5.
Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. Jobcentret er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark. Driftsbudget Tabel 1 et budgetfoslag 2015-18 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kultur og Erhvervsudvalget Løn - administration: Serviceudgifter 22.378 21.314 20.203 20.203 20.203 Overførselsudgifter 7.019 7.619 7.619 7.619 7.619 Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGU-elever, skoleydelser m.v.: Overførselsudgifter 730 730 730 730 730 Øvrig drift: Serviceudgifter 5.855 4.619 4.619 4.616 4.616 Overførselsudgifter 142.871 141.210 141.508 142.012 141.508 Udgifter til forsikrede ledige 85.912 94.344 93.541 90.689 90.689 Centerets bevilling i alt 264.767 269.837 268.220 265.869 265.365 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er på i alt 269,8 mio. kr. i 2015, heraf 29,6 mio. kr. løn inklusiv løn til EGUelever uanset ansættelsessted (Erhvervsgrunduddannelser), der er et tilbud til unge med særlige behov. Den øvrige drift, der udgør 240,2 mio. kr., vedrører Jobcentrets kerneområder inden for forsørgelse og beskæftigelse. 1
Budgetforudsætninger og -perspektiver Udviklingen i ledigheden I de seneste 3-4 år har det gennemsnitlige antal af offentligt forsørgede i Egedal været stort set konstant på knap 3.000 fuldtidspersoner dog med mindre udsving. Antallet af personer på sygedagpenge har vist en faldende tendens i perioden, mens antallet på kontanthjælp har vist en stigende tendens. Efter at have ligget på et stabilt niveau i perioden fra 2010 til 2012 er der sket et fald i antallet af forsikrede ledige fra starten af 2013 til midten af 2014. Bruttoledigheden i Egedal Kommune lå i maj 2014 på 3,0 %. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan, hvor den tilsvarende ledighedsprocent i april 2013 var på henholdsvis 4,8 % og 5,2 %. Med afsæt i en prognose, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udarbejdet på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2014, og med inddragelse af de lokale omstændigheder, der præger arbejdsmarkedet i Egedal Kommune, forventes der et fald i ledigheden på omkring 10 % fra udgangen af 2013 til udgangen af 2015, svarende til 75 fuldtidspersoner. Det bemærkes dog, at de nævnte forhold er forbundet med endog meget stor usikkerhed som følge af de nationale og internationale konjunkturer. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden januar 2009 maj 2014 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, AUP01 Beskæftigelsen i Egedal Kommune Arbejdsmarkedet i Egedal Kommune er stadig mærket af den lavkonjunktur, der ramte Danmark i efteråret 2008. Hertil kommer den demografiske udvikling, som betyder, at et større antal ældre borgere trækker sig ud af arbejdsmarkedet i disse år. Antallet af fuldtidsbeskæftigede, der lå i underkanten af 22.000 personer ultimo 2009, faldt således til ca. 21.400 personer i 2012. Antallet af beskæftigede i Egedal Kommune stabiliserede sig dog på dette niveau igennem 2013, og forventes at stige frem imod udgangen af 2015. Arbejdsmarkedet i og omkring Egedal Kommune er kendetegnet af et stort antal jobåbninger. Mere end en kvart million personer startede således i et nyt arbejde i Hovedstadsområdet eller i Nordsjælland i løbet af 2012. Langt hovedparten af disse jobåbninger findes i eller i umiddelbar nærhed af København. Således var der alene 127.000 jobåbninger i eller i umiddelbar nærhed af København og yderligere 90.000 jobåbninger i Københavns omegn. 2
Figur 2. Antallet af jobåbninger i og omkring Egedal Kommune i 2012 Nye reformer på beskæftigelsesområdet Den 1. januar 2014 er Kontanthjælpsreformen trådt i kraft, og dermed er de økonomiske konsekvenser indarbejdet i budget 2015. I forbindelse med denne reform er der etableret en indgang for de unge under 30 år, idet der er oprettet et ungeteam, der varetager sagsbehandlingen. et har et tæt samarbejde med Erhvervsskolerne, for at sikre, at de unge ikke falder ud af uddannelsessystemet. et har ansat en mentor for at styrke denne indsats frem for at købe mentortimer hos ekstern leverandør. Folketinget har i juni 2014 yderligere vedtaget to