for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede ubalance budgettet udvalgsrapporterngen pr. 31. marts 2010. Aktuel status på budgetområdet På Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr forventes på nuværende tdspunkt en samlet merforbrug på ca. 20 mo. kr. svarende tl 7,5 % af budgetrammen. I tallet er ndregnet det overførte underskud fra 2009 på 2,2 mo. kr. Konto 5 Regnskab 2009 Budget 2010 Korrgeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Enhed 0129 Myndghed 262.826 268.015 265.864 285.903 Afvgelse Forventet resultat 2010 262.826 268.015 265.864 285.903-20.039 Handcap og Socalpsykatr har overholdt budgetrammerne 2007, 2008 og det store og hele også 2009 (et llle underskud på 2,2 mo.kr.). Der er løbende sket en omstllng og revsterng af sager. Selv om tendensen på landsplan er kendt: Fortsat opdrft udgfterne på det specalserede område, så forekommer den forventede budgetoverskrdelse 2010 dog at være overraskende stor. Årsagerne tl de stærkt stgende udgfter er: Øget tlgang af borgere mod en meget beskeden afgang Takststgnnger på botlbud (køb andre kommuner) En række dyre sager som følge af overgangen fra ung tl voksen Betydelgt øget støtte tl unge med henblk på at fastholde dem uddannelse/job - en vækst, der kke ndgår dannelsen af budgetrammen. Flere borgere stller krav om (har behov for) mere støtte Af tabel 1 nedenfor fremgår det, at sagsvæksten på området udgør 4 % (5 måneder). Der er den forventede merudgft kke taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager resten af 2010, da de er ukendte. Tabel 1: Sagsvæksten på hele området peroden 1.11.2009 tl 31.3.2010: Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009 Tlgang 1.11-31/3 2010 (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr. 31.3.2010 procent 1.243 135 86 49 1.292 4 pct. I foranalysen tl turnusanalysen på Handcap og Socalpsykatr peges der på flere ndsatsområder, prmært effektvsernger nden for msbrug, beskæftgelsesområdet samt omstllng fra dyre køb tl større egenforsynng. Der er værksat et arbejde, der tager udgangspunkt dsse anbefalnger. Maj 2010 Sde 1
Status på budgetområdets økonom Der forventes et merforbrug på ca. 20 mo. kr. Der er flere faktorer, der har medvrket tl merforbruget, hvlket fremgår af nedenstående oversgt: 1. Faktorer forhold tl forventet merforbrug Takststgnng på tlbud under Rammeaftalen en stgnng taksten på over 2 pct. (4,4 mo. mnus 3 mo. kr.) 1,4 Overført underskud fra 2009 2,2 3 sager - opkrævnnger m/tlbagevrkende kraft fra Sorø, Næstved og Holbæk Km. 5,2 Nye unge 2009 (+3,6 mo. kr.) med fuld vrknng 2010 (= +7,0 mo. kr.) 3,4 Merudgfter der får negatv ndflydelse 12,2 Hertl kommer andre faktorer, der har påvrket den udmeldte ramme for budget 2010 f.t. budget 2009. 2. Redukton budget 2010 forhold tl 2009 Demografsk fremskrvnng (udmeldt 4,7 mo.kr. modregnet 3,3 mo. kr.) 1,4 Regulerng som følge af nye PL-skøn 2,1 O-budgetter råderumspuljen 0,7 Rammeaftaletakster afledt af forventet 2 % besparelse 3,0 Redukton ndkøbspotentale, sygefravær m.m. 0,1 Rammeredukton budget 2010 f.t. budget 2009 7,3 Samlet afvgelse (7,3 mo. kr. + 12,2 mo. kr.) 19,5 Nøgletalsudvklngen fra 1.11.2009 tl 31.3.2010. (De skal bemærkes, at antal personer + gennemsntsprs blev fastsat ud fra det udmeldte rammebudget for 2010 og kke forhold tl den faktske udgft på daværende tdspunkt) d.v.s. kke gældende forventede prs- og aktvtetsnveau Servcenveau: Poltkomr. 