Årsagsforklaringer Familieudvalget Daginstitutioner: Bogense Børnehave 346.000 kr. 10,9 % Børnehaven Nordmark 208.000 kr. 10,5 % Børnehaven Dalskovreden 680.000 kr. 17,5 % Børnehaven Græshoppen -231.000 kr. -6,9 % Børnehaven Skovhuset 759.000 kr. 18,2 % Vejruphuse Børnehave -269.000 kr. -6,9 % SFO er og Klubber: SFO Bogense Skole 377.000 kr. 14,1 % SFO Hårslev Skole 182.000 kr. 16,2 % SFO Krogsbølle Skole -117.000 kr. -8,4 % SFO Skovtroldene -186.000 kr. -5,3 % SFO Sporvognen 351.000 kr. 10,7 % SFO Søndersø Skole 315.000 kr. 12,8 % SFO Veflinge Skole 170.000 kr. 11,8 % Klubben Bogense 214.000 kr. 14,1 % Skoler: Løkkemarkskolen 777.000 kr. 11,6 % Social- og Sundhedsudvalget Pulje til sundhedsfremme 1.356.000 kr.43,2 % Teknik og miljø Gartnerafdelingen 1.691.000 kr.17,3 % Bogense Børnehave Begrundelse for overførsel på 10,9% for budgetår 2008. Bogense Børnehave marts 2009. Bogense Børnehave havde i 2006 en overførsel til 2007 på 160.000 kr. og i 2007 en overførsel på 159.000 kr. til budget 2008. De penge har vi ikke anvendt i 2008, da vi står over for en større renovering af vores legeplads og bygninger i 2009. Endvidere har vi været tilbage holdne i forhold til forbrug, idet vi i 2008 har opsagt vores rengøring på 21,5 time pga. af reduktion af rengørings budget på 88.000 kr. med ikrafttræden i 2009. I den forbindelse forventes der en udgift på ca. 25.000 kr. til udbetaling af ferie godtgørelse mv. i forbindelse med fratrædelse. l 2008 opsagde vi endvidere en pædagogmedhjælper, denne skal have udbetalt ca. 55.000 kr. i ferie godtgørelse mv. til 1/3 2009.
I 2008 etablerede vi en senior ordning, en del af udgifterne til denne ordning blev i 2008 indhentet på laver personale omkostninger på fag personale og rengøringspersonale på i alt 88.000 kr. Dette begrunder hermed overførselen fra 2008 på i alt 327.000 kr. til budget 2009. Med venlig Hilsen Susanne Aage Leder af Bogense Børnehave Børnehaven Nordmark Søndersø den 10. marts 2009 Årsagsforklaring til budgetoverførsel fra 2008 til 2009 Børnehaven Nordmark. Børnehaven startede op den 1. januar 2008. Året igennem har vi planlagt ud fra ønsker og behov og har bevidst valgt, at have en budgetoverførsel til 2009, hvor vi for alvor skulle tage vores nye lokaler i brug. Vi er på mange områder fortsat under opbygning og der er fortsat et stort behov for investeringer både på anlægs- og personale siden. Personale: Udgiften til arbejdsskadeforsikringer, 31.758 kr., er ikke trukket på budgettet og overføres til samme konto på budget 2009. Souschefstillingen var ubesat frem til 1. marts 2008, dermed har der kun været en lønudgift til souschef i 10 måneder i 2008. I januar og februar var ca. halvdelen af timerne besat ved en pædagogmedhjælper som er billigere i løn. Fordelingen mellem pædagogtimer og pædagogmedhjælpertimer har været 42/58, hvilket har bevirket at timelønnen har været lavere. Dette har ikke været en bevidst handling, men er snarere et udtryk for, at det var de bedst kvalificerede der blev ansat fra starten af. Børnehaven stod til at skulle opnormeres med 14 børn pr. 1. januar 2009 og her var målet at få ansat 2 pædagoger og få fordelingen hen imod 60/40. Konsekvenserne af det vedtagne budget for 2009, betød at vi ikke længere vil få 44 børn i gennemsnit, men snarere 36-38. Dette har medført, at det kun har været muligt, at ansætte én pædagog, så fordelingen i 2009 forventes at blive 57/43. Da børnehaven har været nystartet har der ved nogle af de ansattes ferie været et løn træk ved afholdelse af ferie. Vikar: Der har umiddelbart været et lavt sygefravær og personalet har været meget fleksible.
