Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. februar 2013. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Anlægsbevilling til opførelse af 36 almene boliger med tilknyttet serviceareal til voksne med udviklingshæmning og autisme på Havkærparken i Tilst. 1. Resume I budgetforliget 2013-2016 er der afsat anlægsmidler til gennemførelse af 7 større anlægsprojekter i årene 2013 2015 inden for voksenhandicap-området. Byrådet har desuden truffet beslutning om, at ventelisten til en bolig inden for denne målgruppe skal afvikles inden udgangen af 2015. Samtidig har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) samlet viden og ekspertise om voksne med autismespektrumforstyrrelser under ét center. På den baggrund foreslår MSB at opføre 36 nye almene boliger med tilknyttet serviceareal og centerdel til voksne med udviklingshæmning og autisme på Havkærparken i Tilst. Byggeriets samlede bruttoareal bliver på 2.823 m 2. Den samlede anskaffelsessum for boligerne bliver 58.055.400 kr. inkl. moms og 9.298.000 kr. ekskl. moms for servicearealerne. Efter tidsplanen vil byggeriet kunne gå i gang i efteråret 2013 med forventet ibrugtagning i efteråret 2014. Rådhuset 8100 Aarhus C M1/2011/00084-012 Sagsnummer M1/2011/00084 Sagsbehandler Britta Pilegaard Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 3534 Telefax 8940 3899 E-post oekonomibygninger@msb.aarhus.dk E-post direkte bpi@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Lixtal 39 2. Beslutningspunkter At 1) de indledende arbejder og opførelsen af 36 almene boliger med en samlet anskaffelsessum på 58.055.400 kr. inkl. moms for boligerne med tilknyttede servicearealer til en samlet anskaffelsessum på 9.298.000 kr. ekskl. moms godkendes, samt at der gives tilsagn om støtte til projektet på statens vegne i henhold til Lov om Almene boliger m.v. - godkendelse af skema A. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst.
At 2) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at godkende skema B, når dette foreligger, under forudsætning af, at den samlede anskaffelsessum ikke overstiger summen i skema A. At 3) der meddeles en anlægsbevilling på 58.055.400 kr. inkl. moms til boligerne og en anlægsbevilling på 9.298.000 kr. ekskl. moms til servicearealerne, samt at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.440.000 kr. i statsligt servicearealtilskud og en anlægsindtægtsbevilling på 4.680.000 kr. svarende til grundens værdi. At 4) der til finansiering af anlægsbevillingerne afsættes rådighedsbeløb i faste priser som vist i tabel 1. At 5) Aarhus Kommunes udgift på 8.918.000 kr. i forbindelse med projektet finansieres via et træk på 7.300.000 kr. på de på Reserven afsatte midler til bofællesskabspladser og via et træk på 1.618.000 kr. på de rådighedsbeløb, der er afsat i forbindelse med Budgetforliget 2013 jvf. tabel 4. At 6) der optages lån i KommuneKredit på 88 % af anskaffelsessummen på 58.055.400 kr. for de 36 boliger andragende 51.088.752 kr. inkl. moms. 3. Baggrund I budgetforliget 2013-2016 er der afsat anlægsmidler på 59,4 mio. kr. til etablering af i alt 191 pladser fordelt på 7 større anlægsprojekter i årene 2013 2015 inden for voksenhandicap-området. Heraf er byggeriet på Havkærparken ét af de første, der gennemføres. Samtidig er der i Byrådet truffet beslutning om, at ventelisten til en bolig inden for området for voksenhandicap skal afvikles inden udgangen af 2015. Med denne udbygningsplan vil Aarhus Kommune kunne leve op til forsyningsforpligtelsen efter Servicelovens 108. Anlægsprojekterne i budgetforliget skal udover en afvikling af ventelisten bl.a. medvirke til en større selvforsyning med tilbud i Aarhus Kommune, tilvejebringelse af erstatningspladser for bl.a. utidssvarende boliger og imødekomme behov som følge af befolkningsudviklingen. MSB har i overensstemmelse med Virksomhedsplanen 2010/2011 for voksenhandicap-området desuden samlet viden og ekspertise om voksne med autismespektrumforstyrrelser under ét administrativt Side 2 af 9