70102 Myndghed Budget Budget Tlg. Afg. Faktsk Korr. Budget Slagelse Borgere (Slagelse er betalngskom.) antal gns.prs antal pers. gns.prs pers. Funkton 2010 (hele kr) 2010 2010 1.kvt.2010 (hele kr. ) USB/STU Ungdomsuddannelse LSV 1.1 14 1 1 14 240.214 Borgerstyret Personlg Assstance (BPA) 96 9 1.121.011 1 0 10 748.977 Soc.pæd.støtte 85 udenbys leverandør 50 411.099 4 6 48 369.224 Botlbud tl længerevarende ophold 108 180 612.400 23 6 197 645.523 Botlbud tl mdlertdgt ophold 107 93 473.204 14 18 89 505.209 Kontakt person- og ledsageord. 97 og 98 106 12.703 8 2 112 15.736 Beskyttet beskæftgelse, vsterede 103 157 105.479 23 18 162 121.186 Akttets- og samværstlb. vsterede 104 127 171.108 5 3 129 173.506 Merudgfter 100 192 13.243 7 19 180 9.127 Pædagogsk støtte eget hjem og opgangsfællesskaber: Socalpædagogsk støtte for sndsldende 85 177 41.249 37 7 207 47.566 Pædagogsk støtte tl udvklngshæmmede 138 102.652 12 6 144 121.885 Maj 2010 Sde 2
m.fl. jfr. SL. 85 TOTAL 1.243 135 86 1.292 Specelt nedenstående områder har været medvrkende tl merforbruget set på antallet af sager (peroden 1.11.2009 tl 31.3.2010): Tabel 2: Længerevarende botlbud: Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort 31/3 2010 Tlgang 1.11- pr. 1.11.2009 (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr. 31.3.2010 procent 180 23 6 17 197 9 pct. Tabel 3: Beskyttet beskæftgelse, aktvtets- og samværstlbud: Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009 Tlgang 1.11-31/3 2010 (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr. 31.3.2010 procent 284 28 21 7 291 2 pct. Tabel 4: Pædagogsk støtte tl udvklngshæmmede, autster m.fl: Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009 Tlgang 1.11-31/3 2010 (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr. 31.3.2010 procent 138 12 6 6 144 4 pct. Tabel 5: Pædagogsk støtte tl sndsldende (se nedenstående graf): Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009 Tlgang 1.11-31/3 2010 (jan. kvt. 2010) Afgang samme perode Faktsk antal pr. 31.3.2010 procent 177 37 7 30 207 17 pct. Den største stgnng er sket antallet af 85-ydelser tl borgere med psykske vanskelgheder (pædagaogsk støtte). Stgnngen udgør hele 17 %. Af dsse borgere har mellem 30 40 % dagnosen ADHD/ADD, mens resten er borgere med egentlg psykatrske sygdomme og personlghedsforstyrrelser. Der er ofte en kombnaton af psykske vanskelgheder og msbrug af alkohol/euforserende stoffer. Stgnngen tlgangen har flere årsager: Borgere med ADHD/ADD udgør er generelt stgende, formentlg også på grund af øget dagnostcerng Flere borgere aktveres - flere af dem modtager pædagogsk støtte for at blve klargjort tl aktverng Der er flere unge, der har svært ved at klare sg det almndelge samfundslv med stgende krav tl uddannelse, job, selvforvaltnng af eget lv osv. Flere sndsldende borgere udskrves tdlgt fra en psykatrsk behandlng Maj 2010 Sde 3
I forbndelse med udarbejdelse af en handleplan for området, er der set på de forskellge udgftsarter for området. Det forventede regnskab for 2010 kan opdeles således: 1. Udgfter der er takstbelagte og udgør en del af rammeaftalen for regon Sjælland eller prvate tlbud, hvor den godkendte takst alene bestemmes af udbud og efterspørgsel. Hjemtagelse af borgere kan næsten udelukkende ske, hvor Slagelse Kommune er handlekommune og borgeren gver st samtykke. 2. Udgftsområder, hvor tlbuddets/ydelsens omfang og servcenveauet kan ændres, dog med ankemulghed for borgeren for så vdt der er tale om et retskrav. Hvad angår de takstbelagte udgfter, er det Kommunekontaktrådet for regon Sjælland aftalt, at kommunerne anbefales at reducere taksterne/budgetrammerne med 2 %. Uanset at dette kke har slået gennem Slagelse Kommunes udgfter på området, er det dog lykkedes nogenlunde på regonsnveau. 