Generelle bemærkninger Forudsætninger og udmeldte rammer Budgetforslaget for 2015 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 21. marts 2014. Under hensyntagen til de generelle økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2015 i Budget 2014 inkl. efterfølgende Økonomiudvalgsbeslutninger samt andre konsekvensrettelser. Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet at prisfremskrive i hele perioden med de af KL anbefalede 2,19 %. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning på 2,00 % ligeledes anbefalet af KL i hele budgetperioden. I budgetforslaget er der endvidere forudsat såvel uændret kommunal udskrivningsprocent på 23,5 som uændret grundskyldspromille på 24,0. Herudover har kommunens seneste befolkningsprognose (marts 2014) hvor det har været relevant, været benyttet som et vigtigt planlægningsredskab. Der er således regnet med et befolkningstal pr. 1. januar 2015 på 42.248 personer. Kommunens samlede befolkning pr. 1. januar 2018 forventes at udgøre 42.915. Hovedtendensen i prognosen er i øvrigt et midlertidigt udgiftspres, som bevæger sig gennem de yngre årgange, som følge af et "baby-boom" i 2007 samt et øget udgiftspres som følge af flere ældre. Herudover er de seneste års tendens med stigende urbanisering (flytning fra land til by) nu for alvor ved at slå igennem lokalt. 1
Generelle bemærkninger Budgetforslaget de samlede udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budgetforslag 2015 udgør i nettotal følgende: Driftsudgifter (inkl. statsrefusion) Anlægsudgifter Finansieret ved: Forbrug af likvide aktiver Skatter Tilskud og udligning Renter, momsrefusion, regionsbidrag, afdrag på lån samt finansforskydninger Udgifterne fordeling på områder 2.405,0 mill. kr. 124,1 mill. kr. 2.529,1 mill. kr. -59,8 mill. kr. -1.983,2 mill. kr. -522,2 mill. kr. 36,1 mill. kr. -2.529,1 mill. kr. De samlede nettodriftsudgifter i Budgetforslaget for 2015 udgør 2.405,0 mill. kr. I nedenstående diagram er vist den procentvise fordeling af udgifterne: Som det ses er det økonomisk set mest tungtvejende område Sociale opgaver og beskæftigelse herunder daginstitutionsområdet. Med hensyn til fordelingen af nettoanlægsudgifterne (124,1 mill. kr.), henvises til den særlige redegørelse vedrørende de planlagte investeringsaktiviteter. Indtægterne Den væsentligste indtægtspost er skatterne, der netto udgør i alt 1.983,2 mill. kr. Hertil kommer nettoindtægter fra tilskud og udligning på 522,2 mill. kr. 2
Generelle bemærkninger Endvidere er der refusionsindtægter, som udgør 186,8 mill. kr., og hvor af stort set hele beløbet vedrører statsrefusion fra indkomstoverførsler. Endelig er der nettorenteindtægter på 13,4 mill. kr. Skatterne Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen af budgettet fortsat tage stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Dvs. skøn for udviklingen i kommunens befolkningstal, udskrivningsgrundlag og grundværdier. Til 1. behandlingen er indarbejdet egne skøn primært baseret på SKATs opgørelser og KL's budgetvejledning. Dette giver - med en udskrivningsprocent på 23,5 % - et indkomstskatteprovenu i 2015 på netto 1.685,7 mill. kr. Resten af skatterne fordeler sig (netto) således for 2015: Grundskyld Dækningsafgifter Selskabsskat Øvrige skatter i alt 229,3 mill. kr. 32,2 mill. kr. 36,0 mill. kr. 297,5 mill. kr. Tilskud og udligning Der vil blive regnet mere på tallene mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet med henblik på at kunne kvalificere kommunalbestyrelsens beslutning omkring valg af statsgaranti eller selvbudgettering, jf. i øvrigt bemærkningerne ovenfor. Kommunen har udfra gældende skøn nettoindtægter fra tilskud og udligning på 522,2 mill. kr. Heraf modtager kommunen bl.a. et udligningsbeløb på 334,1 mill. kr. og et statstilskudsbeløb på 87,4 mill. kr. samt 10,9 mill. kr vedr. selskabsskat. Samtidig skal kommunen bl. a. bidrage til udligning til vanskeligt stillede med 6,6 mill. kr., men modtager til gengæld 18,5 mill. kr. vedrørende byrdefordelingsmæssige tab m.v. Herudover er der beskæftigelsestilskuddet på 85,4 mill. kr. og en udgift til efterregulering på 7,5 mill. kr. Overslagsårene et for årene 2016-2018 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, som vedrører drift og anlæg er udarbejdet i faste priser (2015-prisniveau), således at aktivitetsniveauet kan sammenlignes år for år. Nettodriftsudgifter BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 I 1.000 kr. 2.405,0 2.395,1 2.402,2 2.400,1 Indekseret 100,0 99,6 99,9 99,8 3