center. Dette fungerer som Aarhus Kommunes autismecenter for voksne og rummer alle kommunens bo- og bostøttetilbud, aktivitetstilbud samt samværstilbud til voksne med diagnoser inden for autismespektret herunder Tingagergården, Kileparken 21, Snåstrup Vestergård, Soras samt bostøtte for ADHD og øvrige udviklingsforstyrrelser. Etableringen af de 36 pladser på Havkærparken i Tilst er således også et led i denne plan. Byggeriet er tænkt som en delvis erstatning for det utidssvarende botilbud Tingagergården i Tilst til målgruppen voksne udviklingshæmmede inden for autismespektret, hvortil der oprettes 18 erstatningspladser. Derudover oprettes der 10 pladser til at nedbringe køb af antal pladser i andre kommuner og 8 pladser til at imødekomme behovet i forhold til den demografiske udvikling. Pladserne fordeles med 24 til målgruppen fra Tingagergården og 12 pladser til borgere, som foruden autismespektrumforstyrrelser også har andre adfærdsmæssige vanskeligheder, der medfører, at de har behov for mere støtte i hverdagen. Med udbygningen af tilbud opnås en større rummelighed og fleksibilitet i forhold til selv at kunne løse de vanskelige opgaver med borgere, som MSB ellers ville tilbyde en plads uden for kommunen. Samtidig bliver det muligt at arbejde ud fra Aarhus Kommunes vision om social inklusion ved netop at etablere egne tilbud i kommunen, så borgerne kan bevare tilknytningen til familien og byen. 4. Den forventede effekt Projektet Autismecenter Havkærparken vil udgøre en del af Center for Voksne med Autisme og ADHD. Aarhus Kommunes udbygning på handicapområdet vil blive tilrettelagt ud fra en centertilgang, der omfatter forskellige enheder. Center for Voksne med Autisme og ADHD vil samle den faglige indsats over for målgruppen og muliggør en højt specialiseret pædagogisk indsats, der tager udgangspunkt i en specifik faglig viden om og erfaring med udviklingsforstyrrelsen autisme og ADHD. Samtidig vil samlingen i større faglige enheder muliggøre en bedre ressourceudnyttelse i de enkelte tilbud. På den baggrund er det vigtigt, at kompetencerne på dette område samles i nogle tidssvarende fysiske rammer. Det er derfor oplagt at placere denne centerfunktion på Havkærparken, da der er mulighed for at skabe disse rammer i forbindelse med opførelsen af de 36 boliger til netop denne målgruppe. Side 3 af 9
Den overordnede målsætning for byggeriet er at skabe nogle faste og genkendelige rammer for beboerne. Det er ligeledes intentionen, at boligerne skal danne en tryg og overskuelig ramme for den enkelte beboer, hvor der bliver mulighed for såvel individuelt ophold og beskæftigelse som for socialt samvær i overskuelige grupper. Byggeriet placeres tæt på det eksisterende dagaktivitetstilbud til samme målgruppe på Kileparken 21, hvilket giver en del driftsmæssige fordele. Hele botilbuddet vil være døgnbemandet med vågne nattevagter. 