De væsentligste pointer til brug for kommunens budgetlægning på anlæg er følgende:
|
|
- Sigrid Eskildsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oplæg til anlægsoversigt for I dette notat præsenteres et oplæg til anlægsoversigt for , der kan danne udgangspunkt for den videre budgetlægning af kommunens anlægsaktiviteter for 2014 og frem til Oplægget tager udgangspunkt i det foreliggende anlægsbudget med korrektioner i forhold til ændrede forventninger til udgifter og indtægter for kommunens igangværende eller planlagte anlægsprojekter. Der er i skrivende stund ikke indgået aftale mellem KL og Regeringen for 2014, men i februar 2013 opnåede parterne, i forbindelse med Vækstpakken, en fælles forståelse om et anlægsloft på 18,1 mia. kr. for kommunerne, hvilket er 2,6 mia. kr. højere end loftet, der blev indført i Loftet for 2013 blev dog senere øget med 2 mia. kr. og den fælles forståelse for 2014 kan derfor ses som en videreførelse af det forhøjede anlægsloft. De væsentligste pointer til brug for kommunens budgetlægning på anlæg er følgende: 1. I forbindelse med Budget 2013 foretog KL forskellige betragtninger over hvordan anlægsloftet for 2013 kunne fordeles mellem kommunerne, bl.a. efter folketal. KL understregede, at betragtningerne ikke var bindende for kommunerne, men pegede på en gennemsnitsbetragtning, der kan udgøre et indledende sigtepunkt for hver kommune. For Frederikssund Kommune blev sigtepunktet beregnet til 110,2 mio. kr., hvilket var på linie med det budget for 2013, der blev vedtaget og som indeholdt bruttoanlægsudgifter for 111,2 mio. kr. En fremskrivning af sigtepunktet til 2014 med udgangspunkt i det højere anlægsloft, tilsiger et årligt anlægsniveau på 128,9 mio. kr. for Frederikssund Kommune. 2. Det foreliggende oplæg indeholder udgifter for 132,9 mio. kr. og indtægter for 18,5 mio. kr. i Heri er ikke indarbejdet nye ønsker til anlæg. I forhold til budgetoverslaget for 2014, der indgik i det vedtagne Budget 2013, er udgifterne i dette oplæg øget med knapt 5 mio. kr., der foruden almindelig prisfremskrivning indeholder en omplacering af rådighedsbeløb mellem årene for byggeriet på Ådalens Skole (+4 mio. kr. i 2014), byggeriet på Thorstedlund (-6 mio. kr. i 2014), anlæg af supercykelsti (+1,3 mio. kr. i 2014) og energibesparende foranstaltninger (+4,5 mio. kr.). 3. Det indarbejdede anlægsbudget for udgifterne til Vinge, er uændret i forhold til det vedtagne Budget 2013 og det må forventes at en yderligere kvalificering heraf vil medføre ændringer i forhold til det foreliggende oplæg. Indtægterne fra salg af grunde i Vinge i 2014 er dog nedjusteret betydeligt, fra ca. 25 mio. kr. til 3,2 mio. kr., svarende til salget af én af de erhvervsgrunde, der blev byggemodnet sammen med Topsil-grunden. Indtægtsbudgettet fra 2015 er uændret i størrelsesordenen 25 mio. kr. om året, og udgøres primært af boliggrunde. 4. I 2014 og 2015 er anlægsbudgettet på et meget højt niveau, set i forhold til kommunens hidtidige anlægsniveau, og afsat til konkrete projekter, mens en del af anlægsbudgettet for 2016 og 2017 er placeret i en uudmøntet pulje, der kan udmøntes til konkrete projekter. Puljen for 2016 og 2017 er udmålt, således at anlægsbudgettet indeholder årlige udgifter på 128,9 mio. kr., svarende til det beregnede sigtepunkt for kommunen for 2014, hvilket dog kun er et retningsgivende niveau, der sikrer anlægsbudgetter af en vis størrelse frem til 1
2 2017 og som samtidig vurderes at være et holdbart anlægsniveau hvis anlægsloftet for kommunerne videreføres efter Med udgangspunkt i den afsatte anlægsramme på 128,9 mio. kr. om året er der mulighed for at prioritere yderligere projekter for 27,7 mio. kr. i 2016 og 89,3 mio. kr. i Såfremt der skal indarbejdes nye ønsker i 2014 og 2015, anbefales det at udskyde/fravælge andre projekter. 6. I de senere års økonomiaftaler mellem KL og Regeringen er det blevet besluttet at videreføre kvalitetsfondstilskuddet. Såfremt dette også gælder for 2014 vil kommunen modtage et tilskud på ca. 16 mio. kr. med et krav om at gennemføre anlægsprojekter for min. 32 mio. kr. om året på kvalitetsfondsområderne. I det foreliggende budgetoplæg er der taget rigeligt højde for kvalitetsfondstilskuddet med investeringer for 74,9 mio. kr. i 2014 og 55,7 mio. kr. i 2015, heraf er en stor del knyttet til byggeriet på Ådalens Skole. Kvalitetsfondsområderne omfatter skole, dagtilbud, ældreområdet og idrætsfaciliteter (ikke elite-idræt). 7. Fra 2015 er der i budgettet indarbejdet relativt store indtægter fra salg af grunde i Vinge, samt en indtægt på 37,6 mio. kr. fra salg af den tidligere Oppe Sundby Skole i 2016 til boliggrunde. Indtægter fra grundsalg er per natur usikre m.h.t. størrelse og tidspunkt for realisering og udgør en særlig usikkerhedsfaktor i forhold til udviklingen i kommunens kassebeholdning. I tabel 1 fremgår det foreliggende oplæg til anlægsbudget for efterfulgt af bemærkninger til de enkelte projekter. Af oversigten fremgår ligeledes 5 anlægsprojekter, der blev sat på venteliste i forbindelse med budgetaftalen for