Generelle bemærkninger Som det ses, er der ingen ændringer, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Derimod bemærkes det, at anlægsudgifterne fluktuerer i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 I 1.000 kr. 124,1 106,1 68,5 21,5 Indekseret 100,0 85,5 55,2 17,3 De finansielle konti (bl.a. skatter og forbrug af likvide aktiver) er derimod angivet i løbende priser. Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og grundskyldspromillen på 24,0 i alle årene forventes der følgende skatteprovenu: Skatter BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 I 1.000 kr. 1.983,2 2.007,4 2.047,1 2.047,1 Indekseret 100,0 101,2 103,2 103,2 Der må budgetteres med et forbrug af likvide aktiver for at opnå budgetbalance. Forbrug af likvide aktiver BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 I 1.000 kr. 59,8 59,4 46,6 51,1 Indekseret 100,0 99,3 77,9 85,5 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Samtidig har fagudvalgene omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau med visse begrænsninger. Ansøgning om tillægsbevillinger som skal til behandling i Økonomiudvalget skal passere det respektive fagudvalg, såfremt det vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. Inddeling af budgettet i serviceområder Budgettet er inddelt i en række serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder i det følgende er opbygget udfra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 4
REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5
6
Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-andlease-back arrangementer. Tårnby kommune har indgået tre leasingarrangement. Der er ikke indgået nogen Saleand-lease-back aftaler. Den indgåede leasingaftale omfatter: Klinikudstyr, Tandplejen Pr. 1. juli 2013 er der indgået leasingaftale vedrørende en behandlingsenhed til anvendelse på Skelgårdsskolens tandklinik. Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. juli 2013 til 1. juli 2017. Den årlige udgift udgør 37.474 kr. og betales forud med første forfaldsdato den 1.7.2013. Kommunen er ved aftalens udløb pligtig til, på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi, som anslås til 37.000 kr. Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har indgået en leasingaftale med Falck om installering og service af en hjertestarter fra februar 2014. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på 15.026 kr. Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har ligeledes indgået en aftale fra april 2014 om opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på 36.264 kr. 7
Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: Leasingaftale: Budget 2014 Budget 2015 Overslagsår 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Efterfølgende år I alt Klinikudstyr, Tandplejen 37.474 37.474 37.474 - - - 112.422 Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej 5.008 5.009 5.009 - - - 15.026 Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej 12.088 12.088 12.088 - - - 36.264 I alt 54570 54.571 54.571 0 0 163,712 8
Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation Partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn, samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat, samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 361.767.327 kr. og indtægter på i alt 88.778.395 kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 272.988.932 kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets budget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets budgetområde. 1
Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 2
Bevillingsoplysninger Drift Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 10.561 20.180 5.183 5.113 5.113 Løn 7.542 7.392 7.693 7.693 7.693 Driftsudgifter 22.549 33.518 18.189 18.189 18.189 Driftsindtægter -19.530-20.729-20.699-20.769-20.769 Specifikation Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 10.561 20.180 5.183 5.113 5.113 Fælles formål 002201-1.244 14.086-1.242-1.242-1.242 Fælles formål 002510 3.419 1.898 1.898 1.898 1.898 Beboelse 002511 3.066 356 356 356 356 Erhvervsejendomme 002512-4.610-5.122-5.072-5.124-5.124 Andre faste ejendomme 002513 1.457 1.095 1.176 1.157 1.157 Byfornyelse 002515 25 26 26 26 26 Administrationsbygninger 064550 8.448 7.842 8.042 8.042 8.042 Specielle bemærkninger 00.22 Jordforsyning 00.22.01 Fælles formål 1001020100 Jordforsyning Fælles formål 17.186.332-3.100.000 Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der i 2015 afsat 15.328.500 kr. Midlerne er afsat ud over de hidtidigt afsatte midler til energibesparende foranstaltninger. Lejeindtægten vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2014 forventes en merindtægt på 160.000 kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål. 3
