Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Specielle bemærkninger Bind 2
Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 15 03. Familier og børn med særlige behov 38 Kultur- og Fritidsudvalget 04. Fritid, idræt og kultur 56 Arbejdsmarkedsudvalget 05. Overførselsindkomster 70 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06. Ældre 118 07. Sundhed 149 08. Handicap og psykiatri (voksne) 165 Erhvervskontaktudvalget 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 198 Økonomi- og Planudvalget 10. Økonomi 207 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 235 Beredskabskommissionen 12. Redningsberedskab 267 Teknik- og Miljøudvalget 13. Miljø og natur 271 14. Byer og landsbyer 283 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 294 16. Forsyning 303 Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller 313
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Budget 2015 Fælles formål (05.25.10) 17,5 mio. kr. Dagpleje (05.25.11) 54,1 mio. kr. Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14) 92,8 mio. kr. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19) 4,6 mio. kr. Lønpuljer (06.52.70) 3,5 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 172,5 mio. kr. side 5
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.25.10 Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PA-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 19.375 19.374 19.374 19.374 Indtægter -2.138-2.138-2.138-2.138 Netto 17.237 17.236 17.236 17.236 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2014. Budgetændringer Budgettet er tilført 32.000 kr. vedr. ophør af bogholder i Kongevejens Børnehus. Der er indarbejdet følgende reduktioner som følge af indkøbsbesparelser: - Måtteservice 10.000 kr. - Lyskilder 2.000 kr. - Kopipapir 8.000 kr. - Kontorartikler 3.000 kr. - Brandmateriel 1 - Legepladser 34.000 kr. Indtægtsbudgettet vedr. pasning af børn fra andre kommuner er reduceret med 600.000 kr., på grund af fald i antallet af børn. Den samlede forældrebetalingsindtægt på dagtilbudsområdet er reduceret med 1.114.000 kr., som følge af faldende børnetal. Det medfører at budgettet til søskenderabatter og fripladser er reduceret med 169.000 kr. Forventninger til budget og overslagsårene Der sker i løbet af 2015 en række forandringer på Dagtilbudsområdet, nogle af forandringerne er allerede startet op i 2014: Struktur Daginstitutionsområdet bliver omstruktureret for at opnå mere ensartede ledelsesformer, mere ensartede institutionsstørrelser, tydelige kommandoveje og en rationel og effektiv anvendelse af de tildelte ressourcer. side 6
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budgettildelingskriterer til lønkroner Der kommer nye budgettildelingskriterier, hvor hver institutions lønbudget bliver dannet af et beløb pr. fysisk enhed, et beløb vedr. institutionens ledelse samt et beløb pr. barn. Det afløser den tidligere normeringstildeling med et timetal pr. barn, der så blev regnet om til et kronebeløb. Den nye model bliver mere enkel, og tager højde for svingende børnetal. Pedelordning Der bliver ansat to pedeller, for at højne vedligeholdelsesstandarden på bygningsmassen på dagtilbudsområdet. Administrativ bistand Der bliver koblet centralt finansieret administrativ bistand op på alle daginstitutioner, i alt 1,7 fuldtidsstilling, der skal hjælpe institutionslederne med blandt andet medarbejderadministration, bogføring og økonomiopgaver. Sprogarbejde Fra august 2015 omlægges arbejdet i Sproggruppen, som har til huse i Vestbyens Børnehus. Sproggruppen vil fremover være et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen vil der være et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derudover bliver der rettet et fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats. Specialpædagogisk bistand Med baggrund i vision "Social inklusion" forventes de tre støttegrupper i Ejstrupholm, Brande og Ikast nedlagt med udgangen af juli 2015. Ressourcerne omprioriteres til brug indenfor det almene område. Samtidig ses der nærmere på samarbejdet og opgavefordelingen mellem daginstitutionerne og AKT/OBS/STØTTE. Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Tosprogede børn i førskolealderen, der vurderes at have behov for ekstra stimulation af deres danske sprog, visiteres til Sproggruppen. Sproggruppen ligger i samme hus som den integrerede daginstitution Vestbyens Børnehus i Ikast. Tosprogede førskolebørn fra Brande og Nørre Snede området sprogstimuleres af 2 sprogpædagoger fra Sproggruppen, der er i Brande to gange om ugen. Der er hertil budgetteret med 1.336.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.018.000 kr. er til løn, 15.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 16 er til taxakørsel med børn. Derudover skal vi tilbyde et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2015 afsat 142.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med 4.80 til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 9 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med 1.735.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 26,3 børn under 2 år og 9 måneder og 2 børn i børnehavealderen. side 7
