Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer (Kvalitetsfond, Lånefinansieret),AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, AA=Andre anlægsforslag, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, AF=Anlæg, forsyning, DP=deponering BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift Projekt- Prioritet Overskrift Type År Andre budgetforslag ØU (1) 1101ea Dækningsafgift nedsættes D -2.900-2.900-2.900-2.900 1101eb Dækningsafgift nedsættes - statslig kompensation D 2.175 1.450 1.450 725 1105 Forhøjet niveau af indskud i Landsbyggefonden AA -15.000-15.000-20.000-20.000 Driftsudvidelsesforslag ØU (1) 1101d Byggesagsgebyrer nedsættes D -4.600-4.600-4.600-4.600 1102 Handling bag erhvervs- og turismepolitik D -3.000-2.500-2.500-2.500 1106 INSP D -500-500 -500-500 KIU (2) 2101ba Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -400-400 -400-400 2102 Udvidet åbningstid i Roskilde Badet D -550-550 -550-550 2103 Samarbejdsaftale med Roskilde Festival D -500-500 -500-500 2104 Formidlingsinitiativet Muserum: D -319 0 0 0 2105 Formidlingsintensivering på Roskilde Museum D -200-200 -200-200 Side 1 af 6 03-10-2014 11:42:33
Driftsudvidelsesforslag - fortsat 2109 Opgradering af byparkskoncerter D -150-150 -150-150 BSU (3) 3101 Aktivt tilbud til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere D -750-750 -750-750 på Beredskabsstationen 3102 Nedbringelse af sager pr. sagsbehandler D -2.500-1.000-1.000-1.000 3103 Studievejledningstilbud til alle D -1.000-500 0 0 SBU (4) 4101 Forlængelse af samarbejde med Det Sociale Netværk via D -350 0 0 0 Headspace - SBU 0-6 år 4103 Trivsel og sammenhæng i børnenes hverdag D -7.000-6.000-6.000-6.000 - SBU Skole 4104 En stærk folkeskole D -7.000-5.000-5.000-5.000 PTU (5) 6113 Miljørigtig busdrift - biodiesel eller elbus D -800-800 -800-800 KMU (6) 6103 Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering D -800 0 0 0 6108b 2-årig lånefinansieret fond til fremme af lavenergi D 0 0 0 0 6111a Vandløb, supplerende driftstiltag og bæredygtig D -2.000-500 -500-500 vandindvending 6112ab Grøn strøm alt. 1- andele i vindmølleprojekt 3% D -2.550 0 0 0 SOU (7) 7101b Patientrettet forebyggelsesindsats D -4.900-2.500-2.500-2.500 7102 Produktion og levering af mad D -1.000-1.000-1.000-1.000 7103 Fortsættelse af samarbejde med Madkulturen D -250-250 -250-250 7104 Ældreindsats D -2.000-1.500-1.500-1.500 7105 Skæve boliger D -1.000 0 0 0 Anlægsforslag ØU (1) 1.G.9 Grusgravning, indtægter SA 2.500 1.500 0 0 1.H.1 Opretning af bygninger og udvikling på Musicon SA -1.500-1.500-1.500-1.500 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA 0 0-1.000 0 1002a Roskilde Festival bidrag inkl. beløb i 2018 AA 0-2.000-6.700-1.000 1003 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger SA -2.000-2.000-2.000-2.000 1004 Indvendigt løft/opretning af de kommunale SA -1.640-1.640-1.640-1.640 udlejningsboliger KIU (2) 2.E.3b Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) AA -2.800 0 0-3.800 2.E.3b Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) AAD 0 0-300 -300 2.F.3 Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole SA 0 0 0-1.000 2.F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad SA -1.000 0 0 0 2.F.8 Udvidelse af Jyllinge Hallerne SA 0 0 0 0 2.G.6a Milen - Kunststrategi AA -1.000-300 -300-500 2.G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SA -2.500-500 0-500 2.G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SAD 0-50 -50-75 2.G.8 Plads til idrætten - bygninger SA 0 0-500 -5.500 2.G.8 Plads til idrætten - bygninger SAD 0 0-150 -150 Side 2 af 6 03-10-2014 11:42:33
2001 Pulje til renovering af idrætsområdet SA -3.500-3.500-3.500-3.500 2002 Rockmuseum SA -11.000 0 0 0 2002 Rockmuseum SAD -2.000-2.000-2.000-2.000 2003 Jyllingehallen, svømmehal SA -2.500 0 0 0 2004 Ramsøhallen SA 0 0 0-10.000 2004 Ramsøhallen SAD 0 0 0-300 2005 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA -300-300 -300-300 2006 Fodboldbaner ved Spraglehøj SA -2.500 0 0 0 2006 Fodboldbaner ved Spraglehøj SAD 0-300 -300-300 2007 Teatersal på Jyllinge Skole SA 0 0 0 0 2008 Gundsølillehallen, renovering SA -6.000 0 0 0 2009b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter AA 0-2.000-25.000-23.000 2009b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter AAD 0 0 0-1.500 2010 Spejderhytter renovering SA -1.000 0 0 0 2011b Skt. Jørgensbadet renovering AA 0 0-5.000-1.600 2012 Svømmehal ved