Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større økonomisk, faglig og ledelsesmæssig bæredygtighed for de involverede institutioner. Gevinster i forhold til OEI strategien. Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med at sætte strategiske mål på en række områder: Udviklingsstrategien for 2011-2014 Kommuneplanen mål for bosætning, udstykning, mv. OEI-strategien mål for omstilling, effektivisering og innovation Ny skolestruktur fra 2011 Ny Sammenhængende Børnepolitik. På budgetseminaret vedrørende Budget 2011 er det aftalt med kommunalbestyrelsen, at der på dagtilbudsområdet skal ske en tilpasning af den samlede dagtilbudsstruktur i forbindelse med budgetprocessen for 2012. Den fremadrettede dagtilbudsstruktur skal understøtte og bidrage til, at kommunens samlede strategiske mål kan realiseres. For at rette op på kommunens samlede økonomi er der behov for at reducere driftsbudgettet over en årrække. Kommunalbestyrelsen har i OEI-strategien besluttet, at dette skal ske primært ved at udvikle organisering, teknologi, mv. og så vidt muligt ikke ved at reducere serviceniveauet. I kommunens nye udviklingsstrategi opereres der med et tema vedrørende børn, unge og uddannelse, indenfor dette tema er der øget fokus på småbørnsområdet, sådan at aktiviteterne på det samlede børneområde trækker på samme hammel og i fællesskab bidrager til at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver en videnskabende kommune. Den nuværende struktur med mange små institutioner giver en del udfordringer i forhold til ledelsesmæssig, økonomisk og faglig bæredygtighed. I oplægget til kommunalbestyrelsens temamøde omkring udviklingsstrategi den 9. nov. 2010 fremgår det, at kommunen går fra vækst til tilbagegang i befolkningsudviklingen fra 2009. Den største vækst forventes at være i forstæderne og ved motorvejsbåndet og koncentreres i områder med god tilgængelighed. Der er udsigt til fald i befolkningsudviklingen i det maritime sydfyn, landbrugslandet samt skov- og bakkelandet i midten af kommunen. Der forventes størst tilbagegang af børn og unge i Syd området.
Kort projektbeskrivelse Der etableres områdeledelse mellem Børnebakkehus (Svanninge afdelingen) Toftegårdens børnehave / Saugstedvang, Sundbrinkens Børnehus og Ringgården. Ringgården er selvejende institution, og det forudsætter en kommunalisering, såfremt Ringgården skal indgå i områdeledelsen. Der etableres én aftaleholder (områdeleder) 5 daglige ledere, ét budget, én bestyrelse, én personalegruppe, ét MEDudvalg. Forenkling af ledelsesstruktur. Etablering af større organisatoriske enheder. Bedre mulighed for udnyttelse af bygninger og ressourcer Opsigelse af driftoverenskomst med Ringgården, og overtagelse af lejemålet for bygningen. Hvad sker der, hvis projektet ikke gennemføres Hvis der ikke ændres i ledelsesstrukturen, vil OEI-gevinsten skulle findes via effektivisering på kerneydelsen, dvs. antal voksentimer pr. barn i institutionerne. Dagtilbudsområdet står overfor en række udfordringer, hvor det er nødvendigt at styrke bæredygtigheden fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk, for at bidrage til at løse disse. Der stilles i dag høje krav og forventninger til indholdet i dagtilbuddene (læreplaner, børnemiljøvurderinger, inklusionsudvikling, kvalitetsoplysninger samt krav fra forældre om aktiviteter mv). Fagligheden kan komme under pres, når der ikke er tid og råd til uddannelse. I en lille institution vil lederen have vanskeligt ved at honorere kravene, samtidig med at de skal have børnetimer i institutionen. For at indfri fremtidens krav til ledelse, er det en forudsætning at der etableres en bæredygtig struktur på området. Økonomisk har det vist sig, at de små enheder er meget sårbare. Sygefravær, vedligeholdelsesarbejde, lovliggørelse af legeplads osv. gør det svært at få økonomien til at hænge sammen i en lille institution. Forventede økonomiske omkostninger og gevinster Forventede økonomiske gevinster /(OEI-gevinst) Effektivisering på Effektivisering findes via lønudgifter ledelsestrukturen: Nettobesparelse: 98.000 kr. Omstilling og effektivisering i øvrigt Reduktionen i antallet af aftaleholdere vil kunne medføre administrativ forenkling i stabe og fagsekretariatet Dagtilbud-Børn