1. Takstbelagte udgfter (egne borgere) Budget 2010 Forventet udgft Afvgelse Abonnementsordnnger m.m. 14.066 14.535 469 USB 3-årg ungdomsuddannelse 3.139 3.496 357 Botlbud: - egne vrksomheder 68.795 70.444 1.649 - Atkærhuse 0 1.932 1.932 - andre kommuner/regoner 82.588 86.462 3.874 - prvate leverandører 12.197 14.811 2.614 Beskæftgelses- og aktvtetstlbud: - andre kommuner/regoner 11.887 13.480 1.593 - prvate leverandører 246 885 639 Takstbelagte udgfter alt 192.918 206.045 13.127 Gældende takster kan efter ramme- og takstaftalen kke ændres budgetåret. Slagelse Kommune kan heller kke som drftsherre ændre taksterne for egne borgere på egne tlbud uden at ændre de samme takster for borgere fra andre kommuner. Taksterne for 2011 kan (generelt) ændres forbndelse med behandlngen af ramme- og takstaftalen for 2011, som forelægges kommunalbestyrelserne nden den 15. oktober 2010. I øvrgt arbejdes der som led turnusanalysen med takstnedsættelser/effektvsernger på centrene/nsttutonerne under Handcap og Socalpsykatr. I næste tabel ses de udgftsområder, hvor tlbuddets/ydelsens omfang og servcenveauet kan ændres, dog med ankemulghed for borgeren for så vdt der er tale om et retskrav. Derfor 2. Udgfter der kan ændres (egne borgere) Budget 2010 Forventet udgft Afvgelse Beskæftgelses- og aktvtetstlbud: - egne vrksomheder 26.100 27.526 1.426 85 pædagogsk støtte: - egne vrksomheder eget hjem 21.467 25.343 3.876 - prvate leverandører eget hjem 2.541 4.169 1.628 Andre tlbud: Aflastnng 1.696 2.463 767 Ledsage- og kontaktpersonordnnger 1.110 1.310 200 Udgfter der kan ændres alt 52.914 60.811 7.897 De største udgftsposter er beskæftgelses- og aktvtetstlbud og pædagogsk støtte. Det vl derfor være mest nærlggende at foreslå væsentlge ndgreb på dsse to områder, men de øvrge områder ndgår også sparefor- Maj 2010 Sde 4
slagene nedenfor. Da det er her der kan drejes på knapperne fremlægges der besparelsesforslag på alt 12 mo. kr. svarende tl 20 % af det nuværende udgftsnveau på 60 mo. kr. Besparelsesforslag. Der fremsættes følgende 8 forslag tl drøftelse: 1. Alle borgere fra Slagelse Kommune, der modtager et beskyttet beskæftgelsestlbud eller samværstlbud jfr. SL. 103 og 104 tlbydes et tlbud på et mndre antal tmer. Følgende borgere vl blve omfattet af dette spareforslag, hvs det gennemføres: 103: 94 borgere egen bolg 103: 23 borgere botlbud 104: 15 borgere egen bolg med en fuldtdsplads 104: 50 borgere botlbud med en fuldtdsplads Total: 181 borgere Tlbuddene efter servcelovens 103 og 104 er et retskrav, dog kke omfanget af og servcenveauet for tlbuddet. Servceloven om: Beskyttet beskæftgelse og aktvtets- og samværstlbud 103. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde beskyttet beskæftgelse tl personer under 65 år, som på grund af betydelg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne eller særlge socale problemer kke kan opnå eller fastholde beskæftgelse på normale vlkår på arbejdsmarkedet, og som kke kan benytte tlbud efter anden lovgvnng. 104. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde aktvtets- og samværstlbud tl personer med betydelg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne eller med særlge socale problemer tl opretholdelse eller forbedrng af personlge færdgheder eller af lvsvlkårene. Der er enhedstakst på VASAC forhold tl beskyttet beskæftgelse jfr. 103. - Takststrukturen for aktvtetsog samværstlbud er nddelt både halve og hele pladser samt 3 nveauer forhold tl støttebehov dvs. 6 taksnveauer alt. For beskæftgelsesområdet er der kun én takst, hvorfor der skal laves en aftale med VASAC forhold tl ændrng af takststrukturen fra heldags- tl halvtdspladser. Hvs beskæftgelses-, aktvtets- og samværstlbuddet fra 1. august 2010 nedsættes tl kun at være et ½ dags tlbud for Slagelse Kommunes borgere vl der følgende besparelse kunne opnås: For 103 beskyttet beskæftgelse: Forventet udgft 12,5 mo. kr.: 12 mdr. = 1 mo. kr. pr. mdr. for fuld td = halv td = 0,500 mo. kr. x 5 mdr. = en forventet besparelse på 2,5 mo. kr. (årsvrknng: 6 mo. kr.) For 104 aktvtets- og samværstlbud: Forventet udgft 11,5 mo. kr. : 12 mdr. = 0,9 mo. kr. pr. mdr. for fuld td = halv td = 0,450 mo. kr. x 5 mdr. = en forventet besparelse på 2,3 mo. kr. (årsvrknng: 5,4 mo. kr.) Samlet besparelse: 4,8 mo. kr. (årsvrknng: 11,4 mo. kr.) Konsekvenser: Ved nedsættelse tl f.eks. en ½ plads, vl konsekvenserne for brugerne være: Tab af (lge) adgang tl fuldtdsbeskæftgelse, eventuelt tab af lvskvaltet (for nogle) Tab af mulghed for en beskeden supplerende ndtægt tl penson Nogle borgere vl blve mere aktvt opsøgende forhold tl omgvelser/naboer med behov for kontakt, mens andre mere kontaktsvage borgere måske vl solere sg yderlgere Borgere, der er hjemmeboende hos forældre/pårørende, kan efterspørge flere aflastnngsophold Maj 2010 Sde 5
Oprettelse af væresteder for handcappede vl dog kunne modvrke nogle af dsse konsekvenser. Der er dag ngen væresteder tl handcappede borgere Slagelse Kommune, se beskrvelsen nedenfor under 85. Forslaget ndebærer umddelbart, at Slagelse Kommunes borgere har halvtdsbeskæftgelse. Andre kommuners har fuldtdsbeskæftgelse. Botlbuddene, som de fleste brugere kommer fra, har kun begrænset omfang personalenormerng tl dæknng dagtmerne. Der kan her være en modgående udgft, som kke er beregnet af tdsmæssge årsager. Gennemføres forslaget, bør dette forhold konsekvensberegnes. 2. Redukton støtte tl borgere på socal penson samt ophører af støtte tl borgere på kontanthjælp og lgn., der modtager pædagogsk støtte jfr. SL. 85. Det er på dette område, at de største udgftsstgnnger fndes, og der bør gvet fald fndes væsentlge besparelser her. Afgørelser om pædagogsk støtte kan ankes, og der kan derfor være ankesager, der går eventuelle nye kommunale afgørelser mod. Servcelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optrænng og hjælp tl udvklng af færdgheder tl personer, der har behov herfor på grund af betydelg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne eller særlge socale problemer. Følgende borgere vl blve omfattet af dette besparelsesforslag: Udvklngshæmmede, autster, hjerneskadede m.fl: Aktuelt modtager 144 borgere pædagogsk støtte. 12 borgere modtager kontanthjælp eller lgn. og 132 modtager socal penson. De bor egen bolg eller bofællesskaber. Det forventede forbrug tl denne målgruppe er opgjort tl 15,2 mo. kr. dækkende alt 52.593 tmer årlgt = et gennemsnt på ca. 7 tmer ugt. pr. borger. Det forventede merforbrug 2010 er opgjort tl 1 mo. kr. Det skal bemærkes, at der tl udvklngshæmmede er etableret langt flere bofællesskaber end tl sndsldende borgere, hvlket medvrker tl at mndske udgftspresset på botlbud efter Servcelovens 108. Den forventede udgft på 15,2 mo. kr. fordeler sg således forhold tl de to grupper af borgere: Borgere på kontanthjælp = 1,3 Borgere på socal penson = 13,9 Sndsldende, sårbare unge m.fl.: Aktuelt modtager 207 borgere pædagogsk støtte. 