reformer. Sygedagpengereformen træder i kraft 1. juli 2014 for en dels vedkommende og resten 1. januar 2015. Det er uafklaret, hvor mange såkaldte jobafklaringsforløb den nye lovgivning vil medføre, hvilket vil blive afklaret i praksis. Reformen bevirker, at borgerne skal tilbydes flere samtaler, hvorfor der vil komme flere udgifter til mødeafholdelse. Endvidere vil udgifterne til lægeerklæringer stige. En udfordring i forhold til reformen er ventetiderne i Regionen for så vidt angår behandlingssystemet. Endelig er der vedtaget en Beskæftigelsesreform, som ændrer indsatsen for de forsikrede ledige. Samarbejdet med A-Kasserne intensiveres yderligere, og borgerne skal tilbydes flere samtaler i et. I tilknytning hertil ydes der en stor indsats med at bistå virksomhederne i forhold til rekruttering af ordinær arbejdskraft, hvorfor der endvidere også fortsat er fokus på samarbejdet med erhvervsafdelingen i Center for Plan, Kultur og Erhverv. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Som en konsekvens af den forkortede dagpengeperiode blev det fra 1. juli 2013 muligt at modtage en såkaldt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er gældende for denne ydelse, at borgerne højst kan modtage A-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt 4 år. Jobcentret har stor fokus på målgruppen og har specialiseret indsatsen i forhold til såvel sagsbehandlingen som den virksomhedsrettede indsats. Integrationsindsats I Egedal Kommune har der gennem en årrække været en stigning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget fra 306 fuldtidspersoner i december 2011 til 343 fuldtidspersoner i december 2013, svarende til en stigning på 12 %. På den baggrund har Byrådet maj 2014 besluttet, at opnormere området med en jobkonsulent. Gruppen består af kvoteflygtninge og familiesammenførte indvandrere. Der opleves især at være en udfordring i forhold til gruppen af kvoteflygtninge, der er en blandet gruppe med hensyn til nationalitet og baggrund. Egedal Kommune arbejder fortsat på at få en mere homogen gruppe til kommunen, som i højere grad svarer 3
til de tilbud, kommunen har mulighed for at give. Kvoten udmeldes hvert år af Udlændingestyrelsen i slutningen af september. et forventer, at der yderligere vil komme i alt 51 kvoteflygtningen i 2015. Tabel 2 ets budgetforslag 2015-18 fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kultur og Erhvervsudvalget Centerets bevilling i alt 264.767 269.837 268.220 265.869 265.365 Centerets bevilling i alt 264.767 269.837 268.220 265.869 265.365 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) ets bevilling jf. tabel 2 hører under Kultur- og Erhvervsudvalget og udgør i alt netto 269,8 mio. kr. Forskydningen mellem 2014 til 2015 på 5,1 mio. kr. skyldes blandt andet et større forbrug på integrationsområdet, da antallet af kvoteflygtninge er stigende, samt implementeringen af Sygedagpengereformen. Aktivitetsforudsætninger Grundelementet i aktivitetsbaseret budgetlægning er pris pr. enhed ganget med mængde. På forsørgelsesydelserne er anvendt de gældende satser 2013, der er prisfremskrevet. De endelige satser udmeldes ultimo året efter vedtagelsen af finansloven. ets budgetramme er primært fastlagt på baggrund af aktiviteter. Der er aktivitetsbaseret budgetlægning på områder med lovbundne forsørgelsesydelser. Den del af budgetlægningen, der ikke er aktivitetsbaseret, er blandt andet administration, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Disse udgifter påvirkes ikke af ændringer i aktiviteten. Generelt gælder for budgetlægningen, at den lineære budgetmodel er valgt ud fra en antagelse om, at ledigheden i den aktuelle måned (maj 2014) afspejler ledigheden i hver måned 2015. Budgettet for 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet med samme forventninger som for 2014. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger prognoser for 2015 2017. 4