5. De planlagte ydelser Grundarealet er omfattet af Lokalplan nr. 432 Bolig- og erhvervsområde ved Havkærvej/Viborgvej af februar 1992. Grunden er beliggende inden for område III, som ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige formål og herunder botilbud til sociale formål. Grunden er p.t. omfattet af stormatriklen Matr. nr. 5a, Tilst By, Tilst og ejet af Socialforvaltningen. Der pågår p.t. et arbejde med at få udstykket grunden til bebyggelsen som en selvstændig matrikel. Det resterende grundareal til de 36 boliger vil efterfølgende blive på knap 9.900 m 2. Det samlede byggeri opføres, så det bliver gruppevis sammenhængende og kendetegnet ved stor fleksibilitet, da de kommende beboere vil stille forskellige krav til indretningen grundet deres forskelligartede vanskeligheder. Derfor bliver der givet mulighed for at imødekomme beboernes ønsker om både at kunne søge eget rum, men også for at kunne blive inkluderet i et fællesskab i den grad, som den enkelte evner det. Samtidig er der også driftsmæssige fordele forbundet med den gruppevise opdeling, da personalet fleksibelt kan anvendes mellem de enkelte boenheder. De 36 boliger underopdeles i 2 afdelinger af henholdsvis 12 og 24 boliger, der hver især yderligere underopdeles i mindre boenheder med tilhørende fælles- og servicearealer. Udover servicearealerne til botilbuddets daglige personale bliver der også etableret personalefaciliteter til hele Autismecentrets hovedadministration. Der henvises endvidere til oversigtstegningen, der er vedlagt som bilag 1. Byggeriet opføres i ét plan efter Bygningsreglementets krav til tilgængelighed, niveau C samt Aarhus Kommunes krav til tilgængelighed i henhold til Sådan gør vi i Aarhus. Der afsættes ikke midler til kunstnerisk udsmykning i projektet, da byggeriet som udgangspunkt er Side 4 af 9
private boliger og derfor i den sammenhæng ikke offentligt tilgængeligt. Byggeriets samlede bruttoareal bliver på 2.823 m 2. Arealet er fordelt med 2.340 m 2 til boligerne inkl. fællesarealer, 351 m 2 til servicearealer og 132 m 2 til centerfunktionens administration. Alle boliger bliver 2-rumsboliger på ca. 65 m 2 inkl. fællesarealer, hvoraf den private boligdel udgør 45 m 2 i gruppen med de 24 boliger og 41 m 2 i gruppen med de 12 boliger. Centerfunktionen dækker alle administrative og fælles faciliteter inden for området autisme og ADHD og erstatter de eksisterende lokaler på Tingagergården. 6. Organisering af indsatsen På baggrund af et byggeprogram vil byggeriet blive udbudt i en totalentreprisekonkurrence, hvori Aarhus Kommunes krav til bl.a. sociale klausuler vil blive indarbejdet. Med forbehold for Byrådets godkendelse vil byggeriet ifølge tidsplanen kunne gå i gang i efteråret 2013 med forventet aflevering og ibrugtagning i efteråret 2014. Der er blevet afholdt en naboorientering for de nærmeste naboer til byggeriet, og referatet herfra er vedlagt indstillingen som bilag 2. Der var generelt en positiv stemning for byggeriet og dets kommende beboere, men der blev bl.a. også givet udtryk for en bekymring for koncentrationen af sociale tilbud i området. Hertil blev der fra MSB bl.a. svaret, at byggeriet tager udgangspunkt i det formål, som området oprindeligt er udlagt til. Nærværende indstilling har også været forelagt Handicaprådet og Det Sociale Forbrugerråd i Aarhus Kommune. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3, og MSB s kommentarer hertil er vedlagt som bilag 4. Udover høringssvarene har Landsforeningen Autisme, Kreds Østjylland også kommenteret sagen, og de giver udtryk for deres forståelse og anerkendelse af projektet. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Anlægsudgifter og indtægter Den samlede anskaffelsessum i forbindelse med opførelse af boligerne beløber sig til 58.055.400 kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen er baseret på 65 m 2 pr. bolig og et rammebeløb på 24.810 kr. pr. m 2. Rammebeløbet svarer til det af staten udmeldte rammebeløb for ældreboliger i 2013. Udgifterne i forbindelse med opførelsen af servicearealer, centerdel og indkøb af inventar vil beløbe sig til 9.298.000 kr. ekskl. moms. I forbindelse med projektet vil der endvidere være ind- Side 5 af 9