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskuddets størrelse i 2015: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: 5.245 kr. pr. mdr. 3.496 kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: 3.423 kr. pr. mdr. 2.148 kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. Støttepædagogordning Der er afsat 6.026.000 kr. til støttepersonale. Børn med sociale adfærdsproblemer samt fysiske handicap kan blive visiteret til ekstra støtte herfra. Støttepædagogerne er ansat under familieområdet, og laver forskellige ydelser. Nogle er rettet mod det enkelte barn som for eksempel: Ressourcepædagogindsats, observationsforløb, vejledning af forældre, afholdelse af K-møder. De laver også forløb i stuer/grupper, supervision, ICDP-forløb og vejledning af personale, der mere ser på situationen omkring barnet, som en helhed. PA-elever Der er budgetlagt med 1.28 til PA-elever. Der er i 2015 ansat 28 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat 992.000 kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, ekstra vikardækning i grupper med særligt belastede børn og legepladstilsyn. Derudover bliver puljen brugt til at undgå at institutioner med særlige forhold uforskyldt bliver ramt hårdt økonomisk. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på 23 vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand Hytten i Skelhøje 203.000 kr. 22.000 kr. side 8
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.11 Dagpleje Dagpleje er for børn op til 2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der i de enkelte lokalområder skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 71.177 71.076 72.086 72.086 Indtægter -17.092-17.092-17.092-17.092 Netto 54.085 53.984 54.994 54.994 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2014. Budgetændringer Der er tilført 84.000 kr. til lønbudgettet, som svarer til 8,65 % af lønsummen fra afgangsførte reglementsansatte. Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Forventninger til budget og overslagsårene Dagplejelederen tiltrådte 1.1.2014. Dagplejens organisering, budget og faglige tiltag er derfor under udvikling. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt i 3 dele: Fælles udgifter og indtægter, Dagplejen og Dagplejen Engesvang. Der er budgetlagt med i alt 626 pladser, heraf -99 på demografipuljen. Fælles udgifter og indtægter Friplads Der er afsat 2.218.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2015 er 2.564 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2014 2.487 kr. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 606 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 17.092.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Der forventes forældrebetaling for 10 færre pladser end udgiftsbudgetteret, hvilket skyldes dobbeltpladser, hvor et barn udgiftsmæssig kræver 2 pladser, men der opkræves forældrebetaling for en plads. Der kan tildeles en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. side 9
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagplejen Her er budgettet til Dagplejen i Ikast-Brande Kommune, bortset fra Dagplejen Engesvang, der har sit eget budget. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. Rammebeløb Der er et rammebeløb på 1.63 som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. Dagplejen Engesvang Dagplejen Engesvang er integreret med Engesvang Børnehuse. Her er der etableret et gæstehus, der fungerer som gæstedagpleje. Lederen af Engesvang Børnehuse er også leder af Dagplejen Engesvang. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, samt 16 i rammebeløb. side 10
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner er for børn i alderen op til skolestart. I daginstitutionerne er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 125.619 124.419 121.469 119.719 Indtægter -34.450-34.450-34.450-34.450 Netto 91.169 89.969 87.019 85.269 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er i budget 2015 afsat midler til yderligere 10 vuggestuepladser i Vibereden, i alt 106.000 kr. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2014. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2014: Kongevejens Børnehus har ikke længere udgift til bogholder, budgettet er reduceret med 32.000 kr. Vestbyens Børnehus får ikke længere penge fra udligningsordningen, budget reduceret med 126.000 kr. Der er tilført 84.000 kr. til lønbudgettet, som svarer til 8,65 % af lønsummen fra afgangsførte reglementsansatte hos Frisenborg og Ejstrupholm Børnehave. Budgettet til el er reduceret med 20.000 kr. Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Der er tilført 3.493.000 kr. da pasningsperioden i børnehaverne i 2015 forlænges med 3 måneder som følge af folkeskolereformen. Forventninger til budget og overslagsårene Se 05.25.10 fælles formål Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat 4.700.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 9,0 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i 2015 1.764 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2014 1.747 kr. om måneden. side 11