00.25 Faste ejendomme 00.25.10 Fælles formål Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020112 Energipulje 2015 1.021.900 Der er i 2015 afsat en pulje på 1.021.900 kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I hvert af årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat en pulje på 1.021.900 kr. Energipuljen for 2014 var på 2.560.000 kr. 00.25.11 Beboelsesejendomme 1001020125 Beboelse Televænget 32-34 874.961-570.309 I 2014 var der afsat 3 mill. kr. til renovering af Televænget 32 34. Budget 2015 er justeret tilbage til det normale niveau. Lejeindtægten reduceres med 61.000 kr., idet ledige lejligheder overgår til genudlejning af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen efter reglerne i lov om social service. 1001020126 Beboelse - Jershøj 16 277.691-73.450 Lejeindtægten reduceres med 200.000 kr., idet ledige lejligheder er overgået til genudlejning af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen efter reglerne i lov om social service. 00.25.12 Erhvervsejendomme 1001020130 Saltværksvej 2 6 1.722.908-2.878.955 Udgiften stiger med knap 400.000 kr. fra Budget 2014 til 2015 dette skyldes en justering af udgifterne til skatter og afgifter i forhold til det faktiske forbrug i ejendommen. Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). 1001020136 Erhvervsejd. - Kamillevej 3-5 (politistation) 77.449-2.040.000 Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4 % af ejendomsværdien, dog mindst 4 % af anskaffelsessummen. 4
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020139 Kastrup Strandpark 9 100.501-678.593 Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen blev pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3 % hvert år pr. 1. januar. 1001020140 Kastruplundgade 13 378.199-1.200.000 Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Indtægten er i Budget 2015 justeret op, så den svarer til de faktiske lejeindtægter 00.25.13 Andre faste ejendomme 1001020154 Kastrupgård, Kastrupvej 399 1.712.709-785.258 Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44 % af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår. 1001020160 Tårnby Skole 3.353.163-2.800.000 Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3 % af foregående års leje. Budgettet indeholder også indtægter vedrørende a conto varmebidrag. 1001020162 Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning -1.864.968 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. 5
00.25.15 Byfornyelse Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 2004000009 Byfornyelse 51.095 25.548 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. Kommunen har undersøgelsespligt, dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium), så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende og der budgetteres med 51.095 kr. til undersøgelser af skimmelsvamp. 50 % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten og der budgetteres med en refusion på 25.548 kr. 6
Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar 2010. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 7
Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 7.015 7.283 6.228 7.612 6.115 Løn 4.462 5.132 4.932 5.132 4.932 Driftsudgifter 2.748 2.197 1.299 2.484 1.186 Driftsindtægter -194-45 -4-4 -4 Specifikation Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 7.015 7.283 6.228 7.612 6.115 Fælles formål 064240 122 149 149 149 149 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 5.217 5.394 5.394 5.394 5.394 Kommissioner, råd og nævn 064242 555 595 572 595 572 Valg m.v. 064243 1.121 1.146 113 1.474 0 Specielle bemærkninger 06.42 Politisk organisation 06.42.40 Fælles formål 1001020200 Partitilskud 149.000 Partistøtte udbetales til partier, der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,75 kr. for 2014. Det samlede budgetbeløb hæves til 149.000 kr. af to årsager. Ved kommunalvalget 2013 har partier, der modtog mindst 100 stemmer, samlet fået 3.570 flere stemmer end ved kommunalvalget i 2009. Desuden reguleres støttebeløbet hvert år jf. Partistøtteloven 4a, hvilket har betydet, at tilskuddet pr. stemme siden 2010 er steget fra 6,25 kr. til 6,75 kr. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1001020213 Fast vederlag 1.582.085 Regeringen indgik i 2014 en politisk aftale om højere vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgettet for 2015 er hævet i henhold til denne aftale. 8