tægter i form af statsligt tilskud til servicearealer på 1.440.000 kr. samt i form af indtægt på 4.680.000 kr. ved salg af grunden til boligdelen. 7.2 Anlægsbevillinger På grundlag af ovenstående anlægsudgifter og indtægter foreslås meddelt en samlet anlægsbevilling på 58.055.400 kr. inkl. moms. i løbende priser til opførelse af 36 almene boliger og en anlægsbevilling på 9.298.000 kr. ekskl. moms. i løbende priser til opførelse af serviceareal, centerdel og inventar. Ligeledes foreslås meddelt en anlægsindtægtsbevilling på 1.440.000 kr. svarende til servicearealtilskud og en anlægsindtægtsbevilling på 4.680.000 kr. svarende til indtægten ved salg af grunden til boligdelen. 7.3 Afsættelse af rådighedsbeløb Svarende til ovenstående bevillinger i løbende priser og på grundlag af tidsplanen for byggeriet foreslås afsat følgende rådighedsbeløb i faste priser jf. tabel 1: Tabel 1: Oversigt over foreslåede rådighedsbeløb I 1.000 kr. og i faste priser (2013 priser)* 2013 2014 I alt Rådighedsbeløb til opførelse af 36 boliger 18.000 39.425 57.425 Rådighedsbeløb til serviceareal, centerdel og inventar 3.000 6.199 9.199 Rådighedsbeløb fra tilskud til servicearealer -1.417-1.417 Rådighedsbeløb fra indtægt ifm. grundsalg -4.606-4.606 *Den del af bevillingen, som falder i 2014 er nedskrevet med 1,6 %, da rådighedsbeløb ifm. budgetlægningen for 2014 automatisk fremskrives med 1,6 %, således at rådighedsbeløb og bevilling bliver identiske. 7.4 Finansiering Tilvejebringelse og finansiering af de afsatte rådighedsbeløb for henholdsvis boligdel og servicearealdel m.v.: Tabel 2: Finansiering af rådighedsbeløb til boligdel. I 1.000 kr. og faste priser (2013 priser) 2013 2014 I alt Finansieringsbehov ifm. opførelse af 36 boliger Finansiering: 18.000 39.425 57.425 88 % optagelse af lån i Kommunekredit 2 % beboerindskud 10 % Kommunal grundkapital 50.534 1.149 5.742 50.534 1.149 5.742 Finansiering i alt 57.425 57.425 Nettoudgift for Aarhus Kommune 5.742 Side 6 af 9
Som det fremgår af tabel 2 vil udgiften for Aarhus Kommune i forbindelse med opførelsen af de 36 boliger beløbe sig til 5,7 mio. kr. svarende til den kommunale grundkapital på 10 %. Tabel 3: Finansiering af rådighedsbeløb til servicearealer m.v. I 1.000 kr. og faste priser (2013 priser) 2013 2014 I alt Finansieringsbehov ifm. serviceareal m.v. 3.000 6.199 9.199 Finansiering: Tilskud til servicearealer fra staten Indtægt ved salg af grund 1.417 4.606 1.417 4.606 Finansiering i alt 6.023 6.023 Nettoudgift for Aarhus Kommune 3.176 Som det fremgår af tabel 3 vil udgiften for Aarhus Kommune i forbindelse med opførelse af servicearealer m.v. beløbe sig til i alt 3,2 mio. kr. Forslag til finansiering af Aarhus Kommunes samlede udgift til boliger og servicearealer m.v.: Tabel 4: Finansiering af Aarhus Kommunes udgifter ifm. byggeriet. I 1.000 kr. og faste priser (2013 priser) I alt Aarhus Kommunes udgift ifm. boligdel Aarhus Kommunes udgift ifm. servicearealer m.v. 5.742 3.176 Aarhus Kommunes udgifter i alt 8.918 Finansiering: Reserverede midler på Reserven Afsatte rådighedsbeløb ifm. budgetforlig