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Taksten for en vuggestueplads bliver i 2015 2.929 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2014 2.900 kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 137 vuggestuepladser og 1.545,9 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 34.450.000 kr. Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til 1.456 børnehavepladser, 32 støtte- og specialpladser og 127 vuggestuepladser. Endvidere er der afsat budget til 76 børnehavebørn under konto 03.22.05. (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (36)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationer godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. I integrerede institutioner er det det samlede børnetal, som er udgangspunkt for tildelingen. For eksempel vil en institution med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn blive tildelt timer ud fra en normering på 60 børn, altså 9,35 timer pr. vuggestuebarn og 4,76 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Tildeling af personaletimer sker ud fra følgende normeringsaftale: Normering vuggestuebørn 00-19 børn 10,50 timer pr. barn pr. uge 20-29 børn 9,92 timer pr. barn pr. uge 30 - børn 9,35 timer pr. barn pr. uge Normering børnehavebørn 00-19 børn 6,31 timer pr. barn pr. uge 20-29 børn 6,02 timer pr. barn pr. uge 30-39 børn 5,63 timer pr. barn pr. uge 40-49 børn 5,35 timer pr. barn pr. uge 50-59 børn 5,05 timer pr. barn pr. uge 60 - børn 4,76 timer pr. barn pr. uge Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %. Special- og støttegrupper Børnene i støttegrupperne i Ejstrupholm Børnehave, Vibereden og Børneby Øster får 14,48 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.484 kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet 3.918 kr. For børn i special- og støttegrupper er rammebeløbet 7.086 kr. side 12
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2015 () Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Pladser Specialpladser Lønbudget Driftsramme (øvrig drift*) 4.700 2.995 Rammebudget (Børnetalsafhængig) Forældre- Betaling Børneby Øster 118 18 10.968 1.822 425-2.639 Børnehuset Svaneparken 58 3.355 333 146-1.125 Brande Børnehaver 163 8.635 974 410-3.162 Børnehuset, Brande 80 4.227 566 200-1.552 Børnehaven Uhrskoven 36 2.336 270 91-699 Bording Børnehave 136 7.387 860 343-2.639 Engesvang Børnehus 119 6.237 998 299-2.309 Skovhuset 51 3.051 410 130-990 Ejstrupholm Børnehave 92 6 6.131 807 276-1.902 Børnehuset, Klovborg 31 2.037 227 79-602 Børnehaven Hyldgaard 88 4.545 478 222-1.708 Frisenborg 80 4.228 514 200-1.552 Lægdsgaard 58 3.492 450 146-1.125 Regnbuen Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Vibereden - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Kongevejens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn 34 3.027 255 Bhv. andel 85 DUF andel 38-660 90 35 8.575 1.272 365-2.874 80 22 8 8.319 677 452-2.739 62 35 6.790 684 295-2.331 80 35 7.578 814 339-2.680 Demografipulje, forældrebetaling -1.162 I alt 1.583 32 100.918 20.106 4.541-34.450 *Øvrig drift består af ejendomsudgifter for eksempel rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under DUF: Isenvad 40 børnehavepladser + Blåhøj 36 børnehavepladser) side 13
Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 4.648 4.648 4.648 4.648 Indtægter 0 0 0 0 Netto 4.648 4.648 4.648 4.648 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til 2014. Budgetændringer Forventninger til budget og overslagsårene Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningen Lystersminde i Brande og de private institutioner International School Ikast-Brande, Gludsted Børnehave og Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Der er budgetlagt med følgende: Bakkelandet: Der er budgetlagt med 216.000 kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 0,5 børnehaveplads Stengården: Der er budgetlagt med 367.000 kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 3 børnehavepladser ISIB: Der er budgetlagt med 782.000 kr. i tilskud til 13 børnehavepladser Gludsted: Der er budgetlagt med 1.20 i tilskud til 20,5 børnehavepladser Eventyrhuset Grindsted (andre kommuner): Der er budgetlagt med 60.000 kr. i tilskud til 1 børnehaveplads Thorlund Friskole: Der er budgetlagt med 1.41 i tilskud til 24 børnehavepladser Lysterminde: Der er budgetlagt med 475.000 kr. i tilskud til 3 pladser i vuggestue og 5 børnehavepladser side 14