Økonomiudvalget Politisk organisation 06.42.43 Valg m.v. 1001020230 Folketingsvalg 1.187.249-41.632 I 2015 er der afsat 1.187.249 kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 1001020231 Kommunalvalg 0 I 2016 er der afsat 113.369 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. I 2017 er der afsat 1.474.384 kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, hvoraf der budgetteres med en merudgift på 300.000 kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag. 9
Økonomiudvalget Administrativ organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om Tårnby Kommunes arbejdsformer, og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed for at deltage i efteruddannelse i både internt og eksternt regi. 10
Økonomiudvalget Administrativ organisation Målsætninger og resultatkrav Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2015 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 2,0 % fra 2014 til 2015 og ligeledes i resten af perioden, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 11
Økonomiudvalget Administrativ organisation Bevillingsoplysninger Drift Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 246.637 241.276 241.301 241.767 241.767 Løn 223.507 219.273 219.568 220.306 220.306 Driftsudgifter 89.076 89.557 89.557 89.557 89.557 Driftsindtægter -65.946-67.554-67.825-68.096-68.096 Specifikation Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 246.637 241.276 241.301 241.767 241.767 Parkering 022207-255 -325-325 -325-325 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 056895 2.466 2.002 2.002 2.002 2.002 Seniorjob til personer over 55 år 056897 10.652 11.320 11.786 12.252 12.252 Beskæftigelsesordninger 056898 46 39 39 39 39 Administrationsbygninger 064550 613 613 613 613 Sekretariat og forvaltninger 064551 88.518 87.927 87.417 87.417 87.417 Fælles IT og telefoni 064552 35.430 34.739 34.739 34.739 34.739 Jobcentre 064553 18.151 18.514 18.514 18.514 18.514 Naturbeskyttelse 064554 386 394 394 394 394 Miljøbeskyttelse 064555 3.501 3.571 3.571 3.571 3.571 Byggesagsbehandling 064556 2.581 2.633 2.633 2.633 2.633 Voksen-, ældre- og handicap- 064557 24.037 24.518 24.518 24.518 24.518 området Det specialiserede børneområde 064558 14.141 12.496 12.496 12.496 12.496 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 064559 6.000 6.131 6.131 6.131 6.131 Løn- og barselspuljer 065270 8.307 3.369 3.437 3.437 3.437 Tjenestemandspension 065272 32.675 33.334 33.334 33.334 33.334 12
Økonomiudvalget Administrativ organisation Specielle bemærkninger 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 1002010000 Løntilskud til forsikrede ledige 19.041.544-17.039.216 Tårnby Kommune er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs hvert år. I 2014 var Tårnby s samlede kvote for løntilskudsjobs 100. Ovenstående budget er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for 2014. Dog finansieres en del af kvoten via 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. I Budget 2014 var afsat løn til 104 job imens der i Budget 2015, på baggrund af seneste kendte kvote, er afsat løn til 90 job. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcentret giver 142,68 kr. pr. time, hvor kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 1002020000 Seniorjob 17.420.753-6.100.712 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. I Budget 2014 var der afsat løn til 43 personer i seniorjob. Der er i Budget 2015 afsat løn til 45 personer, i 2016 til 47, i 2017 til 49 og i 2018 til 49 personer, idet det forventes, at der vil blive voldsomt pres på disse jobs fremadrettet bl.a. som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på 135.558 kr. pr. person i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1002010001 Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere 4.571.456-4.532.781 Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2015 afsat løn til 23 årsværk som udgør en mindre del af Tårnby Kommunes samlede kvote for løntilskudsjob. Kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet. Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 13
