Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2015 er der aftalt et samlet anlægsniveau for kommunerne på 17,5 mia. kr., der kun ligger 0,5 mia. kr. under det forhøjede anlægsniveau, der blev aftalt for 2013 og videreført i 2014. Aftalen indeholder i lighed med 2014, ikke nogen trussel om budgetsanktioner, men alene et aftalt niveau, der skal koordineres mellem kommunerne. I forbindelse med Budget 2013 foretog KL forskellige betragtninger over, hvordan anlægsloftet for 2013 kunne fordeles mellem kommunerne, der angav et sigtepunkt for de enkelte kommuner, der for Frederikssund Kommune kunne beregnes til 120-130 mio. kr. om året med udgangspunkt i det højere anlægsloft. I tabel 1 fremgår et oplæg til kommunens anlægsbudget, der tager udgangspunkt i bruttoanlægsudgifter på 120 mio. kr. om året, der ligeledes var udgangspunktet for budgetlægningen på anlæg ved Budget 2014 samt på niveauet fastlagt i kommunens økonomiske politik. I forhold til den samlede økonomiske balance for kommunen kan det overvejes om anlægsniveauet skal reduceres. I forhold til det vedtagne Budget for 2014 er der i oplægget til Budget 2015 den væsentlige forskel at det nye anlægsbudget for Vinge er indarbejdet, jf. oplæg på byrådets møde d. 27. april 2014, hvilket medfører en forbedring af budgettet med knapt 130 mio. kr. for 2014-2017. Forbedringen skyldes, at det forudsættes at kommunen sælger grunde og byggeretter til det nyoprettede udviklingsselskab for omkring 200 mio. kr. allerede i 2015 og herved opnår en betydelig indtægt. Udgifterne til byggemodning af Vinge er også højere i oplægget til Budget 2015 end i det vedtagne Budget 2014, men de væsentligt øgede indtægter medfører at budgettet forbedres med 127 mio. kr. frem til 2017 p.g.a. det nye anlægsbudget for Vinge. Tabel 1: Anlægsoversigt 2014 2018 (mio. kr.) B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 2015-2018 Udgifter - Vedtaget budget 2014 141,3 127,7 84,6 137,1 137,1 486,5 Udgifter - budgetoplæg 2015 175,8 120,0 120,0 120,0 120,0 480 -konkrete projekter ekskl. Vinge 145,5 106,4 53,8 97,1 11,5 268,8 - Vinge 30,3 38,7 45,6 30,3 30,3 144,9 -uudmøntet pulje 0-25,1 20,6-7,4 78,2 66,3 Indtægter - budgetoplæg 31,6-214 -45,6-17,4-13,3-290,3 - Vinge 3,2-204,9-8 -16-13,3-242,2 - Øvrige indtægter 28,4 9,1 37,6 1,4 0-48,1 Nettoudgifter - budgetoplæg 144,2-94,0 74,4 102,6 106,7 189,7 Af anlægsoversigten fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde et niveau på 120 mio. kr. om 1
året, hvis den uudmøntede pulje er negativ eller hvor meget plads der er til at indarbejde yderligere projekter, såfremt den uudmøntede pulje er positiv. Af tabel 1 fremgår, at der er plads til at indarbejde projekter for i alt 66,3 mio. kr. i perioden 2015-18, svarende til 16,6 mio. kr. årligt med et gennemsnitligt niveau på 120 mio. kr., som forudsat i kommunens økonomiske politik. Udover den uudmøntede pulje bør der også i den videre politiske prioritering indgå en stillingtagen til de konkrete projekter budgetter der blev indarbejdet ved Budget 2014, men som mangler yderligere stillingtagen. Her kan bl.a. fremhæves: Etablering af eget produktionskøkken, der er budgetlagt med 21,2 mio. kr. i 2015. Nyt kulturhus/borgerhus, der er budgetlagt med 2 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i 2017. I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg 2015 samt den uudmøntede pulje. I budgetoplægget er til 2018 videreført det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje, der udmøntes af de nævnte fagudvalg. Ligeledes er videreført budget til energiinvesteringer på 5 mio. kr. om året. Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. I forbindelse med det videre budgetarbejde kan det vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. Bemærkninger til de enkelte projekter, hvortil der er afsat rådighedsbeløb, fremgår efter tabel 2. 2
Tabel 2: Anlægsbudget 2015-2018 (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 38,670 45,613 31,205 31,205-214,025-45,640-15,975-13,335 Salg af Sydbyen, Fr sund -2,925 Vinge Planlægning og projektering 0,914 0,914 0,914 0,914 Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter 37,756 44,699 30,291 30,291-204,900-8,040-15,975-13,335 Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev -0,200 Salg af tidl. Oppe Sundby Skole, Fr sund -37,600 Salg af byggegrund til plejeboliger -6,000 Uddannelsesudvalget 42,888 10,000 30,001 Skolestruktur Ådalens Skole 42,548 Ådalens Skole nord SFO anlægspulje 0,340 Nye daginstitutioner i Skibby 10,000 30,001 Fritidsudvalget 11,188 13,088 47,090 2,088 Kulturhus/bibliotek/borgerhus 2,000 45,002 J.F. Willumsens Museum renovering 4,000 Idrætsfacilitetspuljen 2,088 2,088 2,088 2,088 Brydefaciliteter 5,000 5,000 ORI omklædning og p plads 1,800 Færgegården 2,300 Velfærdsudvalget 39,452 22,141 10,600-1,425 Servicearealer plejeboliger Pedershave etape 2 2,350 0,940-1,425 Nyt produktionskøkken 21,201 Rehabiliteringsboliger 15,901 21,201 10,600 Teknisk Udvalg 12,896 8,529 8,529 8,529 Teknisk Udvalgs Anlægspulje 3,529 3,529 3,529 3,529 Energiinvesteringer 5,000 5,000 5,000 5,000 Fioma grunden 1,000 Fjordstien 0,612 Omprofilering af Kocksvej 2,755 Totale udgifter 120,000 120,000 120,000 120,000 -Heraf Uudmøntet Pulje -25,095 20,628-7,426 78,177 Øvrige projekter 145,094 99,371 127,425 41,822 Totale indtægter -214,025-45,640-17,400-13,335 Netto - I alt -94,025 74,360 102,600 106,665 3