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Budget 2015 Folkeskoler (03.22.01) 293,7 mio. kr. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02) 1,2 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning (03.22.03) 0,2 mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04) 8,3 mio. kr. Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05) 17,9 mio. kr. Befordring af elever i grundskolen (03.22.06) 4,1 mio. kr. Kommunale specialskoler (03.22.08) 43,6 mio. kr. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09) 0 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10) 21,0 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12) 12,3 mio. kr. Kulturel virksomhed (03.35.64) 0,3 mio. kr. Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76) 8,4 mio. kr. Elevtilskud (03.38.78) 0,2 mio. kr. Løn og barselspuljer (06.52.70) 6,9 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 418 mio. kr. side 15
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22 Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 03.22.01 Folkeskoler og 03.22.05 Skolefritidsordninger, og 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.01 Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 306.175 306.875 305.675 305.675 Indtægter -12.479-12.479-12.479-12.479 Netto 293.696 294.396 293.196 293.196 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 800 1.500 300 300 a) 23.200 23.200 23.200 23.200 Budgetforlig Der er indarbejdet følgende rettelser som følge af budgetforliget 2015: Nordre Skole udvikles til en idrætsprofilskole i samarbejde med foreninger m.fl. Dette indebærer at børnene i 0. - 6. klasse tilbydes mere og anden idrætsundervisning end på andre skoler. Derudover etableres idrætstalentklasser i 7. - 9. klasse. Det er hensigten at idrætsprofilskolen startes fra 1. august 2015. Der afsættes 1,7 mio. kr. over 2 år til idrætstalentklasser og profilskoler, idet der arbejdes for at idrætstalentklasserne er udgiftsneutrale på sigt. Det forventes at færre elever søger tilbud i andre kommuner, hvorved der spares ca. 10.000 kr. pr. elev som vil indgå i finansieringen heraf. Den nuværende udgift til elever i andre kommuners idrætstalentklasser er ca. 1,6 mio. kr. Det forventes at eksisterende budget til udvikling inden for folkeskoleområdet kan bidrage til finansieringen af udviklingen af idrætsprofilskolen. Der er afsat 500.000 i 2014 og 1.200.000 kr. i 2015. Udvidelsen af Naturcenter Harrild Hede sker over en 4 årig forsøgsperiode, hvorefter det vurderes om tilskuddet skal fastholdes. Det er yderligere en forudsætning, at midlerne anvendes til at søge Harrild Hede godkendt som Naturpark. Der er afsat 300.000 kr. årligt. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2015: A) Byrådet har besluttet at, der skal spares 15 mio. kr. på skole og SFO området. Besparelsen er udmøntet på følgende måde: Tilførsel skoleområdet 21.700.000 Reduktion SFO -35.200.000 Reduktion kollektiv trafik -1.000.000 side 16
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Reduktion Taxa kørsel -2.000.000 Ekstra pæd. Arbejde 1.500.000-15.000.000 Tilførslen til skoleområdet på 21,7 mio. kr. er defineret som følger: 1) Indførelsen af skolereformens skal opgaver koster 14,1 mio. kr. til skal opgaver. Heri er det forudsat at den understøttende undervisning læses med 50% til lærerne og 50% til pædagogerne. 2) Herudover er der afsat 7,6 mio. kr. til holddannelse med pædagoger. Der er budgetlagt med 2 timer om ugen pr. 2 elever. Samtidig er der årligt afsat yderligere 1,5 mio. kr. til pædagogisk personale til styrkelse af læring i FællesSkolen. Beløbet udmøntes efter administrativt fastsatte kriterier. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budget 2015: Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønsumsstyring (8,65% af lønsum) der er tilført 569.000 kr. Elevtallet falder fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, så der forventes i alt 4 færre klasser. Der er indarbejdet en nedgang i stillinger på 5 i budget 2015 i alt -2.200.000 kr. Der er indgået indkøbsaftaler, som betyder en reduktion af budgettet på 124.000 kr. Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet. Beløbet på 54.000 kr. flyttes. Der er tilbageført tjenestemandspension, som er budgetlagt på konto 06. I alt 154.000 kr. Forventninger til budget og overslagsårene Implementering af den nye folkeskolereform vil fortsat fylde meget i budget 2015 Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin inkl. bemærkninger: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 1 specialklasse Engesvang skole Hyldgårdskolen 0-9. klasse 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Fællesledelse med Vestre Skole Nordre skole 0-9. klasse 5 specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder) Vestre skole 0-9. klasse Fællesledelse med Isenvad skole Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse) side 17
