Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt medfinansiering, på hjemmehjælpen og på de mellemkommunale betalinger.. Med hensyn til den aktivitetsbestemte medfinansiering er det yderst vanskeligt for kommunen at påvirke denne udgift, idet det er sygehusene og de praktiserende læger, der bestemmer aktivitetsniveauet. Samtidig er der i budgetgrundlaget for budget dels arbejdet med egne beregninger af den forventede udgift (på grundlag af udgiftsniveau i 213 og ), og dels indarbejdet en reduktion, som var begrundet i en regnefejl i KL s opgørelse. Da man derved fjerner følger af en regnefejl, som ikke lå i budgetgrundlaget, vil der være en stor risiko for, at der bliver en merudgift. For hjemmehjælpen er det kommunen, der fastsætter serviceniveauet, men antallet af borgere, der har brug for hjemmehjælp, kan kommunen ikke påvirke, idet alle, der opfylder betingelserne i henhold til det godkendte serviceniveau, skal have hjælp. Området presses tydeligvis af at borgere, der har været indlagt, udskrives væsentlig hurtigere, end man før har oplevet. Det betyder en stigning i behovet for hjælp til den enkelte borger. På de aftalestyrrede områder vil der, som det ser ud lige nu, ikke være de store udfordringer, idet der samlet forventes budgetoverholdelse. Områder med mindre udgifter er især på vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning. Dette modsvares dog af øget pres på vores egne træningstilbud, men dog endnu ikke så stort et pres, at udgiftsbehovet stiger her. Endelige er der mindre udgifter vedr. plejeboligerne Søhusparken. Dette skyldes, at der til stadighed er ca. 1 ledige boliger i centret. Sundhedsområdet For alle områder er der foretaget regulering af budgetterne som følge af byrådsbeslutning om at regulere budgetterne i forhold til KL s udmeldinger vedr. forventede pris- og lønstigninger i. Den samlede regulering for Sundhedsområdet er en besparelse på 451.78 kr. Derudover indgår de godkendte overførsler fra ligeledes i det korrigerede budget. Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud, herunder også de brugerstyrede aktiviteter. Budgettet omfatter 3 aftaleområder: Ambulant genoptræning Syddjurs Vedligeholdende træning og aktivitet Rehabiliteringsafdelingen Driften af Rehabiliteringsafdelingen omfatter to bevillingsområder, hvorfor der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal ske en fordeling af udgifterne; fordelingen sker i form af fordelingsnøgler. Side 1

2 of 13 Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes især tilførsel af midler fra puljen til styrket sundhedsindsats i, samt udmøntning af den i forbindelse med budgetvedtagelsen for godkendte besparelse på kommunens servicepersonale. Der er pr. 3. april udarbejdet lønberegning for hvert af de tre aftaleområder. Alle 3 områder forventer, at der er balance mellem budget og faktisk udgift. Nedenfor er vist statistik for træningsområdet. Belægningsprocenten i perioden 213- i Rehabiliteringsafdelingen. Belægningen har i hele og ligget omkring 9% eller derover. 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Belægningsprocent - Rehabiliteringsafd. - 213- jan. febr. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Belægning 213 Belægning Belægning Udvikling i visiteringer til træning (genoptræningsplaner) indenfor hvert lovområde i perioden 27-. Grafen viser en fortsat stigning i antal visitationer specielt indenfor Sundhedslovens område. De skønnede tal for bygger på visiteringer i perioden januar-marts. 16 14 12 1 8 6 4 2 Visitationer til træning 27-27 28 29 21 211 212 213 Skøn for Visitationer efter SUL 14 Visitationer efter SL 86 stk. 1 Visitationer efter SL 86 stk. 2 Udvikling i antal visiteringer til henholdsvis Rehabiliteringsafdelingen, Ambulant Genoptræning, Vedligeholdende træning samt Specialiseret genoptræning. Opgørelsen dækker januar-marts og, og viser en stigning til Rehabiliteringsafdelingen og Ambulant Genoptræning. For Vedligeholdende træning er tallene uændrede, og Specialiseret genoptræning er faldende. Samlet er det stigning vedr. de kommunale tilbud og fald i de specialiserede tilbud som ikke udføres af kommunens personale. Side 2