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45 Administrativ organisation 06.45.50 Administrationsbygninger 1001030000 IT-afdelingen 613.140 Udgiften til Telefoni på Tårnby Rådhus er fra 2015 flyttet fra serviceområdet Ejendomme og administrationsbygninger til Administrativ organisation. 06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger 1001000001 Økonomisk Forvaltning Øvrig administration 24.352.083 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning som ikke udfører myndighedsopgaver. Området er nednormeret med en stilling i Budget 2015. 1001000002 Økonomisk Forvaltning Fælles formål 1.900.388-56.715 Området indeholder primært budget til diverse personaleforsikringer, svarende til 1.649.552 kr. Derudover er der i 2015 bl.a. afsat 134.073 kr. til kurser og uddannelse, 29.431 kr. til annoncer samt 61.314 til aktivitetsrettet transport. 1001010000 Økonomi- og Planlægning - Det forpligtende samarbejde -25.848.599 Indtægten udgør den forventede betaling i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. Budgettet er nedjusteret som følge af ændring i bestillingen fra Dragør Kommune vedr. specialundervisning. 1001020000 Kommunalbestyrelsens sekretariat 6.729.507-2.968.859 På dette område konteres diverse udgifter under Kommunalbestyrelsens sekretariat. De største poster på budgettet er: Annoncer (generelle- og informationsannoncer) 510.950 Juridisk bistand 610.950 Kantinedrift 1.676.182 Kontingenter til kommunale foreninger 1.791.166 Porto 1.532.850 Administrationsudgifter overført til Forsyningsvirksomhederne -2.965.732 Posten juridisk bistand benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. På grund af stigende antal sager forhøjes budgetbeløbet med 110.950 kr. i forhold til Budget 2014. 14
Økonomiudvalget Administrativ organisation Budgettet for kantinedrift ligger også under Kommunalbestyrelsens sekretariat. Ifølge forpagtningsaftalen, skal et eventuelt overskud deles mellem Kantinen og Kommunen, men da der i mange år ikke har været noget overskud, vil der i 2015 ikke blive budgetteret med en indtægt. Det skal desuden oplyses, at kantine på Rådhuset skal i udbud i 2014 og en ny kontrakt for 4 år skal indgås pr. 1. januar 2015. Udover ovennævnte konti benyttes området også til betaling af kontingent til Taxinævnet. På baggrund af stigende udgifter øges budgetbeløbet til 75.000 kr. i 2015. Indtægten vedrører hovedsagligt overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder. 1001020002 Indkøb 1.546.666 Fra Budget 2015 er Indkøbsfunktionen flyttet fra Servicecentret til sit eget område under Kommunalbestyrelsens sekretariat. Alle udgifter vedrørende indkøbsfunktionen, herunder udgifter til kontorhold, kontormaskiner, abonnementer mv. er dermed flyttet her til. 1001040000 Servicecentret 531-1.125.911 På dette område konteres indtægter vedrører gebyrer for bl.a. sygesikringsbevis, billedlegitimationskort og bopælsattester samt rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Budgettet for gebyrer vedrørende opkrævningskontoret er i 2015 nedjusteret med 200.000 kr. på baggrund af Regnskab 2013. Fra Budget 2015 er Indkøbsfunktionen flyttet fra Servicecentret til sit eget område under Kommunalbestyrelsens sekretariat. 1002000000 Org.- og Personaleafd. Adm. 338.449-286 Budgettet indeholder hovedsagligt udgifter til diverse lægeerklæringer, og øvrig konsulentbistand. 1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB -6.642.350 Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Der er med virkning fra 2013 sket ændring i tilskudsreglerne, idet der ikke ydes præmie/bonus til elever over 25 år. 15
Økonomiudvalget Administrativ organisation 1002050002 Personalepolitiske tiltag 8.197.682 Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning, fitnessordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. 1002050005 Uddannelse 2.659.231-817.520 Budgettet til uddannelse er opdelt i følgende puljer: Budget 2015 EDB-kurser 153.010 Interne kurser 676.948 Særlig uddannelse 801.589 Videreuddannelse 776.440 Reservepulje 251.244 Reservepulje -817.520 Puljen til interne kurser er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Puljen til særlig uddannelse er afsat til særlige indsatsområder som f.eks. lederuddannelsesforløb for kommende ledere mv. Til obligatorisk lederuddannelse er der jf. trepartsaftale, afsat 536.000 kr. Puljen til videreuddannelse er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole mv. Reservepuljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer mv. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmeteknik og KIOL-kurser (Kurser i offentlig ledelse). Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø. 16