3 Tabel 1: Anlægsbudget (tusinde kroner) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Salg af Sydbyen, Fr sund 13,276 Etape 3 7,076 Etape 4 6, Vinge Planlægning og projektering 1,905 0,889 0,889 0, Vinge Byggemodning og salg af erhvervsgrunde 27,755 31,224 33,061 33,061 3,248 24,800 26,025 25, Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev 0, Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris 0,124 0, Energibesparende foranstaltninger 7,911 0, Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger 4,081 4, Salg af tidl. Oppe Sundby Skole, Fr sund 37, Transport og infrastruktur Teknik, Miljø og Erhvervsudvalgets anlægspulje 3,529 3,529 3,529 3, Anlæg af supercykelsti 1,300 1, Færdiggørelse af fjordstien 1,327 0, Omprofilering af Kocksvej 0,204 2,755 Venteliste Kulhuse cykelstien 03 Undervisning og kultur Skolestruktur Falkenborgskolen 1, Skolestruktur Ådalens Skole * 66,300 28,300 Venteliste Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup Byvangsskolen ventilation 5, Idrætsfacilitetspuljen 2,088 2,088 2,088 2, Kulturhus/bibliotek/borgerhus 2,000 45,000 58,600 8, Erstatningsbaner ORI Fodbold 4,000 3, J.F. Willumsens Museum renovering 4,000 Venteliste Kampsportscenter Venteliste Juniorsejlcenter Venteliste Kunstgræsbaner 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Madproduktion 21, Thorstedlund/Ungehuset** 4, Administration m.v Uudmøntet anlægsramme 27,733 89,333 I alt Udgifter 132, , , ,900 I alt Indtægter 18,450 24,924 71,625 25,500 Netto 114, ,020 57, ,400 Heraf udmøntede kvalitetsfondsprojekter 74,904 55,588 5,088 2,088 * Den seneste betalingsplan for byggeriet på Ådalens Skole er indarbejdet i denne oversigt. Betalingsplanen medfører at rådighedsbeløbet er øget med 2,8 mio. kr. i 2013, 4 mio. kr. i 2014 og reduceret med 6,9 mio. kr. i 2015 i forhold til den nuværende budgetlægning af byggeriet. ** Ombygningerne på Thorstedlund ventes gennemført hurtigere end oprindeligt budgetlagt da budgettet er lagt efter projekt til etablering af ungehus ved Falkenborgskolen. Der er taget højde for dette i oversigten, hvor det skønnes at hovedparten af udgifterne 3
4 I det følgende beskrives anlægsprojekter der er budgetlagt i perioden i dette oplæg. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Sydbyen Anlægsprojekt nr : Der forventes indtægter fra salg af boliggrunde i Sydbyen for 13,3 mio. kr. i 2014, heraf 6,2 mio. kr. fra etape 4, hvor 12 boliggrunde byggemodnes pt. De øvrige indtægter ventes fra salg af boliggrunde i Ørnestens Vænge. Alle boliggrunde i Gyldenstens Vænge (etape 2 af Sydbyen) er solgt. Vinge Anlægsprojekt nr : Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til planlægning og projektering af Vinge. I forbindelse med budgetopfølgningen for 2012 blev der omplaceret 1 mio. kr. fra budgettet i 2012 til budgettet for 2014, der derfor er på 1,9 mio. kr. Anlægsprojekt nr : Budgettet til byggemodningsudgifter i Vinge er ikke revideret, men der må forventes ændringer hertil forud for vedtagelsen af Budget Indtægterne er imidlertid nedjusteret betydeligt i 2014, men er på et uændret højt niveau fra 2015, hvor der ventes salg af boliggrunde for ca. 22 mio. kr. om året og erhvervsgrunde for 2-4 mio. kr. om året. De hidtidige indtægter fra grundsalg i Vinge udgør 5,5 mio. kr. fra salg af erhvervsgrund til Topsil. Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev Anlægsprojekt nr : Indtægter fra salg af den sidste af to resterende erhvervsgrunde i udstykning ved Gerlev, forventes i Salg af Baunehøjgaardsvej, Jægerspris Anlægsprojekt nr : Der ventes løbende indtægter fra salget af ejendommen. Energibesparende foranstaltninger Anlægsprojekt nr : Der er afsat 7,9 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Projektet er startet i 2011 med en samlet anlægsbevilling på 24,6 mio. kr. Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger Anlægsprojekt nr : Etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Projektet omfatter en kortlægning af egnede bygninger, herefter skal der entreres med leverandører. Der forventes installationer på 2-3 bygninger i 2013, herefter 4-5 bygninger om året i 2014 og Siden anlægsbevillingen er meddelt til projektet er lovgivningen på solcelleområdet ændret betydeligt. Byggeafdelingen vil orientere fagudvalg og økonomiudvalg om de ændrede forudsætninger. Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole, Fr-sund Anlægsprojekt nr : På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde. Transport og infrastruktur Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje Anlægsprojekt nr : Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,5 mio. kr. om året til investeringer i veje, stier m.v. under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Byrådet afgiver anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen og fagudvalget disponerer herefter puljen til konkrete projekter. 4
5 Supercykelsti Anlægsprojekt nr : Der er igangsat etablering af supercykelsti til Ballerup, hvoraf kommunen anlægger stien fra Frederikssund til Ølstykke. Anlægsbudgettet er på 8,6 mio. kr., hvoraf kommunen modtager tilskud på 3,4 mio. kr. Projektet var oprindeligt forudsat afsluttet i 2013, men anlæg i forbindelse med bro ved Snostrupvej ventes at forlænge projektet til Færdiggørelse af fjordstien Anlægsprojekt nr : Forlængelse af fjordsti fra Skuldelev til Skibby er pt. under udførelse. Der blev i 2012 meddelt en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet, der evt. vil kunne modsvares af en delvis nedskrivning af rådighedsbeløb i 2014 og Det vil dog afhænge af forløbet af den sidste etape fra Skibby til Lejre Kommune, der skal koordineres med Lejre Kommune Omprofilering af Kocksvej Anlægsprojekt nr : Der er i Budget 2013 afsat rådighedsbeløb til ændring af vejføringen for Kocksvej i Frederikssund. Undervisning og Kultur Falkenborgskolen Anlægsprojekt nr : De sidste betalinger vedrørende byggeriet ventes at forfalde i I 2013 er der indarbejdet udgifter for ca. 35 mio. kr. i budgettet. Ådalens Skole Anlægsprojekt nr : Den seneste betalingsplan for byggeriet på Ådalens Skole er indarbejdet i denne oversigt. Betalingsplanen medfører at rådighedsbeløbet er øget med 2,8 mio. kr. i 2013, 4 mio. kr. i 2014 og reduceret med 6,9 mio. kr. i 2015 i forhold til den nuværende budgetlægning af byggeriet. Byggeriet er planlagt færdiggjort før starten af skoleåret 2014/2015. I forbindelse med byggeriet er udarbejdet lokalplan nr. 059 for Udbygning af Ådalens Skole og afledt heraf en analyse af trafikafvikling og skoleveje ved den nye skole. Analysen peger på 6 initiativer til forbedring af trafikafviklingen og sikrere skoleveje for samlet 1,9 mio. kr. Der er ikke afsat midler til disse initiativer i anlægsbudgettet for Ådalens Skole, men de kunne indgå i en prioritering af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje. Byvangskolen Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2013 blev der indarbejdet 5,5 mio. kr. til ventilationssystem på Byvangskolen. Projektet er ikke påbegyndt. Idrætsfacilitetspuljen Anlægsprojekt nr : Der er, jf. hidtidig praksis, afsat ca. 2,1 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Byrådet afgiver anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen og fagudvalget disponerer herefter puljen til konkrete projekter. Kulturhus/bibliotek/borgerhus Anlægsprojekt nr : Der er ved Budget 2013 afsat samlet 97,6 mio. kr. som nettoudgifter ved etablering af kulturhus/bibliotek/borgerhus i perioden Erstatningsbaner ORI Fodbold: Anlægsprojekt nr : Der blev ved Budget 2013 afsat samlet 7 mio. kr. til etablering af nye fodboldbaner for ORI som erstatning for baner ved tidligere Oppe-Sundby Skole. J.F. Willumsens Museum 5