3 of 13 35 3 25 2 15 1 5 Visiteringer 1. kvt. og Rehab.afd. Amb. genoptr. Vedl.træning Spec. genoptr. Jan.-marts Jan.-marts Note 2 Fællesudgifter - træningsområdet Budgettet omfatter udgifter til kørsel til genoptræning i kommunale og specialiserede tilbud, mellemkommunale betalinger, udgift til IT-system samt udgift til specialiseret genoptræning. Kørselsudgifter: bliver det første hele år efter implementering af nye kørselsordninger. Vurderingsgrundlaget på 4 måneder er dog noget usikkert, idet en væsentlig del af udgiften foretages som A/C-betalinger, som reguleres i forhold til faktisk forbrug ultimo regnskabsåret. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at der kan forventes budgetoverholdelse på området. Specialiseret genoptræning: For den specialiserede genoptræning er der medio maj betalt for 3 måneder i. Udgifterne i ligger væsentlig under udgifterne i de samme måneder i de foregående år. Så det fald, der var i på ca. 14% i forhold til 213, ser ud til at falde yderligere i. Prognosen fra Region Midtjylland primo maj viser også et fortsat fald i udgifterne på området; den skønnede udgift er her på ca. 92. kr. Da beregningsgrundlaget endnu er spinkelt vurderes der p.t. en udgift i på ca. 1,2 mio. kr. svarende til en mindre udgift på ca.,7 mio. kr. Tabellen viser udgiften til specialiseret genoptræning i perioden 212-. 25. 2. 15. 1. 5. Ambulant specialiseret genoptræning 212 213 Note 3 Tandplejen Området omfatter udgifter til alle aktiviteterne under den kommunale tandpleje. Side 3

4 of 13 Der er pr. 3. april udarbejdet lønberegning for området. Det vurderes på grundlag heraf, at der kan forventes budgetoverholdelse. Pr. 1. januar er klinikken i Ryomgaard - jfr. budgetbeslutning - lukket, og eleverne behandles på kommunens øvrige tandklinikker. Det har betydet, at det har været nødvendigt at renovere/ombygge klinikken i Hornslet, og samtidig flytte udstyr fra klinikken i Ryomgaard. Til delvis finansiering heraf er det godkendt at det hele det opsparede overskud i overføres til. Note 4 Aktivitetsbestemt medfinansiering Området omfatter kommunens udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med hospitalsindlæggelser, ambulant behandling på hospitalerne samt behandling hos praktiserende læge og speciallæge m.v. Der er medio maj opkrævet betaling for 3 måneder vedr. sygehusudgifterne og 2 måneder vedr. sygesikringsudgifterne. På grundlag af denne udgift samt den månedlige fordelingen af udgifterne i er der beregnet en forventet udgift på ca. 142,8 mio. kr. Region Midtjyllands prognose fra maj viser imidlertid en forventet udgift på ca. 146,7 mio. kr., dette skøn ligger ca. 1% over udmeldingerne fra KL i sept. i forbindelse med budgetlægningen for. Da det ikke er sandsynligt med fald i udgifterne, idet det må antages, at sygehusene øger aktiviteten for at overholde de effektiviseringsmål, der ligger i de regionale budgettet, vil der blive en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering. På nuværende tidspunkt medtages en merudgift, der svarer til en forventet udgift på ca. 144,5 mio. kr. et skøn som ligger midt imellem egne beregninger og RM s beregninger en merudgift på 7,8 mio. kr. I budgetforhandlingerne blev budgettet reduceret med 6,1 mio. kr. med henvisning til, at der var regnefejl til de første udmeldinger fra KL. Budgetgrundlaget for området var imidlertid ikke KL s beregninger, derimod egne beregninger på grundlag af kommunens udgiftsniveau i 213 og de måneder af, der var tilgængelige på budgetberegningstidspunktet, og altså ikke de udmeldinger, som KL kom med før sommerferien. Det betyder, at der er fratrukket en regnefejl, som ikke har været indeholdt i det oprindelige budgetgrundlag. Med beslutningen om at reducere budgettet med 6,1 mio. kr., har man derfor indarbejdet en stor risiko for, at budgettet ikke kan overholdes. De månedsvise opkrævninger for 212- fremgår af nedenstående tabel. Side 4