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Nørre Snede skole 0-9. klasse 3 specialklasser Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse Specialhold i indskolingen og på mellemtrin 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Fordelingen af børn fra Ikast-Brande Kommune på skoletyper Elevfordeling opgjort pr. 05.09.2014 Skoletype Folkeskoler i egen kommune børn fra egen kommune 4.659 Folkeskoler i egen kommune børn fra fremmede kommuner 46 Folkeskoler i anden kommune 83 Privatskoler 597 Efterskoler 377 Kommunal skole- behandlingshjem i anden kommune 33 Andre skoleformer ungdomsskoler husholdningsskoler - skoleudsatte 59 I alt 5.854 Elevfordeling opgjort pr. 17.09.2014 Bh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spec I alt Skole Blåhøj skole 15 16 16 15 13 9 16 100 Dalgasskolen 53 44 49 57 47 50 48 16 364 Præstelund 66 36 38 49 40 44 42 100 87 64 11 577 Bording skole 44 42 49 43 54 45 46 41 45 35 8 452 Engesvang 31 37 39 41 43 39 30 48 27 22 357 Hyldgårdssk. 49 53 48 53 79 63 60 61 63 29 558 Isenvad skole 13 9 16 15 15 17 11 96 Nordre skole 43 32 31 34 42 32 34 42 43 27 36 396 Vestre skole 68 50 39 47 38 51 60 65 63 63 544 Østre skole 62 47 49 47 50 46 35 49 55 34 7 481 Nørre Snede 40 22 49 20 24 54 21 45 36 23 17 351 Ejstrupholm 24 41 30 37 23 36 42 37 39 29 22 360 10. klasse 141 141 I alt 508 429 453 458 468 486 445 488 458 326 141 117 4.777 side 18
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Normerede stillinger pr. 01.01.2015 Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Normering i stillinger: Pædagoger og bh. kl. i alt Ledere Adm. Adm. og service Service i alt Bording skole 34,58 5,00 2,0 0,93 1,50 2,43 Engesvang skole 32,39 3,63 1,8 0,93 1,50 2,43 Hyldgårdskolen 48,45 5,00 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 11,52 1,29 1,0 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 41,35 8,53 2,1 0,93 1,50 2,43 Vestre skole 49,26 8,30 2,1 0,93 1,50 2,43 Østre skole 47,28 6,55 2,1 0,93 1,50 2,43 Blåhøj skole 11,74 1,19 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 27,07 5,57 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 47,60 7,45 2,2 0,93 2,00 2,93 Ejstrupholm skole 32,23 5,03 2,0 0,93 1,30 2,23 Nørre Snede skole 31,81 3,93 2,0 0,93 1,30 2,23 IUC (10. klasse) 13,11 0 1,1 0,93 0,50 1,43 I alt 428,39 61,47 22,7 10,88 17,31 28,19 Budget 2015 for skolerne (nettobeløb) () Ramme 4 Skole Lærerløn 1 Drift Besparelse Andet 5 I alt plus Lederløn 2 (TAB) 3 Blåhøj skole 6.093 273 286-36 677 7.293 Dalgasskolen 15.589 946 807-110 2.133 19.365 Præstelundskolen 25.981 1.174 1.329-175 2.727 31.036 Bording skole 19.330 1.013 1.035-144 2.627 23.861 Engesvang skole 17.445 965 873-121 1.940 21.102 Hyldgårdsskolen 25.577 1.082 1.273-174 3.761 31.519 Isenvad skole 6.431 580 303-45 776 8.045 Nordre skole 24.240 996 906-161 3.821 29.802 Vestre skole 27.320 1.033 1.275-173 3.170 32.625 Østre skole 26.183 966 1.123-181 2.772 30.863 Nørre Snede skole 17.882 872 842-142 2.171 21.625 Ejstrupholm skole 18.232 874 824-128 2.171 21.973 10. klasse 8.540 577 410-58 736 10.205 I alt 238.843 11.351 11.286-1.648 29.482 289.313 1) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale skolelærere og pædagoger (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el mm., personale m/tilskud og vikarer Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: side 19
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder halleje). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Gennemsnitslærerløn Med 428,39 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger samt 61,47 normerede pædagogstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lønninger. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. Den gennemsnitlige lærerløn er fastsat til 450.000 kr. for lærer og 375.000 kr. for pædagoger. Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som 1.924 timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år 2014. Undervisningstiden udgør i gennemsnit 750 timer af de 1.672,4 arbejdstimer. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 20
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 1.179 1.179 1.179 1.179 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.179 1.179 1.179 1.179 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 100 100 100 100 0 0 0 0 Budgetforlig I forbindelse med budgetforliget blev der afsat en transportpulje til Entreprenørskabsskolen på 100.000 kr. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2015. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2014 Budgetbemærkninger Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Halleje Brande Svømmehal Udgifter til bustransport skolesvømning Transport til Harrild Hede Transportpulje 452.000 kr. 57.000 kr. 457.000 kr. 104.000 kr. 100.000 kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 21