Andet Institutionen vil kunne få bedre handlemuligheder i forbindelse med ferier og dage med lavt fremmøde, idet institutionen kan samle børnene i et hus, og dermed vil flere medarbejdere kunne afvikle ferie og afspadsering, når der er færrest børn i institutionen. I en økonomisk større enhed vil der være mulighed for større kompetenceudvikling, da man ikke så ikke er så økonomisk og personalemæssig sårbar. Ikke-økonomiske gevinster Forbedrede vilkår for En større personalegruppe giver mulighed for et bredere fagligt miljø, idet medarbejdere der er flere at trække på, og have pædagogisk sparring med. Personalet kan specialisere sig, da der er bedre mulighed for, at uddanne indenfor særlige specialer fx motorikpædagoger, sprogpædagoger eller andet, til gavn for begge huse. Man kan pædagogisk udnytte de forskellige huses egenart, ved udveksling Andre ikke økonomiske gevinster Ikke-økonomiske forringelser Serviceforringelser for Ingen brugere Forringede Ingen arbejdsvilkår for medarbejdere Andre forringelser Ingen af grupper af børn, temadage på tværs m.v. Større fleksibilitet i forhold til intern tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde. En større personalegruppe giver mindre sandsynlighed for fastlåste roller. I forhold til kurser, sygdom og lignende vil det give større fleksibilitet i dagligdagen. Forudsætninger for opgørelsen af de forventede omkostninger og økonomiske gevinster Områdekonstruktion: 1 områdeleder 1 daglig leder i hvert hus (ingen souschefer) Beregninger er foretaget ud fra, at en områdeleder aflønnes på trin 49, og daglig leder aflønnes på trin 42. Ringgården er selvejende, og skal kommunaliseres, såfremt den skal indgå i en områdekonstruktion. SWOT analyse fra følgegruppen Etablering af områdeledelse i Faaborg Toftegårdens børnehaver Sundbrinken (Ringgården) Styrker Svagheder
Mere fleksibel åbningstid Bedre kurser / specialisering OEI-gevinst på ledelse Faglighed højnes Fleksibilitet i forhold til placering af børn Klare profiler på husene Ikke problematisk at have forskellige tilbud i husene Muligheder i omgivelserne Hente erfaringer fra andre kommuner og andre områder i FMK Områdeleder på strategisk niveau Daglige ledere Alle aftaleholdere uddannes på diplomniveau Alle mellemledere kommer på uddannelse Selvledelse Erfaring fra Toftegård/Saugstedgård Børn skal kunne blive i lokalområdet Ringgården nødt til at blive kommunal for at indgå Områdeleder mister kontakt / nærhed til hverdagen Leder på afstand Afdelingsledere skal være meget dygtige fagligt og kunne omsætte ledelse til praksis % feedback fra leder kan have konsekvenser Trusler i omgivelserne Opmærksom på ledelse i hverdagen Kan børnene blive i lokalområdet eller komme i et hus længere væk Ansættelse af områdeleder Mangler mangfoldighed hvis Ringgården bliver kommunal Opfølgning på Business Casen Emner til nærmere undersøgelse Ringgården er en selvejende institution og deres eventuelle deltagelse i områdeledelse vil indebære en opsigelse af driftsoverenskomsten, samt overtagelse af lejemål. Ejerskab Hvem er overordnet ansvarlig for (ejer af) BC: I undersøgelses- og beskrivelsesfasen I projektperioden I drift Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Aftaleholder /områdeleder samt daglige ledere, med bistand fra fagsekretariat og stabe Aftaleholder
Business Casen opdateres/uddybes løbende i projektperioden