5 of 13 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Aktivitetsbestemt medfinansiering - 212-212 213 Note 5 Vederlagsfri fysioterapi Området omfatter udgifter til den lovbestemte vederlagsfrie fysioterapi. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker via praktiserende læge. Det er ikke muligt for kommunen at fastlægge serviceniveauet herfor. Der er ultimo april opkrævet betaling for 3 måned i. På grundlag af denne udgift samt den månedlige fordeling af udgifterne i er der beregnet en forventet udgift i på ca. 11,5 mio. kr., svarende til en mindre udgift på ca. 1,7 mio. kr. De månedsvise opkrævninger for 212- fremgår af nedenstående tabel. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. Vederlagsfri fysioterapi 212-212 213 Totaludgift pr. år, der er vist i nedenstående tabel, har i perioden 21-213 været konstant stigende i er der et fald i forhold til 213 svarende til 1%. Den forventede udgift i ligger på niveau med den faktiske udgift i. Side 5

6 of 13 15.. Vederlagsfri fysioterapi - udgift pr. år 1.. 5.. 21 211 212 213 Note 6 - Sundhedsfremme og forebyggelse Området indeholder udgifter til sundhedsteam, projekter på sundhedsområdet samt budget til forbedret sundhedsindsats. Vedr. drift af sundhedsteamet samt de igangværende projekter herunder forventes der budgetoverholdelse. Fra puljen til forbedret sundhedsindsats ansøges der om godkendelse af tillægsbevilling til udmøntning af 493.41 kr. til sygeplejeområdet til øget sygeplejepersonale. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes udmøntning af budget fra pulje til forbedret sundhedsindsats i indenfor bevillingsområdet. Note 7 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Medio maj er der bogført udgifter vedr. færdigbehandlede patienter og hospice for 3 måneder. Derudover er der en større efterregulering for vedr. færdigbehandlede på 336. kr. Der kan derfor forventes en kraftig stigning i udgifterne til færdigbehandlede. Såfremt niveauet for de første måneder fortsættes, vil det betyde en udgift på ca.,6 mio. kr. inc. efterreguleringen for, svarende til en merudgift på ca.,4 mio. kr. Vedr. hospice forventes der udgifter på ca. 1,2 mio. kr., svarende til en mindre udgift på ca.,2 mio. kr. Udgiften til begravelseshjælp har været stigende i de seneste år, og udviklingen ser ud til at fortsætte i. Der forventes en udgift på ca. 1,2 mio. kr., svarend til er merudgift på ca.,3 mio. kr. Vedr. kørsel til læge/speciallæge er der beregnet en forventet udgift på ca. 1,1 mio. kr., svarende til niveauet i regnskab. Det betyder at der kan forventes en mindre udgift på ca.,6 mio. kr. til lægekørsel. Til afholdelse af udgifter til bl.a. fælles medicinkort samt et forbedret samarbejde med de praktiserende læger er der tilført området ca.,4 mio. kr. finansieret at puljen til forbedret sundhedsindsats. Da de nævnte afvigelser i forhold til budgettet modsvarer hinanden skønnes der på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. De samlede udgifter pr. år til andre sundhedsudgifter fremgår af nedenstående diagram. Side 6

7 of 13 21 Andre sundhedsudgifter i alt 211 212 213 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. Note 8 Ledelse - sundhedsområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for træningsområdet, sundhedsområdet samt tandplejen. Lederstillingen for sundhedsteamet er nedlagt, men den forventede besparelse har først effekt i 216, idet der er en lønudgift i svarende til ca. 56. kr.; hertil skal lægges, at der ved budgetvedtagelsen blev sparet mere end det faktiske budget til lederstillingen, således at der i alt kan forventes en merudgift på 68. kr. i. Ældreområdet For alle områder er der foretaget regulering af budgetterne som følge af byrådsbeslutning om at regulere budgetterne i forhold til KL s udmeldinger vedr. forventede pris- og lønstigninger i. Den samlede regulering for Ældreområdet er en besparelse på 1.774.74 kr. Derudover indgår de godkendte overførsler fra ligeledes i det korrigerede budget. Note 9 Ledelse på ældreområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for plejeområdet og køkkenområdet. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Note 1 Ældreområdet, fællesudgifter m.v. Området omfatter bl.a. forskellige fællesudgifter i ældreområdet, f.eks. beklædning, bildrift, IT-systemer samt særlige initiativer og projekter i ældreområdet. Herunder er desuden den afsatte pulje til dækning af merudgifter for særligt plejekrævende beboere i plejeboliger m.v. samt den budgetterede forventede besparelse som følge af investering i velfærdsteknologi. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet budget til de enkelte afdelinger i forbindelse med den årlige udregning i henhold til tildelingsmodel for lønbudget til plejeboligerne samt udmøntning af besparelse vedr. velfærdsteknologi. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Side 7