68 borgere modtager kontanthjælp eller lgn. og 139 modtager socal penson. De bor bofællesskaber eller egen bolg. Det forventede forbrug er opgjort tl 10,2 mo. kr. dækkende alt 27.750 tmer årlgt = et gennemsnt på 2,5 tmer ugt. pr. borger. Det forventede merforbrug er opgjort tl 2,9 mo. kr. Den forventede udgft på 10,2 mo. kr. fordeler sg således forhold tl de to grupper af borgere: Borgere på kontanthjælp = 3,6 mo. kr. Borgere på socal penson = 6,6 mo. kr. Kontanthjælpsmodtagere, unge under uddannelse, job m.fl.: Ved ophør af støttetmer fra 1.9.2010 vl der kunne opnås følgende besparelse: Forventet forbrug 4,8 mo. kr. (1,3 + 3,5 mo. kr.): 12 mdr. = 0,4 mo. kr. pr. md. x 4 mdr. = besparelse på 1,6 mo. kr. (årsvrknng: 4,6 mo. kr.). Pensonster: Ved en nedsættelse af støttetmer med ca. 20 procent forhold tl forventet forbrug pr. 1.9. 2010 vl der kunne opnås følgende besparelse: Forventet forbrug 20,6 mo. kr. (14,0 + 6,6 mo. kr.): 12 mdr. x 20% = 0,34 mo. kr. pr. md. x 4 mdr. = besparelse på 1,4 mo. kr. (årsvrknng: 4,4 mo. kr.) Maj 2010 Sde 6
For unge under uddannelse eller job kan det nogle tlfælde betyde, at de kke kan fastholde deres uddannelse/job. For kontanthjælpsmodtagere vl det kunne betyde, at dsse borgere blver vanskelgere at få aktverng og vdere ud på arbejdsmarkedet. I dsse tlfælde kan det være nødvendgt at omgøre afgørelsen. For sndsldende borgere med lavt støttebehov, vl der kunne ske en henvsnng tl en støtte væresteder. Der kan dog blve behov for en ændrng værestedernes tlbud, så de har egentlg optrænng med f.eks. ADLtrænng, gennemgang af post/korrespondance samt at der ydes støttende samtaler og måske egentlg psykoeducaton. Der kan blve behov for at se på de fysske rammer og personalenormerngen værestederne ved denne omstllng. Det er der aktuelt kke foretaget vurdernger og beregnnger på. Under alle omstændgheder vl forslaget nedbrnge udgftsnveauet/servcenveauet. Der er kke væresteder for udvklngshæmmede og autster Slagelse Kommune. Derfor vl der være behov for at etablere væresteder f.eks. tlknytnng bosteder Slagelse, Korsør og Skælskør. Det vurderes, at såfremt der blev etableret væresteder tl denne borgergruppe, vlle de kunne overtage en del af støtte- og aktvtetsopgaverne efter 85. Det må også forventes, at en del af den støtte, som dag er bevlget som pædagogsk støtte, kan erstattes af hjemmehjælp jfr. SL. 83. Det betyder dog, at ældreområdet blver påført udgfter (men på et lavere udgftsnveau for kommunen). 3. Nedsættelse af tmeprsen tl prvate leverandører tl borgere, der modtager pædagogsk støtte jfr. SL. 85 (nedsættelse tl 366 kr.). Aktuelt modtager 10 borgere pædagogsk støtte af prvate leverandører eller bosteder, prmært borgere med asperger og autsme. Tmeprsen lgger dag mellem 375 kr. tl 525 kr. Forventet forbrug er opgjort tl 4.2 mo. kr. Ved nedsættelse af tmeprsen tl 366 kr. pr. tme fra 1.9.2010 forventes der at opnås en besparelse på 0,2 mo. kr. (årsvrknng 0,6 mo. kr.). Årsagen tl brug af prvate leverandører er, at de kan have en anden pædagogsk metode/tlgang tl opgaven. Der skal ndledes en forhandlng med de prvate leverandører med henblk på bllgere leverng. 4. Revsterng af ledsageordnng jfr. Servcelovens 97 for beboere botlbud egen kommune. Revsterng tl ledsageordnngen er allerede værksat. Der er tale om en revsterng af 85 beboeres ledsageordnng. Slagelse Kommunes andel udgør 27. Servceloven om Ledsagelse og kontaktperson 97. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde 15 tmers ledsagelse om måneden tl personer under 67 år, der kke kan færdes alene på grund af betydelg og vargt nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne. Stk. 2. Personer, der er vsteret tl 15 tmers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, jf. stk. 1, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Stk. 3. En person, som er berettget tl ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret tl selv at udpege en person tl at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Maj 2010 Sde 7