6 Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2013 blev der omplaceret budget på 4 mio. kr. fra 2012 til 2014 til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Madproduktion Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2012 blev der afsat budget i 2015 til opførelse af eget centralkøkken. Ifølge budgetaftalen for 2012 skal der efter indtrædelsen i det fælles kommunale selskab inden for madservice, Mad til hver Dag I/S, efterfølgende ske en afklaring af, hvorvidt kommunen, med samarbejdsaftalens udløb d. 1. april 2016, skal overgå til madproduktion i eget nyt produktionskøkken. I den forbindelse skal der senest i løbet af 2013 lokaliseres en mulig egnet grund til formålet, og der skal ske en endelig stillingtagen til den fremtidige driftsform inden den 1. juni Thorstedlund/Ungehuset Anlægsprojekt nr : Ombygningerne på Thorstedlund ventes gennemført hurtigere end budgetlagt pt. da budgettet er lagt efter projekt til etablering af ungehus ved Falkenborgskolen. Der er taget højde for dette i oversigten, hvor det skønnes at hovedparten af udgifterne af den samlede anlægsbevilling på 16 mio. kr. afholdes i Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsprojekt nr : Den uudmøntede anlægsramme er, som navnet antyder, ikke afsat til konkrete projekter, men har til formål at sikre et vist anlægsniveau i overslagsårene og kan reduceres ved at udmønte budgettet til konkrete anlægsprojekter. Ventelisteprojekter Af tabel 2 fremgår 5 anlægsprojekter, der blev sat på en venteliste i forbindelse med budgetaftalen for Ventelisten indeholder projekter som byrådet principielt er enige om og ønsker at iværksætte i løbet af aftaleperioden. Det er aftalt at disse projekter automatisk skal indgå i de kommende års budgetlægningsprocesser. De nuværende skøn for udgifterne til disse projekter fremgår af tabel 2 efterfulgt af bemærkninger til de enkelte projekter. Tabel 2: Projekter sat på venteliste ved Budget 2013 (tusinde kroner) 02 Transport og infrastruktur Forventede udgifter Kulhuse cykelstien 10,95* 03 Undervisning og kultur Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup 42,000 Kampsportscenter 10,000 20,000 Juniorsejlcenter 4,920 5,485 Kunstgræsbaner 7,200 * Her forudsættes 40% tilskud fra Vejdirektoratet, svarende til 7,3 mio. kr. Kulhuse cykelstien Kommunen har fremsendt ansøgning til Vejdirektoratet om tilskud til etablering af cykelsti til Kulhuse. De samlede anlægsudgifter skønnes at udgøre ca. 18,25 mio. kr. Tilskud fra Vejdirektoratet vil højest udgøre 40% af anlægsudgifterne, svarende til 7,3 mio. kr. Kommunens 6
7 egenfinansiering vil således blive på 10,95 mio. kr. Svar på kommunens ansøgning ventes i september Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup Der er i 2011 udarbejdet helhedsplaner for pædagogisk opdatering af Byvangskolen og Lindegårdskolen i Slangerup, der blev forelagt Opvækst- og Uddannelsesudvalget primo Helhedsplanerne indeholdt udgifter for henholdsvis 19,5 mio. kr. (Byvangskolen) og 22,5 mio. kr. (Lindegårdskolen), samlet 42 mio. kr. Bemærk at der i budgettet allerede er indarbejdet rådighedsbeløb til en del af de arbejder, der er indeholdt i de to helhedsplaner. Det drejer sig om 0,950 mio. kr. til skolekøkken på Lindegårdskolen, der er afsat i 2013 samt 5,5 mio. kr. til ventilationssystem på Byvangskolen, der er afsat i 2014, jf. tabel 1. Kampsportscenter Der er udarbejdet skitseforslag til to alternative projekter til en udvidelse af kommunens brydefaciliteter beliggende ved Frederikssund-Hallerne. Denne ene løsning indeholder et byggeri med brydefaciliteter med 4 måtter med omklædning, der skønnes at kunne etableres for ca. 10 mio. kr. Den udvidede løsning indeholder tillige velfærdsfaciliteter i form af baderum, styrketræning, lektiecafe og mødefaciliteter, med skønnede udgifter for ca. 20 mio. kr. Juniorsejlcenter Mangor & Nagel har udarbejdet et skitseforslag til et nyt ungdomssøsportscenter for juniorsejlcenter og søspejdere. Forslaget indeholder jollepladser, sejlskur samt klubhus og omklædning. De samlede udgifter hertil er skønnet at udgøre 4,9 mio. kr. Såfremt der vælges tagterasse på sejlskuret ventes de samlede udgifter at udgøre ca. 5,5 mio. kr. Kunstgræsbaner Etablering af kunstgræsbaner i Dalby og Slangerup vurderes at kunne etableres med kommunal finansiering for samlet 2 mio. kr. under forudsætning af at kunstgræsbanerne etableres på eksisterende grusbaner uden yderligere ændringer (herunder jordarbejder, lys, hegn etc.), samt at foreningen/den selvejende institution selv bidrager med finansiering. Lavere priser på etablering af kunstgræsanlæg medvirker samtidig til lavere entreprenørudgifter. Ved etablering af kunstgræsbaner i Oppe-Sundby, svarende til den nuværende kapacitet for ORI, forventes der en anlægsudgift på 5,2 mio. kr. Bemærk, at der ved Budget 2013 blev afsat samlet 7 mio. kr. i budgettet til erstatningsbaner for ORI, jf. tabel 1, fordelt med 4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 i forbindelse med det forventede salg af tidligere Oppe-Sundby Skole i