Tabel 2.1 Tilbud til udlændinge Antal Enhedspris 1) Budget kurser (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. integrationslovens 34 4 122 23a Udgifter til danskuddannelse som en del af et 122 11 1.308 integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse som en del af et 112 13 1.449 integrationsprogram til selvforsørgede Udgifter til danskuddannelse som en del af et 147 13 1.984 introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister iflg. lov 43 12 497 om danskuddannelse til voksne udlændinge Tolkeudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 143 I alt (bruttoudgifter) 458 5.503 Antal tilskud Resultattilskud, bestået danskprøve 14-35 -493 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse 5-47 -235 Grundtilskud 78-31 -2.445 Grundtilskud, mindreårige 25-8 -207 Statsrefusion -2.666 I alt (indtægter) 122-6.047 Netto bevilling for integrationsprogram -543 Enhedsprisen er en gennemsnitsberegning af modulpriserne for de benyttede kurser i danskundervisning. Mængden tager udgangspunkt i det antal kurser, der er købt på sprogskoler mv. i 2013. Gennemsnitsprisen er prisfremskrevet til 2015 niveau. Refusionen er en 50 % statslig medfinansiering af udgifter til aktivering af flygtninge og andre personer omfattet af integrationsloven. Andre personer er familiesammenførte indvandrere og au-pairs. Herudover modtages grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet modtages for alle borgere omfattet af integrationsloven. Resultattilskuddet modtages for samme persongruppe, der er kommet i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller bestået danskundervisning. Resultattilskuddene gives for at sikre incitament til en aktiv integrationsindsats, og bidrager til at Egedal Kommune har overskud på budgettet. 5
Tabel 2.2 Kontanthjælp til udlændinge efter integrationsloven Helårs- Ydelse 1 Budget personer (1.000 kr.) (1.000 kr.) Kontanthjælp til forsørgere efter integrationsloven 26 174 4.511 Kontanthjælp til ej forsørgere efter integrationsloven 23 131 3.003 Kontanthjælp til unge udeboende efter integrationsloven 2) 28 86 2.397 Kontanthjælp til unge hjemmeboende efter integrationsloven 3) 2 41 81 Hjælp i særlige tilfælde, ikke aktivitetsbaserede udgifter 159 I alt (bruttoudgifter) 79 10.151 Refusion -5.071 I alt (indtægter) -5.071 Netto bevilling for kontanthjælp 5.081 Kilde: KOM-LIS pr. 31/5 2013 2) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser 6.767 kr./md. og 5.611 kr./md. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser 3.265 kr./md. og 2.789 kr./md. Borgere, der er omfattet af integrationsloven, er berettiget til kontanthjælp. Der er i budgettet forudsat 79 helårspersoner i 2015 svarende til antallet pr. 31. maj 2014. Der tildeles hvert år et antal kvoteflygtninge, der udmeldes i september 2014. Personsammensætningen er en blandet sammensætning, der kan bestå af familier, hvoraf kun forældrene modtager forsørgelsesydelse eller enkeltpersoner, der individuelt er berettiget til en forsørgelsesydelse. Da integrationsperioden udløber efter 3 år, er der en løbende tilgang og afgang af personer berettiget til ydelsen. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.3 Sygedagpenge Helårs- Ydelse 1 Budget personer (1.000 kr.) (1.000 kr.) Sygedagpenge (efter 52 uger) 64 216 13.806 Sygedagpenge 5-8 uger 3) 58 216 12.511 Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) 36 216 7.766 Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) 187 216 40.339 I alt (bruttoudgifter) 345 74.421 30 % refusion -12.102 50 % refusion -10.139 I alt (indtægter) -22.240 Netto bevilling for sygedagpenge 52.181 Kilde: KOM-LIS pr. 31/5 2013 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom, samt refusion til arbejdsgivere, der afholder løn til sygemeldte ansatte. et varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. Ydelsen er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven. 6