8 of 13 Note 11 Budget til praktisk bistand og pleje Området omfatter alene det afsatte budget til løn til medarbejdere på hjemmeplejeområdet praktisk bistand og pleje til borgere i eget hjem. Herfra omplaceres der lønbudget til de enkelte udførende kommunale hjemmeplejeteams på grundlag af faktisk visiterede timer. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet lønbudget til de enkelte teams. År var præget af problemer med at trække valide data vedr. visiterede timer. Disse problemer blev dog løst i slutningen af året, så der var en forventning om, at ville forløbe bedre på dette område. Ved den seneste budgetopfølgning var der afvigelser i de visiterede timer, som gav anledning til bekymring, og da udviklingen stadig ligger på det høje niveau, er der igangsat forskellige tiltag til at sikre validiteten i tallene for de visiterede timer. Arbejdet hermed foregår lige nu, så der er ikke en afklaring på nuværende tidspunkt. Den seneste opgørelse af de visiterede timer er lavet ved udgangen af uge 17, og den viser, at der er en stigning i visiterede timer på 11% fra uge 1 til uge 17. Nedenfor er vist udviklingen i visterede timer pr. uge i 212- (til uge 17) for kommunale leverandører. 5.2 5. 4.8 4.6 4.4 4.2 4. Visiterede timer - 212-1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Timer i 212 Timer i 213 Timer i Timer i Totalt for forventes der ca. 253. visterede timer. I de foregående år har tallene ligget på henholdsvis 237., 231. og 236. timer. Der er således tale om en væsentlig stigning i visiterede timer i. Stigningen medfører en forventet merudgift hertil på ca. 6,7 mio. kr. Det skal dog understreges, at det er en meget foreløbig opgørelse, set i lyset af de usikkerheder, der er nævnt ovenfor. Endelig er der jo også en stigning i antal borgere i de ældre årgange (fra til på 3,6%), hvorfor det også kan betyde stigende behov for hjemmehjælp. Udviklingen i befolkningsgrupperne 75-79 år, 8-84 år og 85+ år i perioden 212 til er vist nedenfor. Side 8

9 of 13 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Befolkningsudvikling 212-75 - 79 år 8-84 år 85-12 år 212 213 Note 12 Mellemkommunale betalinger Området omfatter indtægter og udgifter vedr. mellemkommunale betalinger for plejeboliger, plejehjem, praktisk bistand og pleje (frit valg - ældrebolig) og madservice. Der er til denne budgetopfølgning lavet en gennemgang af alle refusionssager på ældreområdet. Der fortsat er mange sager, hvor der ikke er modtaget regning vedr., der en del sager, hvor der fortsat mangler at blive fremsendt regning for en del af og herunder vil det også gøre sig gældende ved udgangen af. Derudover er der lige nu flere sager, end det antal, der ligger i budgetgrundlaget. Der er således mange usikkerheder, hvorfor der ikke i denne opfølgning medtages beløb på en evt. merudgift. Området vil blive gennemregnet igen og evt. afvigelser vil blive medtaget i den næste politiske budgetopfølgning. Antal sager, hvor Syddjurs Kommune er betalingskommune, fremgår af nedenstående tabel. Antal sager pr. 2. maj Aktive Ophørte Uden udgift Ventende Plejeboliger inc. friplejeboliger 42 3 2 6 Ældreboliger 22 2 9 5 Plejehjem og beskyttede boliger Det skal dog understreges, at grundlaget er usikkert, fordi der er mangler opkrævninger vedr. på en stor del af borgerne. Derudover gøres der også opmærksom på, at der, såfremt der ændres praksis i de kommuner, der ikke får fremsendt alle regninger, så de kan medtages i det regnskabsår de vedrører, vil der blive en merudgift i forhold til denne beregning. Note 13 Syddjurs træner for en bedre fremtid Området omfatter følgeudgifter til projektet, herunder løn til terapeuter, træningsudstyr m.v. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes tildeling fra barselspuljen. Der forventes budgetoverholdelse på området. Note 14 Partnerskab Søhusparken Området omfatter de forventede udgifter til drift af Søhusparken i partnerskab med Forenede Care samt beboernes betaling for serviceydelser. Side 9