Fra september og frem har vi haft ekstra personale ansat, i forhold til normeringen, trukket på fagpersonalekontoen, dette har bevirket, at der ikke i samme omfang har været brug for at sætte vikar på. Der har ikke været længerevarende kurser for personalet i 2008, en affødt konsekvens af det har været at vikarkontoen er blevet sparet for nogle udgifter, se i øvrigt under uddannelse. Det kan konstateres at der i de første 2 måneder af 2009, har været et meget større behov for vikar, grundet ferie, fravær og kursus. Uddannelse: Det har været en bevidst handling at budgetoverføre beløbet fra uddannelseskontoen, da 2008 har været et opstarts år for os. Dvs. energien er blevet brugt til at starte børnehaven op. Ved at budgetoverføre skabes der mulighed for længerevarende kurser i 2009. Ejendomme: Udgiften til forsikringer, 13.905 kr., er ikke trukket på budgettet, beløbet overføres til samme konto i 2009. Beløbet på 28.408,00 kr. som er konteret ved leje/leasing af bygninger, skulle have været konteret ved forbrugsafgifter, da det er en intern afregning for el, vand og varme i spejderhytten som var børnehavens midlertidige bygning fra 1. januar til 20. oktober 2008. Der har været et minimalt forbrug på vedligeholdelseskontoen i 2008, og beløbet ønskes overført til investeringer i 2009. Mvh. Heidi Haastrup, DI leder. Børnehaven Dalskovreden Årsagsforklaring på budgetoverførsel. Det er absolut ikke et overskud vi har søgt efter at få. Overskuddet er fremkommet henover 2007 og 2008 dels fordi: o vi i 2008 ikke har brugt af det overskud vi havde fra 2007. o jeg først i februar 2009 har fået værktøjer til at kunne simulerer i decentral lønstyring og derfor har arbejdet lidt med livrem og seler (jeg føler mig stadig absolut ikke sikker i simuleringen og løndelen). o vi i 2008 havde et budget der var sat efter en normering på 57 børn, men at vi på forhånd viste, at vi kun ville få ca. 50 børn, vi var derfor usikre på hvad det ville komme til at koste os i sidste ende. Vi fortsatte med den samme personale normering som i 2007, hvilket
i sidste ende viste sig at være lige i underkanten, da vi fik flere børn end de 50 vi havde regnet med. o vi ikke i de sidste to år har kunnet få fat i vikarer. Vores legeplads er ved at rådne op og vi skal derfor bruge mellem 2-300000 kr. til en ny. Derudover er vi i gang med at lave et budget for det resterende overskud, bl.a. noget indvendig renovering (vi har et stort hus der flere steder trænger til en omgang maling) - fælles kurser for personalet - gæstelærere/kunstnere - o.s.v. Venlig hilsen Pia Simonsen Dalene 42, 5450 Otterup tlf: 64871010 psi@nordfynskommune.dk Børnehaven Græshoppen Orientering om driftsbudget 2008. Græshoppen er kommet ud af 2008 med et underskud på - 231.000 kr, hvilket svarer til - 6,9%. Underskuddet skyldes flere faktorer: Der er udbetalt 123.320 kroner i feriepenge til 3 medarbejdere der er rejst fra Græshoppen. Kun en mindre del af beløbet kommer tilbage, idet vi på grund af færre børn ikke har ansat tilsvarende antal medarbejdere. Yderligere er vores serviceassistent fratrådt og rengøringen overgået til rengøringsselskab. Der er udbetalt 42.994 kroner i 6. ferieuge til personale der ikke havde mulighed for at afvikle denne uge.