Tabel 2.4 Kontanthjælp (passive) Helsårs- Ydelse 1 Budget personer (1.000 kr.) (1.000 kr.) Uddannelseshjælp i passive perioder 2) 89,8 82 7.364 Kontanthjælp til forsørgere 103,7 174 18.044 Kontanthjælp til ej forsørgere 95,0 131 12.405 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 2) 2,0 131 261 Kontanthjælp til unge udeboende 3) 6,0 84 505 Kontanthjælp til unge hjemmeboende 4) 6,0 41 244 Ikke aktivitetsbaseret budget 580 I alt (bruttoudgifter) 302 39.403 30 % refusion -11.647 I alt (indtægter) -11.647 Netto bevilling for kontanthjælp 27.756 Kilde: KOM-LIS pr. 31/5 2013 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser 6.767 kr./md. og 5.611 kr./md. 4) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser 3.265 kr./md. og 2.789 kr./md. Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp og tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. et foretager rådighedsvurderingen i forhold til, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud. Udbetalingen finder sted i Center for Borgerservice. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Helårs- Ydelse 1 Budget personer (1.000 kr.) (1.000 kr.) Uddannelseshjælp med 50 pct. Refusion 17,1 73 1.246 Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion 33,1 73 2.419 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) 23,1 134 3.091 Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær 24,0 119 2.859 uddannelse 3) Ikke aktivitetsbaseret budget med 30 pct. refusion 4) 122 Ikke aktivitetsbaseret budget med 50 pct. refusion 5) 2.035 Ikke aktivitetsbaseret budget godtgørelse efter lov om aktiv -300 beskæftigelse 83 m.v. I alt (bruttoudgifter) 97,3 11.472 30 % refusion -1.690 50 % refusion -3.070 I alt (indtægter) -4.760 Netto bevilling for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6.712 Kilde: KOM-LIS pr. 31/5 2013 2) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse 4) Bl.a. kontanthjælp under forrevalidering 5) Bl.a. løntilskud til kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpen for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere bliver udbetalt, når borgere er i aktivering. Aktiveringen er tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor kommunen modtager 30 % i statsrefusion, eller virksomhedspraktik og løntilskud, hvor statsrefusionen udgør 50 %. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er 7
uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for passive kontantog uddannelseshjælpsmodtagere. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år prisfremskrevet - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. Tabel 2.6 Forsikrede ledige Helårs- Ydelsen 1 Budget personer (1.000 kr.) (1.000 kr.) Dagpenge i aktive perioder 2) 35,0 108 3.775 Dagpenge i aktive perioder 3) 13,0 151 1.963 Dagpenge i passive perioder 3) 400,0 151 60.400 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, 50 % kommunalt 5) bidrag 25,0 76 1.901 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder, 70 pct. bidrag 5) 50,0 76 3.801 Befordringsgodtgørelse, ej aktivitetsbaseret 138 I alt (bruttoudgifter) 4) 448 71.978 Netto bevilling for arbejdsløshedsdagpenge 71.978 Kilde: KMD-ØS pr. 31/5 2014 2) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag 4) Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage refusion fra staten. Kommunerne står for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpengene sker fortsat i A-kasserne. Tilbuddene i form af vejledning og opkvalificering, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl. er lovbundne jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tabel 2.7 Revalidering Helårs- Ydelse 1-2 Budget personer (1.000 kr.) (1.000 kr.) Revalideringsydelse (passiv) 3) 8 216 1.730 Ansættelse med løntilskud 5) 1 216 217 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 5) 1 216 217 Revalideringsydelse (aktiv) 4) 11 216 2.378 Hjælpemidler, ikke aktivitetsbaseret 123 I alt (bruttoudgifter) 21 4.665 30 % refusion -519 50 % refusion -1.251 65 % refusion -282 I alt (indtægter) -2.052 Netto bevilling for revalidering 2.613 Kilde: KOM-LIS pr. 31/5 2013 2) Der er taget udgangspunkt i den højeste revalideringsydelse på 17.351 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og 4) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse 5) 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. I forhold til budgettet for 2014, forventes et færre antal personer på arbejdsløshedsdagpenge i 2015, idet arbejdsløshedsdagpengeperioden er nedsat til 2 år, og der er indregnet et fald i ledigheden på ca. 10 %. Hertil kommer budgettet vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvorfor det 8