Økonomiudvalget Administrativ organisation 2001000002 Teknisk Forvaltning Fælles formål 392.765 På dette område konteres hovedsagligt udgifter til intern leje af bil til varmesterområdet. Derudover indeholder området også udgifter vedrørende annoncer og taxakørsel i Teknisk forvaltning. Der er i 2015 afsat 63.000 kr. til annoncer og 49.000 kr. til aktivitets rettet transport. 2002000002 Energikonsulent 510.000 Der er i 2014 og 2015 bevilget midler til ansættelse af en klima-/energikonsulent. 2004000004 Gebyrer for byggesagsbehandling -1.242.211 Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden og omfanget af byggesagerne. I 2014 var der en forventning om ekstraordinært høje indtægter på byggesagsgebyrerne. Budget 2015 er tilbage på det normale niveau. 3001000000 BogK Konto 6 Fællesudgifter 419.542 På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Børne- og Kulturforvaltningen. Der er bl.a. afsat 96.202 kr. til uddannelse og kurser, 134.738 kr. til annoncer samt 143.066 kr. til aktivitets rettet transport. 3001000011 BogK Konto 6 Myndighedsudøvelse 5.444.580 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Børne- og Kulturforvaltningen der udfører myndighedsopgaver. På grund af en organisationsændring i forvaltningen, er der sket en udvidelse af budgettet fra 2014 til 2015. 3001000012 BogK Konto 6 Øvrig administration 4.309.705 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Børne- og Kulturforvaltningen, som ikke udfører myndighedsopgaver. På grund af en organisationsændring i forvaltningen er budgettet nedjusteret fra 2014 til 2015. 4005040000 Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet 1.083.122 På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Arbejdsmarkeds- og sundhedssekretariatet. Der er bl.a. afsat 251.244 kr. til kurser og uddannelse, 232.687 kr. til annoncer samt 183.942 kr. til aktivitets rettet transport. 17
Økonomiudvalget Administrativ organisation 4005040002 Myndighedsudøvelse 5.397.495 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen der udfører myndighedsopgaver. Budgettet er udvidet med en stilling fra 2014 til 2015 som følge af implementering af det nære sundhedsvæsen. 06.45.52 Fælles IT og telefoni 1001030000 It-afdelingen 7.679.420 På dette område konteres centrale edb-udgifter. Fra Budget 2015 er betalingsaftalen med KMD flyttet fra dette budgetområde til Økonomi og Planlægning en udgift på 21.615.924 kr. Ligeledes er en konto vedrørende Leasing flyttet til Økonomi og Planlægning. I 2014 blev der under IT-afdelingen oprettet en rådighedsvagt udgifterne til denne er opjusteret i Budget 2015. 1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekretariat 874.381 Kontoen er forøget med 355.619 kr. på grund af merudgifter til vedligeholdelse af Kommunens dokumenthåndteringssystem Acadre samt en opgradering til version 5.3. Desuden betales Økonomisk Forvaltnings del af udgiften for annoncering på Jobzonen på denne konto. 1001010000 Økonomi og Planlægning 23.900.146 Fra Budget 2015 er betalingsaftalen med KMD flyttet fra It-afdelingen til Økonomi og Planlægningsafdelingen en udgift på 21.615.924. Ligeledes er en konto vedrørende Leasing flyttet hertil. 06.45.58 Det specialiserede børneområde 3001000001 BogK Konto 6 Spec. Omr. 12.616.124-120.000 På dette område konteres administrative udgifter vedrørende det specialiserede socialområde. Budgettet for 2015 er nedjusteret med 4 stillinger som er flyttet til Kommunens Familiehus under konto 3. Derudover er udgifterne til den sociale rådighedsvagt opjusteret med 180.110 kr. på baggrund af de seneste års forbrug. 06.52.70 Løn- og barselspuljer 1002080000 Barselspulje 16.083.114-11.112.013 Udgiften i forbindelse med vikardækning under barsel svarer til tidligere års forbrug. 18
Økonomiudvalget Administrativ organisation 1002080000 Graviditetsbetinget sygdom 913.216-1.016.991 Her er afsat beløb som dækker indtægter og udgifter som vedrører graviditetsbetinget sygdom. Beløbet er afsat under henvisning til tidligere regnskabsår. 1002080000 Vikarpulje -3.310.420 Her konteres dagpengeindtægter vedrørende sygdom. 06.52.72 Tjenestemandspension 1002060000 Tjenestemandspensioner 33.519.838-186.221 Her afsættes udgifter til Tårnby Kommunes tjenestemandspensionister. 19
Økonomiudvalget Særlige formål Formål og indhold Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen Børneaktiviteter, Den Blå Planet Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse) Politiske visioner og mål De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse. Budgetteringsmetode og forudsætninger Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 4.332 4.249 4.249 4.249 4.249 Løn Driftsudgifter 4.752 4.699 4.699 4.699 4.699 Driftsindtægter -420-450 -450-450 -450 Specifikation Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 4.332 4.249 4.249 4.249 4.249 Driftssikring af boligbyggeri 002518 1.023 867 867 867 867 Fællesudgifter for kommunens 032202 1.984 2.028 2.028 2.028 2.028 samlede skolevæsen Øvrige sociale formål 057299 600 613 613 613 613 Erhvervsservice og iværksætteri 064867 725 741 741 741 741 20