Ved f.eks. nedsættelse af ledsagerordnng tl max. 7 tmer månedlgt fra 1.8.2010 forventes der at kunne opnås en besparelse på 0,1 mo. kr. (årsvrknng 0,4 mo. kr.) Beboere på botlbud har va deres ledsageordnng mulghed for at komme på cafe, teater, tl festval og lgnende sammen med en ledsager. Dsse aktvtetsmulgheder blver reduceret 5. Nedsættelse af servcenveauet vedr. aflastnngsophold fra max. 90 tl max. 50 dage om året. Der er bevlget aflastnngsophold tl 10 handcappede borgere, der er hjemmeboende hos forældre/pårørende. Bevllng tl aflastnngsophold udgør dag max. 90 dage årlgt. Forventet forbrug 2010 er opgjort tl 2,4 mo. kr. Forslaget omhandler nedsættelse af den maksmale aflastnng fra 90 tl 50 dage årlgt Servcelovens om aflastnng: 84. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde afløsnng eller aflastnng tl ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne. Stk. 2. Kommunen kan tlbyde mdlertdgt ophold tl personer, der en perode har et særlgt behov for omsorg og pleje. Ved nedsættelse af aflastnngsopholdet tl max. 50 dage årlgt vl der kunne opnås følgende besparelse 6 måneder: 40 dage x 2.738 kr. pr. dag x 10 borgere: 2 = besparelse 0,5 mo. kr. (årsvrknng 1,1 mo. kr.) Der må forventes, at nogle af forældrene/pårørende vl efterspørge et døgntlbud, da de kke er berettget tl kompensaton for tabt arbejdsfortjeneste efter barnets fyldte 18. år. 6. Stop for tlgang tl varge døgntlbud Der har på nuværende tdspunkt været en afgang på 6 personer varge døgntlbud. Der skønnes en yderlgere afgang på 8 personer døgntlbud 2010. Hvs der stoppes mdlertdgt for ndvsterngen vl der umddelbart kunne opnås en besparelse. Servceloven om botlbud: 108. Kommunalbestyrelsen skal tlbyde ophold boformer, der er egnet tl længerevarende ophold, tl personer, som på grund af betydelg og varg nedsat fyssk eller psyksk funktonsevne har behov for omfattende hjælp tl almndelge, daglge funktoner eller pleje, omsorg eller behandlng, og som kke kan få dækket dsse behov på anden vs. Såfremt ledge pladser døgntlbud kke genbesættes kan der forventes en besparelse. Besparelsen er beregnet ud fra, at 4 pladser blver ledge pr. 1.7.2010 og 4 pladser pr. 1.10.2010: 1.104 dage x 1.869 kr. pr. døgn (gennemsntstakst) = besparelse 2,1 mo. kr. (årsvrknng 5,5 mo.kr.) Det må forventes, at borgere, der er ndlagt på sygehus, må undtages fra ordnngen, hvs de har behov for et botlbud. Borgere eget hjem vl kke mdlertdgt blve optaget på ventelste. Alt andet lge kan der dog kun blve tale om en udskydelse af udgfter. 7. Besparelse på særlgt dyre sager De særlgt dyre sager myndghedsområdet er gennemgået. I de sager, hvor Slagelse er handlekommune, vl man ndgå en forhandlng med botlbuddet om redukton af ekstra støtte og nedsættelse støttebehovet Maj 2010 Sde 8
Ved nedsættelse af ydelsen fra 1.7.2010 forventes en besparelse på: 7 personer x 145.000 kr. = besparelse 1,0 mo. kr. (årsvrknng 2,0 mo.kr.) Det drejer sg om meget dårlge borgere med omfattende støttebehov, men det må på den anden sde forudsættes, at de værksatte tlbud kan medvrke tl forbedrnger og mndre personalebehov. 