samlede budget for medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse er større i 2015. Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i 2015 forudsat 21 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2014, idet udviklingen i antallet forudsættes stabil. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven, fremskrevet til 2015-prisniveau - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.8 Ledighedsydelse og fleksjobrefusioner Helårs- Ydelse 1 Budget personer (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 40,0 192 7.676 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) 91,8 150 13.767 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) 145,3 193 28.046 Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 7,0 114 797 Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 8,0 243 1.945 Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) 21,0 192 4.030 Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) 27,0 192 5.181 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) 1,0 192 192 Ledighedsydelse under aktivering med 30 % refusion 2) 9,0 192 1.727 Ledighedsydelse under aktivering med 50 % refusion 5) 6,0 192 1.151 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 14,2 32 454 (skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65% refusion 72,2 211 15.227 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65% 3,0 131 394 refusion I alt (bruttoudgifter) 445 80.587 30 % refusion -3.339 50% refusion -803 65 % refusion -39.114 I alt (indtægter) -43.256 Netto bevilling for løn til personer på fleksjob og 37.331 ledighedsydelse Kilde: Opgørelsen af helårspersoner på ledighedsydelse og særlig ydelse jf. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 3) Mængden er opgjort som antallet af faktiske personer, mens enhedsprisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i 2012 4) Bl.a.hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 5) 50 % refusion ved aktivering i virksomhedspraktik Budgetlægningen vedr. løntilskud er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug Ledighedsydelse gives til ledige personer med varige begrænsninger, som er berettigede til fleksjob. Området er påvirket af den nye førtidspension- og fleksjobreform, der trådte i kraft 1. januar 2013. Formålet med reformen er blandt andet at mindske tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i form af førtidspension og øge udnyttelsen af restarbejdsevnen. Fremover afholder virksomhederne de faktiske lønudgifter i forhold til medarbejderens produktivitet, og kommunen supplerer med såkaldt fleksløntilskud. Der er i 2015 forudsat 445 helårspersoner, svarende til antallet pr. 31. maj 2014. Her er indarbejdet en forventet nedgang efter den gamle fleksjobordning og en forventet tilgang til den nye ordning. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Budgetlægningen vedrørende løntilskud og lønrefusioner er foretaget ved at sætte aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Ydelsen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i 2013. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet kan optræde med 1 decimal. 9
Tabel 2.9 Ressourceforløb Helårs- Enhedspris 1 Budget til personer (1.000 kr.) området 1) Ressourceforløbsydelse (passiv) 2+3) 15,0 174 2.603 Ressourceforløbsydelse (aktiv) 2+4) 5,0 174 868 Driftsudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 5) 500 I alt (bruttoudgifter) 19,9 3.971 30 % refusion -781 50 % refusion -842 I alt (indtægter) -1.623 Netto bevilling for revalidering 2.348 2) Ressourceforløbsydelsen afhænger af borgerens tidligere forsørgelsesniveau. kontanthjælp på 13.952 kr. pr. måned 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og 4) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse Ressourceforløbsydelsen er et tiltag i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. Reformen er målrettet de personer, der er kendetegnet ved at have betydelige komplekse problemstillinger. Ressourceforløbet skal yde en sammenhængende tværfaglig indsats med bl.a. Center for Social Service, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. 10
Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 et budgetforslag 2015-18 funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 1. Kultur og Erhvervsudvalget 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 05.46.60 Integrationsprogram m.v. -1.107-543 -543-39 -543 05.46.61 Kontanthjælp for flygtninge 4.391 5.080 5.080 5.080 5.080 omfattet af integrationsprogrammet 05.57.71 Sygedagpenge 46.341 52.182 52.182 52.182 52.182 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 26.130 27.756 28.054 28.054 28.054 05.57.75 Aktiverede kontant- og 8.543 6.712 6.712 6.712 6.712 uddannelseshjælpsmodtagere 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 76.246 83.898 83.094 80.242 80.242 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, 1.904 0 0 0 0 der har opbrugt deres dagpengeret 05.58.80 Revalidering 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i 36.450 37.332 37.332 37.332 37.332 fleksjob m.m. 05.58.82 Ressourceforløb 10.138 2.349 2.349 2.349 2.349 05.68.90 Driftsudgifter til den kommu-nale 10.422 10.983 10.983 10.983 10.983 beskæftigelsesindsats 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for 9.666 10.446 10.446 10.446 10.446 forsikrede ledige 05.68.95 Løn til ledige ansat i kommu-ner 1.734 1.734 1.734 1.734 1.734 samt til alternative tilbud 05.68.96 Servicejob -213-171 -171-171 -171 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 2.998 3.298 3.298 3.298 3.298 06.45.51 Lægeerklæringer 3.130 2.672 2.672 2.669 2.669 06.45.53 Jobcentre 24.314 22.428 21.317 21.317 21.317 2015 2016 2017 2018 Centerets bevilling i alt 264.767 269.837 268.220 265.869 265.365 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31 maj 2014 (i 2015-priser) 11
Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag 2015-18 Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- forslag forslag forslag 2015 2016 2017 2018 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5.46.60 Integrationsprogrammet: Den foreløbige udmelding af flygtningekvoten betyder en stigning fra 43 personer i 2014 til 51 personer i 2015. 5.46.61 Kontanthjælp for flygtninge: Pga. stadig stigende flygtningekvoter er antallet af integrationssager stigende, Stigningen har også konsekvens for udgifterne til forsørgelsesydelsen. 5.57.71 Sygedagpenge: Som følge af Sygedagpengereformen justeres budgettet. 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp: Budgettet justeres som følge af Kontanthjælpsreformen og skal ses i sammenhæng med 5.57.75. 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpmodtagere: Budgettet justeres som følge af Kontanthjælpsreformen og skal ses i sammenhæng med 5.57.73. 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige mv.: I forlængelse af A-Dagpengereformen udfases den særlige uddannelsesydelse i 2014, og er erstattet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som udfases med udgangen af 2016 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse. Aktivitetsændring på baggrund af fleksjobreformen 5.58.82 Ressourceforløb: Aktiviteten i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen har vist væsentligt lavere end forventet. 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Energibudgettet i 2014 og frem er samlet i CEI for at styrke indsatsen på energiområdet. Der er flyttet 391.000 kr. fra et i 2015 og frem. 564 564 1.068 564 689 689 689 689 5.841 5.841 5841 5841 1.626 1.626 1626 1626-1.270-1.270-1270 -1270-5.761-8.611-11.463-11.463 882 882 882 882-7.789-7.789-7.789-7.789-391 -391-391 -391 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Nedgang i antal af tilskudsjob -250-250 -250-250 5.68.96 Servicejob 42 42 42 42 5.68.98 Beskæftigelsesordninger: Pga. 300 300 300 300 såvel Kontanthjælpsreform i 2013, og nylig vedtaget Sygedagpengereform er der nu et retskrav på en mentor, hvorfor udgifterne hertil er stigende. 6.45.53 Jobcentre: Opnormering som følge af stigningen på indtegrationsområdet og lovkrav om EU-borgeres ret til introduktionsforløb. 372 536 536 536 Tekniske korrektioner i alt -5.145-7.831-10.179-10.683 1) 2015-18 er angivet i 2015-pris 12