Økonomiudvalget Særlige formål Specielle bemærkninger 00.25 Faste ejendomme 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1001020000 Kommunalbestyrelsens sekretariat 1.317.263-450.000 Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning) og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. Med henvisning til forbruget i 2013 er budgetbeløbet til ydelsesstøtte reduceret med 100.000 kr. Budgetbeløbet til betaling af istandsættelsesudgifter er reduceret med 56.848 kr. og den forventede indtægt vedr. betaling fra fraflyttere er forhøjet med 21.037 kr. 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1001020000 Kommunalbestyrelsens sekretariat 740.878 Som led i opgave- og strukturreformen den 1. januar 2007 blev der oprettet fem væksthuse i Danmark. Målet var at få skabt et stærkt erhvervsfremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder. Fra den 1. januar 2011 er finansiering og styring af væksthusene overdraget til kommunerne og Kommunekontaktrådet (KKR) i hver region indgår aftaler med det pågældende væksthus. 21
Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Formål og indhold Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner: Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner Vægterfunktion for samme Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner Løfteopgaver for hjemmeplejen Kørsel med hjælpemidler Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1. hjælp og brand) Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse. Politiske visioner og mål Kommunens redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og tryghedsskabende over for kommunens borgere. Alle lovmæssige krav skal overholdes, og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej til kommunen uden for normal arbejdstid. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Udrykningstider på 10 min. i tættere bebyggelse og 15 min. i spredt bebyggelse skal overholdes. At sikre en hurtig og effektiv førsteindsats. Løbende kontrol via elektronisk indberetning af udrykningstider. At sikre at der altid møder det forventede antal brandfolk til alarmer. Antallet af fremmødte på storalarmer skal altid mindst være 14. Løbende kontrol af fremmødestatistik. At overholde lovgivningen vedrørende brandsyn. Alle brandsyn skal foretages. Løbende møder i brandsynsgruppen. 1
Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Budgetteringsmetode og forudsætninger Fremmødeprocenten sættes meget højt og burde være 100. Dette er dog i praksis umuligt, da der ind imellem forekommer radiosvigt, hvorved der kan være alarmer, som ikke når ud til alle mand. Det skal sikres, at det ikke er andet end radiosvigt, som forårsager manglende fremmøde. Udrykningstider gælder samtlige køretøjer. Med hensyn til fremmøde gælder, at der til almindelige alarmer skal møde 8 mand, og til stor alarm skal der møde 14 mand. Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Overholdelse af 95 95 95 95 95 udrykningstider i % Fremmøde i % 95 95 95 95 95 Antal brandsyn foretaget i % 100 100 100 100 100 Bevillingsoplysninger Drift Budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Samlet resultat 13.579 12.837 12.837 12.837 12.837 Løn 13.624 13.095 13.095 13.095 13.095 Driftsudgifter 517 316 316 316 316 Driftsindtægter -562-574 -574-574 -574 00.58.95 Redningsberedskab 13.411.552-574.206 Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet. Brandvæsenet har udskiftet alle brandhaner i kommunen, og konto for brandhaner er dermed reduceret med 100.000 kr. Fremover vil kontoen bruges til drift og vedligeholdelse af brandhanerne. 2
Teknik- og Miljøudvalget Indledning Teknik- og Miljøudvalgets område er delt op i et skattefinansieret område og et takstfinansieret område. Det takstfinansierede område består af affaldshåndtering. Affaldshåndtering er delt op i syv ordninger, som hver skal hvile i sig selv. Dvs. udgifter og indtægter for hver ordning skal være det samme. Det skattefinansierede område består af materielgård, biler, veje, busdrift, parkering, GIS (Grafisk InformationsSystem), skadedyrsbekæmpelse samt natur og miljø. På udvalgets område er der tre serviceområder: Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 51.987.023 kr. 1