Oplæg til anlægsoversigt for efter budgetgennemgang juni-august 2013
Oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter budgetgennemgang juni-august 2013 I dette notat præsenteres et revideret oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter den seneste budgetgennemgang af kommunens
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereOplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereBeskrivelse af nye forslag til anlæg samt eksisterende anlæg
Beskrivelse af nye forslag til anlæg samt eksisterende anlæg Høring om budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse: Forslag nummer/navn Side Beskrivelse af nye forslag til anlæg... 3 A01 Nye daginstitutioner
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 4. september 2017 Budget* 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Udg. 71.182 65.258 68.158 99.467 87.895 Indt. 252.897 21.585 66.073 151.310 83.550 Vinge Byggemodning og
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereI Salg af erhvervsgrund, Salget er ikke gennemført, indtægtsbudgettet overføres til 2015.
Udgifter/indtægter Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler U Samtlige udvalg - I alt 140.216.775 116.049.050 24.167.725 25.295.288 I -28.471.298-21.481.747-6.989.551-8.431.990 Udgifter/indtægter
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereØkonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereRegnskab U Nej 0. U Nej I Nej
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen U 5.600.000 5.600.000 5.657.430-57.430 Nej 0 U 0 10.000 4.000
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereKultur-, Fritid- og Idrætsudvalget
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00 i F10 Mødet slut kl. 13.07 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen
Læs mereTillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U
002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereSalget er afsluttet Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. I Ja
Økonomiudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt til salg i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af U 0 2.271 2.271 0
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereDen overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.
Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje // Revideret 2018 Indholdsfortegnelse Reviderede principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2018... 3 Hvem kan
Læs mereHalvårsregnskab 2015
Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2015 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget 2015 till. bev.
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereOversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019
Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereFritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. september 2014 kl i F6
Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. september 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs merePrincipperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Principperne 2019-2020 Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje December 2018 Indholdsfortegnelse Principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2019-2020... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvad kan der søges
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereRegnskab 2015 restbudget Afsluttet Overførsler Kommentar Salg af Sydbyen. Økonomiudvalget Budget 2015
Økonomiudvalget Budget 2015 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde er solgt ved første udbud i foråret 2015. -4.204.000-3.776.818-427.182 Nej -427.182 Det samlede indtægtsprovenue ekskl. moms svarer
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 14. august 2013 kl. 08.15 i F 8 Mødet slut kl. 12:50 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereFritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereReferat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget
Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget onsdag den 27. april 2011 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødet sluttede kl. 17.50 Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereNotat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for
Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag
Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302
Læs mereFritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl i F6
Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mere