8. Ændrng af betalng vedr. Platangården, Vordngborg. Udgften tl en person anbragt på Platangården Vordngborg (døgntlbud med msbrugsbehandlng) deles mellem Msbrugsområdet og Myndghed Center for Handcap. Ved fordelng af udgften forventes en besparelse på 0,5 mo. kr. år 2010. Udgften fnanseres af overskud Msbrugscentret. Besparelsen fndes 2010, men ndgår som en del af Msbrugscentrets effektvserngsforslag for 2011. Samlet opgørelse forhold tl besparelsesforslag: Forslag Navn: Forventet besparelse 2010 Forventet besparelse 2011 1. Beskyttet beskæftgelse/samværstlbud 4,8 11,4 (maksmal besparelse) 2. Pædagogsk støtte tl pensonster Pædagogsk støtte tl kontanthjælps- 1,4 1,6 4,4 4,6 modtagere m.fl. (maksmal besparelse) 3. Nedsættelse af tmeprs hos prvate 0,2 0,6 Leverandører 4. Ledsageordnng tl beboere bosteder 0,1 0,4 5. Aflastnngsophold 0,5 1,1 6. Forventet afgang/stop for nyanbrngelser 2,1 5,5 (maksmal besparelse) 7. Nedsættelse af støtte/prs særlgt dyre 1,0 2,0 Sager 8. Udgften på én sag deles med Msbrugscentret 0,5 0,0 TOTAL 12,2 30,0 Ud fra de fremsatte forslag kan der ( bedste fald) opnås en besparelse på 12,2 mo. kr. 2010. Der er kke regnet på eventuelle modgående udgfter. Der er gjort særlgt opmærksom på de forslag, hvor modgående udgfter eller ankeadgang kan mndske besparelsesforslagets omfang. På årsbass kan effekten af forslagene beregnes tl 30 mo. kr. Det betyder alt andet lge at underskuddet på myndghedsbudgettet på 20 mo. kr. kan nedbrnges over en to-årg perode. Maj 2010 Sde 9
Opfølgnng: Der følges op på økonom og udvklng antal sager hver måned med en fortsat fokus på prs, kvaltet og ndhold. Konkluson: Center for Handcap og Socalpsykatr har bestræbt sg på vdest mulgt omfang at sætte forslag spl, som kan brnge myndghedsbudgettet balance på kortest mulg td. På det korte sgt kan det kun ske ved at dreje på de håndtag, som fndes uden for de takstbelagte områder dvs. nden for en ramme af 60 mo. kr. Tl gengæld ndebærer det, at der fremlægges en række dybtgående forslag, med en besparelse på 20 % tl følge. På det største udgftsområde det takstbelagte område er der derudover en række bestræbelser gang for at nedbrnge udgfterne, både Slagelse Kommune (en del af turnusanalysen). De må forventes at få vrknng fra 2011 og fremover. Generelt for forslagene må der påregnes adskllge klagesager, som afgøres ankenstansen (Statsforvaltnngen). Nogle af sagerne kan ventes tabt. Både effekt og konsekvenser er beskrevet for hvert enkelt forslag. Det skal øvrgt bemærkes, at der de forventede udgfter for 2010 (og 2011) kke er taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager vedr. unge, hvad enten det drejer sg om botlbud eller det drejer sg om pædagogsk støtte. Der forelgger smpelt hen kke oplysnnger herom. Hvs man skulle pege på en væsentlg ændrng de fremtdge vlkår for udgftsbeslutnnger på det specalserede socalområde, kan det nævnes, at Folketnget netop har vedtaget, at betalngs- og handlekommuneansvaret fremadrettet skal være dentske, dvs. at udgangspunktet er at den kommune, der betaler, samtdg har vstatonskompetencen (handleretten). Slagelse Kommune har aktuelt 177 borgere anbragt tlbud andre kommuner. Samtdg har KL værksat et analysearbejde forhold tl prser og nctamenter på købs- og salgsområdet som aftalt økonomaftalen for 2010. Arbejdet skal afdække forklarende faktorer vedr. udgftsvæksten og komme med løsnngsmulgheder. Resultaterne heraf skal ndgå forhandlngerne mellem KL og regerngen om økonomaftalen for 2011. Derudover bør kommunerne regon Sjælland ntensvere samarbejdet omkrng rammeaftalen med henblk på at skabe mere tlld, samarbejde og enghed om, at kommunerne drver nogle tlbud for hnanden, hvor det er den enkelte kommunes forplgtelse at holde budgetterne balance og udgftsvæksten nede. Maj 2010 Sde 10