for 2013-7.300-1.618 Finansiering i alt -8.918 Aarhus Kommunes udgift i forbindelse med realisering af projektet foreslås finansieret dels via midler afsat på Reserven, og dels via rådighedsbeløb afsat i forbindelse med budgetforliget for 2013. På Reserven har Byrådet i 2003 i forbindelse med investeringer i fremtiden afsat midler til etablering af i alt 144 bofællesskabspladser med tilknyttede servicearealer på det sociale område. Med etableringen af de 36 nye pladser ved Havkærparken har MSB etableret i alt 142 pladser. Til finansiering af dette byggeri anvendes 7,3 mio. kr. fra Reserven. Tilbage på Reserven er herefter et restrådighedsbeløb på 335.000 kr., som vil indgå i finansieringen af de sidste to pladser, og Side 7 af 9
som vil blive realiseret i forbindelse med de næste projekter, der følger af budgetforliget. I forbindelse med budgetforliget for 2013 afsatte Byrådet et rådighedsbeløb på i alt netto 59,4 mio. kr. til realisering af 7 større anlægsprojekter indenfor voksenhandicap-området. Det foreslås, at 1,6 mio. kr. af de afsatte midler i budgetforliget anvendes til finansiering af byggeriet ved Havkærparken. I forhold til Anlægsplanen på det sociale område er den interne grundpris forhøjet til 2.000 kr. pr. m 2 boligareal. Hermed opstår et bidrag til eventuel fremtidig udbygning af boliger ud over de 191 boliger i den eksisterende plan. I byggeperioden optages en byggekredit i KommuneKredit, således at Aarhus Kommunes likviditet ikke påvirkes. 7.5. Husleje Der er foretaget en foreløbig huslejeberegning, der viser, at bruttohuslejen ekskl. el og varme for en bolig på 65 m 2 ligger inden for den maksimale acceptable månedlige bruttoudgift på ca. 6.500 kr. for denne boligtype. Dette niveau ligger inden for denne beboergruppes betalingsevne på baggrund af en socialfaglig vurdering. En tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af BA vil efterfølgende generelt analysere på henholdsvis huslejeniveau og rådighedsbeløb for kommende beboere i almene plejeboliger. 7.6. Driftsudgifter Der forventes et årligt samlet driftsbudget på 23,5 mio. kr. for de 36 pladser på Havkærparken. Byggeriets driftsmæssige finansiering indgår som en del af Byrådets 2013 budgetforligs strategi til afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap. I budgetforliget er der for Havkærparkens 36 pladser forudset en fordeling med 18 erstatningspladser, 10 hjemtagelser og 8 demografipladser. Dette forslag er en del af den samlede udmøntning af de 191 pladser, der blev besluttet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetforliget for 2013. Med realiseringen af dette og forligets øvrige forslag, vil pladskravet blive opfyldt. 7.7. Miljømæssige konsekvenser Planlægningen af projektet og gennemførelse af byggeriet foretages som miljørigtig projektering, hvor materialevalg og byggemetoder gennemføres ud fra Byrådets bestemmelser herom. Byggeriet opføres som Lavenergiklasse 2015. Side 8 af 9
Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Oversigtstegning og plantegning. Bilag 2: Referat af naboorientering afholdt den 27. november 2012. Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet og Det Sociale Forbrugerråd. Bilag 4: MSB s bemærkninger til høringssvar. Bilag 5: Sagsnr.: T-13-105-002. Bilag 6: Bevillingsnr.: AB-13-105-002 og AB-13-105-003. Tidligere beslutninger Budgetforliget vedr. 2013 2016. Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap. Indstillingen blev behandlet af Byrådet den 11. oktober 2012 som en del af budgetforliget. Side 9 af 9