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Kommunen er i henhold til Folkeskoleloven forpligtet til at sikre undervisning enten i hjemmet eller på sygehus for børn, der gennem længere tid ikke kan undervises i skolen på grund af sygdom. De kommuner, hvor der ligger et sygehus eller tilsvarende institutioner, er forpligtet til at sørge for et undervisningstilbud til 6-18 årige. Barnet bopælskommune betaler sygehusets hjemkommune for den modtagne undervisning. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 198 198 198 198 Indtægter 0 0 0 0 Netto 198 198 198 198 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2015. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2014. Budgetbemærkninger Budgettet bruges til sygeundervisning for elever, der er indlagt på hospital i en længere periode. Udgiften er afhængig af det antal timer, der bevilges til den enkelte elev, og kan svinge meget mellem årene. Der er dog er stigende pres på området. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 22
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 8.622 8.622 8.622 8.622 Indtægter -300-300 -300-300 Netto 8.322 8.322 8.322 8.322 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2015. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2014. Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige dagsinstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. side 23
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.05 Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 49.161 49.161 49.161 49.161 Indtægter -31.237-31.237-31.237-31.237 Netto 17.924 17.924 17.924 17.924 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0-35.200-35.200-35.200-35.200 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2015: A) Byrådet har besluttet at, der skal spares 15 mio. kr. på skole og DUF området. Besparelsen er udmøntet på følgende måde: Tilførsel skoleområdet 21.700.000 Reduktion DUF -35.200.000 Reduktion kollektiv trafik -1.000.000 Reduktion Taxa kørsel -2.000.000 Ekstra pæd. Arbejde 1.500.000-15.000.000 Budgettet til DUF er netto reduceret med 35,200 mio.kr: Reduktion som følge af mindre åbningstid samt nedsættelse af serviceniveauet: Mistet forældrebetaling: Besparelser på rammebeløbet pr. barn: Besparelser på søskenderabat og fripladser: I alt: -38,116 mio. kr. + 8,200 mio. kr. - 1,700 mio. kr. - 3,584 mio. kr. -35,200 mio. kr. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2015: Der er i budgetoplægget for 2015 indarbejdet en demografipulje på 424.000 kr. på DUF området. Som følge af usikkerheden omkring den nye SFO struktur indarbejdes der ikke demografi i 2015. Puljen nulstilles derfor. Som konsekvens af den reducerede åbningstid i DUF er det ikke længere muligt at optage førskolebørn i maj, juni og juli måned. Budgettet er derfor reduceret med omkostningen til denne opgave - 982.000 kr. side 24
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er indarbejdet 50.000 kr. Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn Ledelsestid pr. institution: 12 timer (Beregningsfaktorerne i nedenstående skema er faktorerne, som er gældende for 2015) TIMETILDELING PR. BARN Tildeling pr. barn pr. uge Rammebeløb pr. barn i 52 uger. Pr. år Frivilligt skolemodul 1 DUF 1 - O-3. klasse 0,96 1.210 kr. Frivilligt skolemodul 2 DUF 2 4. 6. klasse 950 kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud C grupper DUF Special C 2,83 1.795 kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud D grupper DUF Special D Morgenmodul - alene 4,00 1.795 kr. Indeholdt i grundnormeringen*) Indeholdt i grundnormeringen**) Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur DUF 1 1.516 DUF 2 235 Specialgrupper C grupper 44 Specialgrupper D grupper 41 I alt 1.837 Fællesudgifter: På DUF-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser. side 25
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under DUF etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til 6.-7. klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet 18.00-21.00 i perioden 01-09 - 30-04. 4. Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub. 8. 5. årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre 1.089 børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. side 26
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 4.131 4.131 4.131 4.131 Indtægter 0. 0. 0. 0. Netto 4.131 4.131 4.131 4.131 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2015. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2015. Forventninger til budget og overslagsårene Udgifterne til transportudgifter er under stigende økonomisk pres på grund af stigningen i antallet af elever og prisen. Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). side 27