Økonomiudvalget Salg af Sydbyen De resterende grunde i etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge) forventes solgt i 2015 som parcelhusgrunde. Alle grunde i etape 2 og 4 er frasolgt. Vinge Planlægning og projektering: Budgettet er afsat som en del af budgettet til planlægning og projektering af Vinge projektet og videreføres i oplægget til 2018. Vinge Byggemodning og salg af grunde: Udgifter til byggemodning og salgsindtægter efter seneste oplæg til Vinge-budget for 2015-2017. Budgettet i 2018 er en videreførelse af budgettet for 2017, der skal yderligere konkretiseres. Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev Den sidste af to resterende erhvervsgrunde i Gerlev-udstykning forudsættes solgt i 2015. Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering, foretaget i den forrige byrådsperiode, er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe- Sundby Skole) til boliggrunde. Salg af byggegrund til plejeboliger: Kommunens indtægt fra salget af byggegrund til opførelse af 36 nye plejeboliger ved Pedershave. Uddannelsesudvalget Skolestruktur Ådalens Skole Den sidste del af et samlet budget på 108,3 mio. kr. til nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse på Ådalens Skole Nord i forbindelse med samlingen af Ådalens Skole på én adresse. Ådalens Skole Nord SFO SFO en har opsparet midler til legeplads/udenomsarealer. Budgettet ventes tidligst anvendt i 2015 når byggeriet på skolen er nærmere færdiggørelse. Nye daginstitutioner i Skibby Der blev ved Budget 2014 afsat 40 mio. kr. over to år til optimering af strukturen for daginstitutioner i Skibby. Jf. budgetaftalen gennemføres analysearbejde i 2014. Fritidsudvalget Kulturhus/bibliotek/borgerhus Etableringen af Borgernes hus blev udskudt ved budgetaftalen for 2014. Af budgetaftalen fremgår at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg i 2014, der skal føre til vedtagelsen af en endelig organisatorisk model for projektets gennemførelse. J.F. Willumsens Museum Der er afsat 4 mio. kr. i 2016 til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. Idrætsfacilitetspuljen 4
Der er, jf. hidtidig praksis, afsat ca. 2,088 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet under Fritidsudvalget. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af fagudvalget. Brydefaciliteter Der er udarbejdet skitseforslag til en udvidelse af kommunens brydefaciliteter beliggende ved Frederikssund-Hallerne. Ved budgetaftalen for 2014 blev der afsat 10 mio. kr. til projektet. ORI omklædning og p-plads Der blev ved Budgetaftalen for 2014 afsat 1,8 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter og p- plads ved ORI i Oppe-Sundby. Færgegården Der blev ved budgetaftalen for 2014 afsat 2,3 mio. kr. til renoveringsprojekt i forbindelse med museet Færgegården. Velfærdsudvalget Servicearealer plejeboliger Pedershave etape II Der blev ved budget 2014 afsat anlægsbudget til kommunens udgifter ved opførelse af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave. Projektet er påbegyndt i 2014. Samlet er der afsat anlægsbudget for 4,7 mio. kr. heraf 3,29 mio. kr. i 2015 og 2016. Kommunen modtager et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig svarende 1,4 mio. kr., der ventes at tilgå kommunen i 2017. Nyt produktionskøkken Ved Budget 2012 blev der afsat budget i 2015 til opførelse af eget centralkøkken. I budgetaftalen for 2014 blev det vedtaget at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg i 2014, der skal danne grundlag for en beslutning om den fremtidige produktionsform, herunder eget produktionskøkken. Rehabiliteringsboliger Der blev ved Budget 2014 afsat samlet 50 mio. kr. til etablering af rehabiliteringsboliger. Konkretisering af projektet pågår i 2014. Teknisk Udvalg Teknisk Udvalgs Anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,529 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Energiinvesteringer Der afsættes 5 mio. kr. om året til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Fioma-grunden Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til nedrivning/sikring af de mest udsatte bygninger på Fioma-grunden. Fjordstien 5
Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015 til videreførelse af fjordstien til kommunegrænsen ved Lejre. Omprofilering af Kocksvej Der blev ved Budget 2013 afsat budget til ændring af Kocksvej i Frederikssund m.h.p. at forbedre veje til skoler, svømmehal og gymnasium primært ved etablering af cykelstier på Kocksvej. Der er afsat 0,204 mio. kr. i 2014 og 2,755 mio. kr. i 2015. 6