1 of 13 Der er til stadighed en hel del ledige boliger i Søhusparken, da budgettet imidlertid er udregnet på fuld belægning betyder det, at der kan forventes en mindre udgift. Såfremt belægningen fastsættes til at være 1 af de 11 boliger i resten af året, hvilket svarer til en belægningsprocent på 9,9%, betyder det en mindre udgift netto - på ca. 2,9 mio. kr. Belægningsprocent for og fremgår af nedenstående tabel. Belægnings% Belægnings% Måned Januar 83,1 87,6 Februar 83,7 87,1 Marts 86,9 88,7 April 87,6 91,4 Maj 91,5 9,9 Juni 87,3 9,9 Juli 88,2 9,9 August 92,1 9,9 September 89,1 9,9 Oktober 89,1 9,9 November 9,6 9,9 December 9,7 9,9 Totalt for året 88,3 9,2 Side 1

11 of 13 Note 15 Hjemmehjælp, private leverandører Området omfatter den af private leverandører udførte bistand til praktisk og personlig pleje til borgere i eget hjem. På grundlag af opgørelse over visiterede timer i perioden januar-marts forventes der en stigning i udgiften hertil. Budgetgrundlaget for var udregnet på grundlag af 16.233 visiterede timer. Der forventes 17.42 visiterede timer i, svarende til en stigning på 7%. Den forventede merudgift er beregnet til ca.,4 mio. kr. Note 16 Hjemmepleje, kommunale leverandører Området omfatter den kommunalt udførte hjælp til praktisk pistand og personlig pleje til borgere i eget hjem. Området får tildelt ressourcer dels i form af budget pr. visiteret time til aflønning af de udførende medarbejderne, og dels i form af faste budgetposter til øvrige udgifter i relation til løsning af opgaven med udførelse af praktisk bistand og pleje. Det tildelte lønbudget er beregnet på grundlag af faktisk visiterede timer i uge 1 til 17 i. Budgettet vil løbende blive reguleret i forhold til faktisk visiterede timer. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er tildeling af lønbudget til de udførende medarbejdere, herunder også tildeling fra barselspuljen. Der er pr. 3. april udarbejdet lønberegning for alle de udførende teams. Samlet for området forventes der på nuværende tidspunkt en mindre udgift, men den medtages ikke i oversigten på nuværende tidspunkt, fordi der som omtalt i note 11 er usikkerhed om budgetgrundlaget (de visiterede timer) er korrekt. Note 17 Plejeboliger Området omfatter drift af kommunale plejeboliger. Området tildeles lønbudget i henhold til tildelingsmodel i forhold til antal pladser og pladstype. Derudover er der faste budgetposter til øvrige driftsudgifter og indtægter. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget skyldes omplaceringer og reduktioner i relation til ressourcetildelingsmodel for plejeboliger herunder udmøntning af besparelse vedr. velfærdsteknologi. Fra er det aftalt, at ressourcetildelingsmodelen ændres i forhold til to af Rosengårdens teams, således at modelen fra aftalen med Forenede Care i Søhusparken overføres på egne driftsenheder, så der tildeles lønbudget i forhold til belægningen. Der er udarbejdet lønberegning pr. 3. april for hele området. Beregningen viser, at der på nuværende tidspunkt er udsigt til et mindre underskud, men det forventes at være udlignet ved årets udgang. Det afsatte budget under Plejeboligerne Søhusparken vedrører de driftsudgifter for bygninger m.v., som fortsat afholdes af kommunen. Note 18 Sygepleje Området omfatter drift af den kommunale sygepleje. Der er udarbejdet lønberegning pr. 3. april for hele området. På grundlag heraf forventes der budgetoverholdelse på sygeplejeområdet i. Der arbejdes i øjeblikket med en ny opbygning af kontoplanen på området, således at udgifterne fremover vil blive opdelt på udgifter til dagvagt, til aftenvagt og til nattevagt samt fællesudgifter. Side 11