Vi har brugt for mange vikartimer i forårsperioden, hvor vi havde mange børn og bl.a. nogle børn med problemer, hvorfor vi var nødt til at vikardække i situationer, hvor vi måske ellers ikke ville have brugt timer. I 2008 har vi haft færre børn end beregnet. Vi var normeret til 54 børn, men gennemsnittet nåede kun op på 52. Det er første gang i børnehavens 12 årige historie, at vi fik færre børn ind end ellers. Vi har altid fået mellem 2 og 6 børn ekstra ind i løbet af året, blot ikke i 2008. Vi har alle været, og 2 er stadig, på kursus i Anerkendende pædagogik, hvor vi selv afholder vikardækningen. I november og december 08 har vi haft 2 personer på barsel. Deres barselsdagpenge svarer til max 80 % vikar. Det meste af december 08 har jeg været langtidssygemeldt pga. operation. De første 3 uger udbetales der ikke sygedagpenge. Herefter udbetales sygedagpenge, der max dækker 80 % vikar. Derfor har 3 personers fravær, alle 3 ansat på 37 t/ugl., betydet en ekstra vikar udgift på 22,2 t/ugl. Vi har haft STORE problemer med at kunne komme ind på KMD simuleringsprogram vedr. løn, ligesom vi har manglet undervisning i at bruge systemet. Det har bl.a. betydet at jeg har brugt forbrugsprocenten vedrørende vikar til at styre efter. Jeg er gået ud fra at lønningskontoret havde check på de faste lønninger i lighed med, at de havde det i 2007, hvor vi kom ud med et overskud på 144.000, hvoraf de 123.000 kroner var på lønkontoen. Forbrugsprocenten lå pænt, men desværre viste de sig, at lønningskontoret havde lønnet nogle af mine vikarer via fastløns kontoen og ikke vikar kontoen. Det var først på et økonomikursus i midten af september 08 at jeg kunne få lagt tallene ind i simuleringssystemet og efterfølgende se, at det var galt. På baggrund af vores pæne overskud fra 2007, indstillede jeg i juni 2008 mine medarbejdere til et engangsbeløb på 3.500,00 pr. næse, som en erkendtlighed for deres store indsats i det meget travle år vi havde haft. Den samlede udgift inkl. pension er på 55.000 kroner. Ligeledes rykkede jeg 2 medarbejdere op med 2 løntrin for at fastholde dem i jobbet. Vi ser frem til at vores IT system med tiden kommer til at virke optimalt, samt at vi via kurser bliver helt fortrolige med simuleringssystemet, således at det bliver muligt at styre økonomien bedre end i 2008. Forældrebestyrelse, personale og daginstitutionschefen har løbende har været orienteret om vores økonomiske situation og modtager også kopi af denne skrivelse. Lunde, den 10. marts 2009 Med venlig hilsen Dorthe Woetmann børnehaveleder
Børnehaven Skovhuset Vi har i Skovhuset et overskud på 759.000,00 kr. på budget 2008. Dette skyldes flere ting: Vi havde et overskud 2007 på 459.000,00 kr. Vi har haft vores souschef på orlov uden løn i længere periode. (blev dækket af medhjælper på deltid). Vi har haft en pædagog som sagde op, og hendes stilling blev midlertidigt dækket af en medhjælper. Vi har nok kørt med både livrem og seler, da vi i en lang periode slet ikke havde budget. Overskud forventes brugt dels til færdiggørelse af legeplads, håndværkere indvendigt, jordprøver af legepladsen, pc m.v. til personalegruppen samt nye telefoner m.v. Endvidere satser vi på forlængelse af vores ansatte i flexjob. Venlig hilsen Jette Vraamark. Vejruphuse Børnehave Økonomi & Løn 11. marts 2009 Økonomi Vejruphuses underskud ved udgangen af 2008 er 269.000 svarende til 6,9%. Den vægtigste grund er faldende børnetal i vores område.. Men følgende er også årsager: Vi har udbetalt feriepenge til folk der ikke mere arbejder i børnehaven Vi planlagde at bruge Tanja ekstra i en måned i foråret 2008 et planlagt underskud på ca 12.000 Vi har haft to personer med langtidssygdom og derigennem forbrugt ekstra ressourcer for at få huset til at køre ordentligt rundt. Refusion ved langtidssygdom er kun 80% af den faktiske løn Vikarkonto er overbrugt på grund af stort sygefravær blandt det øvrigenpersonalet samt på grund af en del støttekrævende børn. Indeholdt i de 269.000 er et underskud fra 2007 med over på ekstra 109.000. Med venlig hilsen Pia Broch Larsen
