghold, der skal styrke arbejdet med innovation. 6. og 7. årgang deltager fast i Edison. Ledelsen følger op på årgangsteammøder ved at spørge ind til ovenstående mål, og hvordan der arbejdes med dette, samt følger op på den fælles årsplan. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Målet er udarbejdet med udgangspunkt i den nyeste Folkeskolereform, Skolepolitikken og Det Fælles Læringssyn for Næstved Kommune. Siden 2014 har afdeling Holsted haft over 20 medarbejdere på uddannelse eller kursus i innovation. Afdeling Glumsø og Herlufmagle i skoleåret 16/17 haft deres 6. og 7. klasse lærere af sted på kortere kursusforløb i innovation. Alle tre matrikler deltog i 16/17 i Edison, dette var første gang for Herlufmagle og Glumsø. Alle ter afdelinger fik hold med til landsfinalen. Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Skolepolitik 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Visionsmål/Byrådsmål mål for læring, skole og uddannelse. Det Fælles Læringssyn for Næstved Kommune. Strategiplan 2017 fremtid i bevægelse Resultataftale mellem Direktionen og CUD. mål 1 og 3. 12
Selvforvaltningsmål nr. 6: Styrke andelen af uddannelsesparate elever Formål/effekt af målet (Hvorfor, kort begrundet): A de unge, der har brug for tværfaglig støtte for at komme videre i deres uddannelsesforløb får den optimale hjælp. At unge er klar til en ungdomsuddannelse og andelen af unge der vurderes uddannelsesparate Succeskriterium (Hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. klasse ligger over 95 % Andel af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt 9. klasse er stigende. Andelen af uddannelsesparate elever stiger(både i forhold til den første UPV i 8. klasse og i 9. klasse) Bedre koordination og større forståelse for hinandens fagligheder i samarbejdet om og med den enkelte unge, herunder at den enkelte unge oplever, at de forskellige fagpersoner samarbejder konstruktivt med og om den unge Styrke faglige tilbud til udskolingselever ved samarbejde med eksterne Sikre samarbejde med ungdomsuddannelser, herunder udbygge eksisterende tilbud og etablere nye tilbud sammen med Næstved Gymnasium, ZBC og EUD. Masterclass på NGH udbygges, så flere elever kan komme på de fire moduler på 8. årgang, ligesom der etableres en tilsvarende Businessclass på ZBC. Pt. er der samarbejde i gang med EUCSJ for tilsvarende tilbud med moduler fra EUD. Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Der etableres tilbud for 9. klasser i april, hvor matematik og dansk kommer i fokus for elever med risiko for karakterer mindre end 02. Samarbejde mellem ledelse, udskolingslærere og ungdommens uddannelsesvejleder for at klarlægge indsatser omkring ikke uddannelsesparate. Sikre samarbejde med Ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne bl.a. i forbindelse med intensive læringsforløb. Dialog i udskolingerne omkring karaktergivning. Etablering af nye karakterer/standpunktsudtalelser omkring arbejdsindsats fra 7. klasse. Følge proces for IUP elever. Afholde møde med lærere, forældre og UU for at aftale handleplan Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Mindst 02 i dansk og matematik: o Herlufmagle: 91,4% (14/15) 91,4% (15/16) o Holsted: 88,9% (14/15) 94,1% (15/16) o Glumsø: 95,4% (14/15) 97,6% (15/16) I gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder: o Herlufmagle: 92,1% (2013) 88,5% (2014) o Holsted: 92,7% (2013) 95,5% (2014) o Glumsø: 92,3% (2013) 85,7% (2014) UPV december 8. klasse: o Susåskolen samlet: 36,84% (2015) 15,09% (2016) 22,64% (2017) 13
Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Skolepolitik 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Visionsmål/Byrådsmål mål for læring, skole og uddannelse. Strategiplan 2017 fremtid i bevægelse Resultataftale mellem Direktionen og CUD. mål 1 og 5 14
Selvforvaltningsmål nr. 7: Balance mellem budget og forbrug Formål/effekt af målet (Hvorfor, kort begrundet): At vi har sorte tal på bundlinjen Succeskriterium (Hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): At der er balance mellem budget og forbrug. 10 årlige netværksmøder mellem skolernes administrative ledere, CDS og CKO Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Månedlig opfølgning på forbrug i KOMLIS, og det månedlige ledelsestilsyn i økonomisystemet Sparring i netværksmøder mellem skolens administrative leder, de øvrige administrative ledere på skolerne i kommunen og CDS. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Årsresultater for 2016/17 samt de udmeldte budgetter for 17/18 Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Resultataftale mellem Direktionen og CUD. mål 2 15