Teknik- og Miljøudvalget Indledning Fordeling og beløb i 1.000 kr. på de enkelte serviceområder fremgår af figuren nedenfor. Fordeling af Budget 2015 *For serviceområdet renovation er udgifter og indtægter stort set det samme og udgør dermed 0 % af udvalgets Budget 2015. Forudsætningerne, der ligger til grund for budgetlægningen, er: Tidligere års forbrug Den fastsatte takst/pris Prisfremskrivning Fastholdelse af service- og vedligeholdelsesniveau Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 2
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Formål og indhold Kommunen sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande og virksomheder i kommunen sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes, således at de fremtidige generationers vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard og et højt miljøbeskyttelsesniveau. Politiske visioner og mål Borgere, virksomheder og institutioner skal opleve, at affaldssystemet fungerer godt, nemt og fleksibelt, samt at de kender og forstår kravene til den enkeltes indsats. Samtidig skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Den samlede tilfredshed for håndtering af affald skal være mindst 6,0 på en skala fra 1-7. Borgerne skal være tilfredse med håndtering af affald. Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse hvert andet år næste gang i 2015. Borgerne har et godt kendskab til, hvordan affaldet skal sorteres. Borgerne har fået kendskab til kompostering af grønt husholdningsaffald i egen have. App en til smartphones og I-pads om affald er opdateret med informationer om Tårnbyforhold. Der er gennemført en kompostdag på Kirstinehøj Genbrugsplads, samt via annoncering i lokalpressen, på hjemmesiden og biblioteket, rådgivet om hjemmekompostering. Der er informeret om denne App på vores hjemmeside. Der er udarbejdet få informationsfoldere, der udleveres på biblioteket og i Servicecenteret. Kampagnen vil blive gennemført de kommende år for at fastholde interessen. Fremme borgeres og virksomheders engagement i at holde kommunen ren. En affaldsindsamlingsdag har været afholdt, og mængderne af indsamlet henkastet affald er opgjort for dermed at synliggøre problemet. Opgørelserne lægges på hjemmesiden. Borgere, virksomheder og ansatte i kommunen opfordres til at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende årlige affaldsindsamling. Budgetteringsmetode og forudsætninger Renovationstaksterne er i 2015 beregnet på baggrund af regnskab og affaldsmængder i 2013. Priserne på indsamlingen er fastsat ved EU-udbuddet i 2013. Herudover er behandlingsudgifter og indtægter lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter og indtægter fordelt således, at de enkelte takster afspejler de faktiske omkostninger. 3
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Boliger For 2015 bliver renovationsgebyrerne svarende til en ugentlig posetømning pr. bolig. pr. år (inkl. moms). Takstgruppe Takst 2014/kr. Takst 2015/kr. Posetømning** 2.567 2.524 Posetømning etage, pr. boligenhed** 1.431 1.469 Minicontainere, pr. boligenhed** 1.204 1.146 Midi-/Maxicontainere, pr. boligenhed * ** 1.049 1.027 To ugentlige tømninger/enfamiliehuse** 3.497 3.552 * Priser for afhentning er ekskl. leje af containere. ** Prisen er en sammensætning af flere takster. Salg af mærkater kr. (inkl. moms): Pose Pris 2014 kr. Pris 2015 kr. Mærkater til Ekstra sæk pr. stk. 25,00 25,00 Gebyr for specialafhentning udgør 27 kr. pr. afhentning. Gebyret kan gives, hvor forholdene for afhentning ikke opfylder regulativets bestemmelser. Haveforeninger og sommerhuse Prisen er det halve af taksten for helårsboliger, da der kun afhentes i perioden fra 1. april til og med 30. september. Erhverv Prisen er inkl. moms og dækker en ugentlig afhentning i minicontainere: Takst 2014/kr. Takst 2015/kr. Administrationsgebyr erhverv 663 636 Minicontainere Takst 2014/kr. Takst 2015/kr. 660 l 4.748 5.224 Ekstra planlagt afhentning 91,31 100,46 En ugentlig afhentning af dagrenovation i maxicontainere afregnes efter gældende priser for tømning og affaldsbehandling. Genbrugspladsgebyr, virksomheder. Inkl. moms. Pris pr. besøg Takst 2014/kr Takst 2015/kr. Almindelig bil 125,00 125,00 Kassevogn 212,50 212,50 Ladvogn 400,00 400,00 Farligt affald, 0-10 kg 100,00 100,00 Farligt affald, 10-25 kg 200,00 200,00 Abonnement, ubegrænset antal årlige besøg Personbil 2.625,00 2.625,00 Kassevogn 4.500,00 4.500,00 4