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens 20 stk.3. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 43.549 43.622 43.461 43.461 Indtægter 0 0 0 0 Netto 43.549 43.622 43.461 43.461 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0-2.000-2.000-2.000-2.000 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Byrådet har besluttet at, der skal spares 15 mio. kr. på skole og SFO området. Besparelsen er udmøntet på følgende måde: Tilførsel skoleområdet 21.700.000 Reduktion SFO -35.200.000 Reduktion kollektiv trafik -1.000.000 Reduktion Taxa kørsel -2.000.000 Ekstra pæd. Arbejde 1.500.000-15.000.000 Som følge heraf er udgifterne til Taxa kørsel til specialskoler i Herning Kommune reduceret med 2 mio. kr. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2014. Forventninger til budget og overslagsårene Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der har gjort sig gældende både på landsplan, og i alle tre kommuner før sammenlægningen. Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt på følgende elementer: Udgifter til de enkeltintegrerede elever er på 7.019.000 kr. til 42 årselever Udgifter til egne special SFO 6.61 til 64 årselever Udgifter til transport 6.234.000 kr. til 90 årselever Udgifter til eksternt skolekøb 14.966.000 kr. til 66 årselever Udgifter til eksternt SFO køb 5.568.000 kr. til 45 årselever Herudover er der afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på området, med henblik på etablerer tilbud i nærmiljøet. side 28
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud. side 29
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.09 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 1.052 1.052 1.052 1.052 Indtægter -1.052-1.052-1.052-1.052 Netto 0 0 0 0 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2014. Budgetbemærkninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Som led i folkeskolereformen og Aftale om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene 2014-2020. Den kommunale andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i det senest opgjorte skoleår. På regeringens forslag til finanslov for 2015 er der fra 2015 afsat 129,6 mio. kr. årligt til fordeling mellem kommunerne. Vedtages finanslovforslaget med denne bevilling i 2015, vil tilskuddet til Ikast-Brande være 1.092.000 kr. side 30
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 20.984 20.984 20.984 20.984 Indtægter 0 0 0 0 Netto 20.984 20.984 20.984 20.984 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2015. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2014: Der forventes en stigning i antallet af elever på efterskoler og friskoler på 15 elever i forhold til 2014 Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene. Budgetbemærkninger De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet. Tilskudstype: Takst i 2014: Undervisning ved frie grundskoler 33.484 kr. pr. elev SFO ved frie grundskoler 11.022 kr. pr. elev (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2015 forventes at ligge på niveau med taksterne for 2014 Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 573 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 231 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. Det endelige antal kendes pr. december 2014. side 31
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Antal børn i private skoler og tilhørende fritidstilbud Skoletilbud Fritidstilbud Skoleår 2014/15 (forventet) 573 231 Skoleår 2013/14 573 231 Skoleår 2012/13 554 226 Skoleår 2011/12 533 219 Skoleår 2010/11 533 236 Skoleår 2009/10 493 202 Skoleår 2008/09 456 134 Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt. side 32
Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole. Budget 2015 med budgetoverslagsårene 2016-2018 Vedtaget budget 2015-priser Udgifter 12.263 12.263 12.263 12.263 Indtægter 0 0 0 0 Netto 12.263 12.263 12.263 12.263 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget 2015. Budgetændringer Der er ikke indarbejdet tekniske rettelser til budget 2014 Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en svag stigende tendens. Budgetbemærkninger Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 358 børn benytter et efterskole-tilbud. Det endelige antal kendes pr. december 2014 Antal børn på efterskoler Skoletilbud Skoleår 2014/15 358 Skoleår 2013/14 358 Skoleår 2012/13 340 Skoleår 2011/12 328 Skoleår 2010/11 356 Skoleår 2009/10 375 Skoleår 2008/09 336 Det kommunale bidrag for 2014 udgør 35.333 kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2015 forventes at ligge på niveau med taksterne for 2014. (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde. side 33