Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet 1. ændringsforslag fra Ø: 6004-NY-EL Kommunal vindenergi Roskilde Kommune investerer 20 mio. kr. (anlæg) i opsætningen af en kommunal vindmølle fordelt over tre år med 10,0 mio. kr. i forøgelse af anlæg i 2018. 2. Ændringsforslag fra Ø: 3105b-NY-EL Småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225 timers reglen I budgettet fra 1. behandling er afsat 1 mio. kr. i 2018 budgettet foreslås hævet til 5 mio. kr. årligt 3. Ændringsforslag fra Ø: 3111-NY-EL Flere sagsbehandlere på beskæftigelses- og socialområdet Der afsættes yderligere 3 mio. kr. årligt 4. Ændringsforslag fra Ø: 4110a- NY-EL Sikring af mere ligelig inklusionsindsats/undervisningskvalitet og arbejdsbelastning i folkeskolen Der afsættes yderligere 4,0 mio. kr.årligt. 5. Ændringsforslag fra Ø: 4113-NY-EL Tilbagerulning af SFO takststigninger Takststigningen vedtaget i budget 2017 ønskes tilbagerullet. Merudgifter på 9 mio. kr. årligt. 6. Ændringsforslag fra Ø: 3103 Undlad budgetforbedringsforslag vedr. omlægning af misbrugsbehandling, årlig merudgift 0,5 mio. kr. 7. Ændringsforslag fra Ø: 3104A Undlad budgetforbedringsforslag vedr. revisitation 108, årlig merudgift på 0,5 mio. kr. 8. Ændringsforslag fra Ø: 1119-NY-EL Driftsdel af varekøb udskilles, og prisfremskrives Det handler om den del af de såkaldte varekøb, som vedrører folkeskolens og børneområdets inklusionsindsats / vidtgående specialundervisning, merudgift på 4,5 mio. kr. årligt. 9. Ændringsforslag fra Ø (øvrige blokke)
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Ændringsforslag fra O Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet Samlet budgetforlig som ændringsforslag fra CFBVA Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet Herefter er det fremsatte budgetforslag vedtaget med de ændringer, som følger af de nu foretagne afstemninger. De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54/10,0 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Der er på de seneste ændringer af budgetforliget indregnet en foreløbig, gennemsnitlig P/L-fremskrivning. Der vil ved den faktiske indberetning kunne opstå mindre afvigelser fra ovenstående i overslagsårene.
Tabel 1: Ændringsforslag fra Ø Oversigt over budget 2018-2021 Mio. kr. i årets priser (- = udgifter/ + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 83,2 86,8 166,3 187,9 Anlæg inkl. byggemodning -235,8-273,6-259,0-186,6 Energi-investeringer (Lånefinansieret) -19,0-10,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 90,0 103,0 120,4 90,0 Resultat af det skattefinansierede område -81,6-93,8 17,7 81,3 Optagne lån til energi-investeringer 19,0 10,0 10,0 10,0 Afdrag på lån i udgangspunktet -72,7-73,9-74,6-74,8 Øvrig afdrag på lån -5,2 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -77,9-73,9-74,6-74,8 Indskud i landsbyggefonden (almene boliger) -10,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige finansforskydninger 113,9 71,7 47,7-0,9 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 0,0 0,0 Deponering -5,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område 2018 2019 2020 2021-26,9-81,2-9,3 5,6 Effekt af det brugerfinansierede område -17,9-1,0-1,0-1,0 Ændring af likvide aktiver -44,8-82,2-10,3 4,6 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) -34,8-72,2-0,3 14,6 De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 10,0 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i ændringsforslaget 43,9 mio. kr. over serviceudgiftsrammen for 2018.
Likviditetsudvikling jf. Enhedslistens ændringsforslag
Tabel 2: Ændringsforslag fra O Oversigt over budget 2018-2021 Mio. kr. i årets priser (- = udgifter/ + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 134,8 138,5 218,3 241,6 Anlæg inkl. byggemodning -239,8-233,5-211,5-159,5 Energi-investeringer (Lånefinansieret) -19,0-10,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 42,0 50,0 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -82,0-55,1 46,9 122,1 Optagne lån til energi-investeringer 19,0 10,0 10,0 10,0 Afdrag på lån i udgangspunktet -72,7-73,9-74,6-74,8 Øvrig afdrag på lån -5,2 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -77,9-73,9-74,6-74,8 Indskud i landsbyggefonden (almene boliger) -10,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige finansforskydninger 103,9 71,7 47,7-0,9 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 0,0 0,0 Deponering -5,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område 2018 2019 2020 2021-37,3-42,5 19,9 46,4 Effekt af det brugerfinansierede område -17,9-1,0-1,0-1,0 Ændring af likvide aktiver -55,2-43,5 18,9 45,4 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) -45,2-33,5 28,9 55,4 De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i ændringsforslaget 22,3 mio. kr. under serviceudgiftsrammen for 2018.
Likviditetsudvikling jf. Dansk Folkepartis ændringsforslag
Tabel 3: Budgetforlig + tillægsaftale mellem CFBVA Oversigt over budget 2018-2021 Mio. kr. i årets priser (- = udgifter/ + = indtægter) 2018 2019 2020 2021 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 126,2 131,7 212,1 234,5 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -243,8-268,7-250,2-177,7 Energiinvesteringer -19,0-10,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 62,0 63,0 80,4 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -74,6-84,1 32,3 96,8 Optagne lån 19,0 10,0 10,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -77,9-73,9-74,6-74,8 Indskud i landsbyggefonden -10,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige finansforskydninger 103,9 71,7 47,7-0,9 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 0,0 0,0 Deponering -5,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -29,9-71,5 5,4 21,1 Effekt af det brugerfinansierede område -17,9-1,0-1,0-1,0 Ændring af likvide aktiver -47,7-72,5 4,4 20,1 De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i budgetaftalen 7,3 mio. kr. over serviceudgiftsrammen for 2018. Der er ved de seneste tilføjelser til budgetforliget indregnet en foreløbig, gennemsnitlig P/L-fremskrivning. Der vil ved den faktiske indberetning kunne opstå mindre afvigelser fra ovenstående i overslagsårene.
Likviditetsudvikling jf. budgetforlig + tillægsaftale