SFO Bogense Skole Ang. overførsel fra 2008. Vi har i SFO Nøglehullet sparet på vores lønbudget for fagpersonale og på vores uddannelseskonto i 2008. En af grundene har været, at vi har haft en barsels/ forældreorlov, som vi ikke har dækket 100%, og at vi ikke fuldt ud har genbesat de stillinger, som har indgået i helhedsskolen. Med indførelse af førskolegruppe i SFO i efteråret og varsling af modulordning pr. 1/8 2009 fandt vi det vigtigt, at spare pengene til dette. Vi har ikke søgt penge fra den pulje, der blev udbudt til etablering af førskolegruppe, da vi fandt, at dette kunne rummes indenfor vores overskud. Vi vil f.eks. gerne udvide vores plads ved at etablere en bålhytte, så vi kan have en udegruppe. Uddannelseskontoen har vi ikke brugt af i år, da vi ønsker at uddanne vores pædagoger med henblik på bl.a. førskolepædagogik. Ser man på overskuddet i forhold til skolens samlede regnskab, som man gjorde sidste år, så er overskuddet procentvis ikke så stort. Vi anmoder derfor om, at få overskuddet fra 2008 overført til 2009. Jette Hedegaard Frederiksen SFO Nøglehullet SFO Hårslev Skole Vedr. budget 2008. Har den enkelte afdeling i institutionen et underskud på 5 % eller et overskud på 10 %, skal det årsagsbeskrives. Skole: For Hårslev Skoles vedkommende er der et overskud på 8,6 %. Altså mindre en 10 %, men vi oplever alligevel, at det er et meget stort beløb, som vi lige vil knytte en kommentar til. I 2007 havde vi ligeledes et pænt overskud, der skyldes ledelsens udlån til anden skole, samt en meget forsigtig tilgang til budgettet pga. uvisheden om økonomidelen. Det overskud er selvfølgelig en del af det større overskud i 2008. I 2008 har ledelsen også været lånt ud. Det har betydet, at skolen har fået hele refusionen som kompensation til dækning af ikke gennemførte lektioner. Der har samtidig i en del året været et stort ønske om opsparing og medfinansiering af renoveringen af omklædningsrummene, hvorfor større tiltag har været sat i standby til fordel for denne renovering/ombygning. SFO: Mht. skolens SFO er der et overskud på 16,2 %.
Det skyldes ligeledes et overskud fra 2007, der er overført. Samtidig har lederen i en periode været på nedsat tid. I de senere år har der været et stort ønske om at henlægge midler, så der kunne investeres i renovering/udvidelse af legepladsen. Endvidere har forsigtighed præget hele budgettet, da vi har oplevet en meget turbulent periode. Tre politiske vedtagne førskolemodeller på ca. et år! Hvad havde vi, og hvad turde vi handle ud fra? Er der tvivl eller spørgsmål til ovenstående står nedenstående meget gerne til disposition. Med venlig hilsen Skoleleder Niels Andersen Leder af SFO Gitte L. Schultz SFO Krogsbølle Skole Årsagsforklaring I SFO Krogsbølle havde man indtil september 2008 ikke været nede på 60/40 forhold mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Man er efter september nået et niveau tæt på 60/40. Pædagogernes faktiske timepris Pædagogernes budgetterede timepris Difference Antal budgetterede pædagogtimer 180,80 kr. 151,32 kr. 29,48 kr. 4564 timer 4564 x 29,48 = 134.546,72 kr. Budgetoverførsel -117.000 kr. 2/3 Kompensation 60/40 33.439 kr. Uden kompensation -150.439 kr. -150.439 kr. + 134.546,72 kr. = -15.892 kr. 1,1 % Hvis SFO Krogsbølle var blevet fuldt kompenseret for forskellen i pædagogernes faktiske og budgetterede timepriser, så havde underskuddet blot været 15.892 kr. SFO Skovtroldene SFO Sporvognen Årsagsforklaring på budgetoverførsel på 10,7 % SFO Sporvognen: Forklaringen skal søges i flere sammenhænge:
- Uklare meldinger om budgettal (I budget nøgletallet ville vi blive reguleret Det blev vi ikke) - Uklarhed om puljen i forbindelse med barsel og langtidssygdom - Uklarhed om de overenskomstbestemte ekstraudgifter blev refunderet. Ovenstående har fået os til at disponere med Rettidig omhu, og blandt andet ansat billigere medarbejdere på færre timer i orlovsstillinger. Desuden har vi et faldende børnetal og ønsker dermed at bruge midlerne til at opretholde et passende servicetilbud i 2009. Ydermere ønsker vi at føre midler til en fællespædagogisk weekend for hele personalet på klinteskolen. Kort sagt: Vi har forsøgt, at sikre økonomien trods ovenstående uklarheder. Dette lykkedes! Skal I bruge yderligere oplysninger, står vi til disposition. Kan ikke lade være med at nævne, at der endnu ikke foreligger nogen decentraliseringsaftale for Klinteskolen/Sporvogn. Decentraliseringsaftalen foreskriver, at vi skal årsagsforklare en budgetoverførsel Hermed alligevel årsagsforklaringen. Med venlig hilsen Lars K. Mortensen Skoleinspektør Klinteskolen, Klintevej 48 5400 Bogense SFO Søndersø Skole Budgetoverførslen skyldes, at sfo sparer sammen til retablering af legepladsen, når byggeriet ved afdeling Nordmark er færdigt. Med venlig hilsen Flemming Dahlqvist SFO Veflinge Skole Årsagsforklaring angående budgetoverførsel på 11,8 %. Jeg har i perioden fra januar til medio marts 08, afholdt barsel, og i denne periode var der i stedet ansat en person på lavere timetal og betydeligt lavere løntrin. Dette har medført en besparelse. Kan det svære ikke oplyse om den eksakte besparelse, da jeg ikke kan se 08 i decentralløn. Ligeledes har jeg den resterende del af året været på barsel 3 timer om ugen, og er derfor på reduceret løn. Jeg har i det forløbne skoleår været aflønnet af skolen for 10 lektioner om ugen. Jeg forventer at bruge dette overskud til at overnormere i det kommende skoleår, da jeg stadig vil være på barsel nogle timer, og ligeledes vil være fraværende på grund af lederuddannelse.
Vi ønsker i den kommende tid også at gøre nogle større indkøb, i form af etablering af terrassemiljø og brændeskjul ved klubben og renovering af udendørs legeredskaber. Håber dette er fyldestgørende. Venlig hilsen Nina Holm Olsen Leder Veflinge SFO Klubben Bogense Årsag til mit overskud på 14,1 % er, at jeg har ventet på grønt lys for, at ansætte en souschef. Det har taget længere tid end planlagt og derfor det Jacob Nielsen Løkkemarkskolen Vi er af borgmester og kommunaldirektør blevet opfordret til/anmodet om at begrænse forbruget i regnskabsåret 2008. Dette gør at vi har udsat anskaffelser af inventar mm. Den type interaktive boards der efter anbefaling fra IT-konsulent blev påbegyndt etableret i undervisningslokaler måtte pga. indkøbsaftaler ikke indkøbes. Dette forventes at ændres medio 2009. Da der er nedgang i personalegruppen, forventes relativ store udgifter til feriepenge mm. i budget 2009. Mangler: Vi er som følge af skoleudvidelse blevet stillet budgetudvidelse til vand, varme og elektricitet i udsigt. Dette fremgår så vidt jeg kan se ikke af tallene. Mvh. Erik Brønserud Pulje til sundhedsfremme Under Sundhedsafdelingen skal er gives forklaring på følgende område: 6060631001 Sundhedsfremme Der er et mindre forbrug end budgetteret i 2008 på kr. 1.356.088 på Sundhedsfremme og forebyggelsespuljen, hvor der udloddes projektmidler. Årsagerne er følgende: Nr. Projekt Kr. 1. Kræftrehabilitering: Kr. + 915.789 Projektet blev startet op i primo 2008 men stoppede Kr. 68.111 Løn kort tid efter og der var problemer med at finde kvalificerede medarbejdere. Samtidig var der overført for mange penge fra 2007 til 2008 på kr. 169.335. Der forventes at komme i gang fra juni 2009. kr. + 847.678 (63%)
2. Motion på recept: Der var bevilliget op til 8 hold i 2008. 5. hold er sat i gang i december mdr. 2008. Dette giver et mindre forbrug. Kr. + 178.317 (13%) 3. MAKS: Kr. 26.427 (-2%) Der har været en merudgift i kommunens egne udgifter til projektet i 2008, som dog refunderes i 2009 med i alt omkring kr. 190.000. 4. FALD forebyggelse: Kr. + 25.000 (2%) Der har været et mindre lønforbrug hos de forebyggende medarbejdere i forbindelse med strejken i foråret 2008. 5. Rest af ikke øremærkede puljemidler efter udgifterne Kr. + 331.520 (24%) til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedspolitikken er trukket fra. Ialt Kr. + 1.356.088 Flemming Lassen Sundhedschef Gartnerafdelingen