12 of 13 Med henblik på at styrke det sygeplejefaglige arbejde ansøges der om tillægsbevilling på 493.41 kr. til ansættelse af yderligere sygeplejepersonale. Bevillingen finansieres af puljen til forbedret sundhedsindsats. Note 19 Administration og service Området omfatter udgifter til administrativt personale og servicepersonale i plejecentrene. Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget skyldes udmøntning af den i forbindelse med budgetvedtagelsen for godkendte besparelse på kommunens servicepersonale. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse på området. Note 2 Forebyggende besøg Området omfatter udgifter til medarbejdere, der udfører de lovbestemte forebyggende besøg hos borgere, der ikke modtager hjemmehjælp m.v. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse på området. Note 21 Køkkenområdet Området omfatter udgifter til drift af eget produktionskøkken, drift af ældrecaféer, udgifter til køb af madportioner fra Djurs Mad I/S og privat leverandør samt indtægter fra brugerne. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget skyldes tildeling fra barselspuljen. For eget produktionskøkken er der udarbejdet lønberegning pr. 3. april, der viser, at der kan forventes budgetoverholdelse. Vedr. Fælles køkkenområdet, der omfatter betaling til Djurs Mad og den private leverandør, forventes der på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse, idet det bemærkes, at beregningsgrundlaget kun består af regninger for en måned i. Der er i budget indarbejdet reduktioner i forhold til fald i antal leverede portioner. Nedenfor vises antal leverede portioner i årene 212 til, hvor det tydeligt fremgår, at der er stadig færre, der benytter sig af den kommunale madserviceordning. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Antal portioner - madudbringning Hovedret, fuldkost Biret, fuldkost Hovedret, diæt Biret, diæt 212 213 Med hensyn til Køkken indtægter, der omfatter alle indtægter på området, forventes der ligeledes budgetoverholdelse. Side 12

13 of 13 Note 22 Koordinering demens Området omfatter udgifter til særlig indsats i forhold til demente borgere, herunder Værestedet samt aflastning i henhold til 84. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er tildeling af lønbudget til aflastning jfr. 84. Budget i forhold til 84 tildeles på grundlag af faktisk visiterede timer. Der er foretaget lønberegning pr. 3. april, der viser, at der kan forventes budgetoverholdelse. Note 23 Koordinering hjerneskade Området omfatter udgifter til forløbskoordinering på hjerneskadeområdet. Der forventes budgetoverholdelse i. Note 24 Koordinering uddannelse Området omfatter udgifter til social- og sundhedselever i ældreområdet. Der er foretaget lønberegning pr. 3. april, og på det grundlag forventes der budgetoverholdelse. Note 25 Ældreboliger Området omfatter udgifter og indtægter til boliger til ældre. Området er huslejefinansieret og evt. mer- eller mindre udgifter indregnes i huslejen de efterfølgende år. Note 26 Aktiviteter finansieret af Ældrepuljen Kommunens andel af Ældrepuljen for udgør 8,81 mio. kr. Der er igangsat projekter på forskellige områder i organisationen. Af hensyn til styring og regnskabsaflæggelse er der oprettet profitcentre til de forskellige aktiviteter. Hovedparten af de bevilgede midler for er brugt til videreførelse af de initiativer, der blev igangsat i. Note 27 Hjælpemidler, pasning af døende m.v. I forbindelse med ændret organisering af de nævnte områder er der ved den seneste budgetopfølgning godkendt de bevillingsmæssige ændringer hertil. Området omfatter udgifter til specialpædagogisk bistand til voksne, personlige hjælpemidler og hjælp til boligindretning, hjælp i henhold til servicelovens 94 (hvor man selv udvælger sin hjælper til personlig og praktisk hjælp), samt udgifter til pasning af døende. På grundlag af det nuværende udgiftsniveau kan der forventes budgetoverholdelse på området. Note 28 - Anlæg Sundhed og Ældre Områdets anlæg er dels projekter, der afsluttes i (bassin og parkeringsplads i Tirstrup samt dagcenter i Ebeltoft), dels en del aktivitet i forhold til projektering/planlægning af fremtidige projekter (plejeboliger i Kolind og Rønde), dels forsættelse af projekterne vedr. velfærdsteknologi, samt gennemførelse af renovering af kapellet ved Sundhedscentret. Der er derudover servicearealer ved Søhusparken, som først forventes endeligt afsluttet i 216, hvorfor en del af rådighedsbeløbet skal overføres til 216. Den endelig ansøgning herom vil dog først blive fremsendt senere på året. Det samme gælder for ansøgning om godkendelse af afvigelser på de andre projekter. Side 13