Roskildebadet SA -7.000-55.000-41.000 0 2012a Svømmehal med 50 meters bassin AA -3.000-4.000-4.000-9.000 2012a Svømmehal med 50 meters bassin AAD 0 0-4.000-8.800 2013b Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA 0 0-5.000 0 2013b Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD 0 0 0-200 2014 Staldbygning Vindinge Rideskole SA 0 0 0 0 2014 Staldbygning Vindinge Rideskole SAD 0 0 0 0 2015 Kunstgræsbane Svogerslev SA 0 0 0 0 2015 Kunstgræsbane Svogerslev SAD 0 0 0 0 2016 Pulje til renovering af kulturfaciliteter SA -1.000-1.000-1.000-1.000 2018 Trekroner Hub, 2. etape SA 0 0 0 0 2018 Trekroner Hub, 2. etape SAD 0 0 0 0 2020b Musikpavillion i Roskilde Faciliteter i Latinerhaven AA -100 0 0 0 2023 Udvikling af Kildegårdsarealet AA -17.000 0 0 0 - SBU 0-6 år 4001a Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud AA -2.000-2.000-2.000 0 - SBU Skole 4002 Omfattende renovering af Klostermarksskolen SA -8.000 0 0 0 4004b Udvidelse af Trekronerskolen AA -3.500-10.000 0 0 4004b Udvidelse af Trekronerskolen AAD 0 0-300 -300 PTU (5) 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SA -2.700-2.700-2.700-2.700 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SAD 900 900 900 900 5.C.1 Stændertorvet SA -9.000 0 0 0 5.C.1 Stændertorvet SAD -100-100 -100-100 5.C.2b Kulturstrøget AA -1.600-1.600-1.600-7.000 5.C.2b Kulturstrøget AAD -50-140 -200-270 5.C.5 Allehelgensgade SA -2.000 0 0 0 5.C.5 Allehelgensgade SAD 0-25 -25-25 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade SA -1.100 0 0 0 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade SAD 0-10 -10-10 5.E.1b Viby, byggemodning Skousbo - ny dynamik og optimisme BYG -2.000-2.000 0-4.000 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SA -2.000-2.000 0 0 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SAD 0-75 -75-75 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SA -200-400 0 0 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SAD 0-25 -60-60 Side 3 af 6 03-10-2014 11:42:33
5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SA 0 0 0 0 5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SAD 0 0 0 0 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SA -2.800 0 0 0 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SAD -50-50 -50-50 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SA -1.200-2.000 0-2.000 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SAD 0-60 -100-100 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SA 0-500 0 0 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SAD -95-195 -95-45 5.F.6b Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø AA -50-500 -1.500-6.500 5.F.6b Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø AAD 0 0-20 -100 5.F.7b Jyllinge Bymidte, Trafikløsning AA -7.500 0 0-3.500 5.F.7b Jyllinge Bymidte, Trafikløsning AAD -100-100 -100-200 5.G.1 Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg SA -500-1.400-1.300 0 5.G.2 Åben Arena - bygninger SA -1.000-500 0 0 5.G.3 Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej SA 0 0-7.000-5.000 5.G.4 Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane SA 0 0 0-1.900 5.G.5 Milen - det aktive landskab SA -600-1.800-1.300-600 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BAD -100-100 -200-300 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BYG -1.200-3.100-6.500-9.500 5.H.3a Musicon - Klare rammer for investeringer BAD -220-500 -500-600 5.H.3a Musicon - Klare rammer for investeringer BYG -15.000-5.100-2.000-5.000 5.H.4b Musicon: Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne BAD -170-170 -200-250 5.H.4b Musicon: Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne BYG -5.000-5.000-5.000-17.000 5.I.1b Cyklistplan, fremrykket realisering AA -3.000-1.500-1.500-1.500 5.I.1b Cyklistplan, fremrykket realisering AAD -100-200 -300-300 5001 Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse SA -500 0 0 0 til Lyngby -5.000 5002 Campusstien SAD 0 0 0 0 5003b Universitetsstien AA -4.000 0 0 0 5003b Universitetsstien AAD 0-50 -50-50 5004 Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SA -1.000 0-1.000 0 5004 Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SAD 0-50 -100-100 5005 Energirenovering af vejbelysning AL 10.000 10.000 0 0 5005 Energirenovering af vejbelysning EA -10.000-10.000 0 0 5006 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA -1.500-1.500-1.500-1.500 5006 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD 0 0-100 -100 5007 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA -500-500 -500-500 5008 Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system SA -210-210 -210 0 5002 Campusstien SA 0 0 0 til ops af data 0 5009 Belysning på Ringen SAD 0 0 0 0 5010 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA 0 0-500 0 5010 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD 0 0 0-10 5011 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SA 0 0 0 0 5009 Belysning på Ringen SA 0 0 0 havnepromenade 5011 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SAD 0 0 0 0 havnepromenade 5012 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SA 0 0 0 0 havnekontor 5012 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SAD 0 0 0 0 havnekontor Side 4 af 6 03-10-2014 11:42:34
5013 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA 0 0 0 0 5013 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD 0 0 0 0 5014 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA 0 0 0 0 5014 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD 0 0 0 0 5015 Ombygning af Industrivej SA 0 0 0 0 5015 Ombygning af Industrivej SAD 0 0 0 0 5016 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SA 0 0 0 0 5016 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SAD 0 0 0 0 5017 Tilgængelighedsprojekter SA -500-500 -500-500 5017 Tilgængelighedsprojekter SAD -25-50 -50-50 5018b Puljeprojekter - medfinansiering AA -500 0-500 -1.000 5018b Puljeprojekter - medfinansiering AAD -50-50 -75-100 5019b Trafiksikkerhedsprojekter AA -2.500-1.500-1.500-1.500 5019b Trafiksikkerhedsprojekter AAD -75-150 -300-300 5020 Sortebrødre Plads SA 0 0 0-1.000 5020 Sortebrødre Plads SAD 0 0 0 0 5021 Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / SA 0 0 0 0 Syvholmevej 5022 Sydvejen SA 0 0 0 0 5023 Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SA 0 0 0 0 5024 Trekroner - Område B21 BAD 0 0-75 -75 5024 Trekroner - Område B21 BYG -1.050-2.150-4.150 0 5025 Trekroner - Område B22 BAD 0 0 0 0 5025 Trekroner - Område B22 BYG 0 0 0-1.500 5026 Trekroner - Område B23 BYG 0 0 0 0 5027 Trekroner - Område B25 BAD 0-75 -75-75 5027 Trekroner - Område B25 BYG -3.000-3.200 0 0 5028 Trekroner - Område B26, storparcel øst BYG -300 0 0 0 5029 Trekroner - Område B29 BAD 0 0 0 0 5029 Trekroner - Område B29 BYG 0 0 0 0 5030 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BAD 0-25 -25-25 5030 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BYG -900 0 0 0 5031 Trekroner - Skrænten etape 5 BYG -7.000 0 0 0 5032 Trekroner - Medgangen BAD 0-60 -60-60 5032 Trekroner - Medgangen BYG -2.000 0 0 0 5033 Trekroner - Omgangen 1. etape BAD 0-100 -100-100 5033 Trekroner - Omgangen 1. etape BYG -3.900 0 0 0 5034 Trekroner - Omgangen 2. etape BAD 0 0-80 -80 5034 Trekroner - Omgangen 2. etape BYG -1.500-1.300 0 0 5035 Trekroner - Grøn struktur etape 2 BAD 0-50 -50-50 5035 Trekroner - Grøn struktur etape 2 BYG -1.500 0 0 0 5036 Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD 0 0-50 -100 5036 Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG 0 0-1.100-1.100 5037 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BAD 0 0 0 0 5037 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BYG 0 0 0 0 5038 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG 0 0 0 0 5039 Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev BYG -1.500 0 0 0 5040 Byggemodning Kristiansmindeparken BAD 0-125 -125-125 5040 Byggemodning Kristiansmindeparken BYG -1.100 0 0 0 KMU (6) 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SA -2.000-2.000-2.000-2.000 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SAD 1.900 1.900 1.900 1.900 Side 5 af 6 03-10-2014 11:42:34
6.A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb SA -600-600 -600-600 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning SA -500-500 -500-500 6001 Opretning af øvrige kommunale ejendomme SA -1.000-2.000-2.000-2.000 6002 Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke SA -1.500-4.500-4.500-4.500 borgernære) 6003 Renovering af institutioner for PCB SA -3.000 0 0 0 6004 Energirenovering af kommunale ejendomme AL 25.000 25.000 0 0 6004 Energirenovering af kommunale ejendomme EA -25.000-25.000 0 0 6005 Jordforurening SA -400-400 -400-400 SOU (7) 7001 Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger SA -1.000-5.000-25.000-40.000 7002 Sundhed og træning SA 0 0 0 0 Side 6 af 6 03-10-2014 11:42:34