Oplæg til anlægsoversigt for efter budgetgennemgang juni-august 2013

Transkript

1 Oplæg til anlægsoversigt for efter budgetgennemgang juni-august 2013 I dette notat præsenteres et revideret oplæg til anlægsoversigt for efter den seneste budgetgennemgang af kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Budgetgennemgangen har givet anledning til en række ændringer af rådighedsbeløb inden for perioden i forhold til det oplæg som blev udsendt til byrådet umiddelbart efter budgetseminaret i juni Ændringerne skyldes såvel omplaceringer mellem årene som ændrede budgetskøn. I forhold til at budgetlægge efter en udgiftsramme på 90 mio. kr. som det blev aftalt på byrådets budgetseminar i juni 2013, dog ca. 132 mio. kr. 2014, er udfordringen med at reducere i budgettet blevet større. Der er et negativt råderum på ca. 27 mio. kr. i 2014, ca. 63 mio. kr. i 2015, ca. 44 mio. kr. i 2016 mens der er et positivt råderum på ca. 19 mio. kr. i Udfordringen er således at reducere udgiftsbudgetter med samlet ca. 115 mio. kr. i perioden Den absolut største ændring i budgetoplægget på udgiftssiden er et revideret bud på byggemodningsbudget for Vinge samt omplacering af budget til byggeriet på Ådalens Skole. På indtægtssiden er budgettet i perioden øget med 55 mio. kr. til 195 mio. kr. primært p.g.a. større forventede indtægter fra salg af boliggrunde i Vinge. De væsentligste ændringer fremgår neden for: Vinge: Byggemodningsbudgettet er øget med 75 mio. kr. i perioden. Tilsvarende er indtægterne fra salg af grunde øget med knapt 50 mio. kr. Ådalens skole: Budget for 11 mio. kr. er omplaceret fra 2013 og 2015 til 2014 da en større del af byggeriet ventes at pågå i Energibesparende foranstaltninger og solceller på kommunale bygninger ventes ikke fuldt gennemført i 2013: Der omplaceres samlet 3,5 mio. kr. fra 2013 til Afværgeforanstaltninger, olieforureninger: Der ventes en udgift på 2,1 mio. kr. i 2014 på en konkret olieforureningssag. Byggeriet på Thorstedlund: En større andel af byggeudgifterne ventes at blive afholdt i Der omplaceres 2 mio. kr. fra 2014 til Renoveringen på J.F. Willumsens Museum ventes tidligst at udløse et kommunalt tilskud i Der omplaceres 4 mio. kr. fra 2014 til

2 Etablering af et nyt nøglesystem i forbindelse med hjemmeplejen og renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen ventes ikke gennemført i Der omplaceres samlet 3,8 mio. kr. fra 2013 til Nederst i den efterfølgende anlægsoversigt er der en linie, der viser råderummet for indarbejdelse af yderligere anlægsbudget i forhold til rammen på 132 mio. kr. i 2014 og 90 mio. kr. årligt i perioden Der er anvendt farver i regnearket for at indikere, hvilke projekter der er igangsat og hvilke der endnu ikke er igangsat. De med rødt markerede projekter er igangsat og vil være vanskelige at reducere på eller udskyde på nuværende tidspunkt. De med grønt markerede projekter er endnu ikke startet og vil være lettere at ændre på. En række af disse projekter vil dog vanskeligt kunne helt udgå uden at det vil opleves som et fald i serviceniveau. I de med gult markerede felter indgår venteliste-projekterne fra Budget 2013 samt blanke felter hvor det vil være muligt at indregne andre nye projekter, f.eks. projekter som er en del af fagudvalgenes anlægsønsker. De ufarvede felter i arket indgår ikke i beregningen af bruttoanlægsudgifterne, der tælles sammen i feltet I alt Udgifter. Bemærkninger til de enkelte projekter, hvortil der er afsat rådighedsbeløb, fremgår efter oversigten. 2

3 Anlægsbudget administrativt budgetoplæg (mio. kr.) august Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Salg af Sydbyen, Fr sund Udbud og markedsføring 0,293 Indtægter fra salg af etape 3 8,636 Indtægter fra salg af etape 4 5,850 2, Byggemodning af Sydbyen rundkørsel 4, Vinge Planlægning og projektering 1,905 0,889 0,889 0, Vinge Byggemodning og salg af grunde 38,376 32,875 65,775 64,625 3,248 30,340 46,525 48, Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev 0,202 0, Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris 0,124 0, Energibesparende foranstaltninger 7,940 2, Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger 4,081 5, Salg af tidl. Oppe Sundby Skole, Fr sund 37, Renovering af badebroer 1, Strande, toiletforhold m.v. 0, Transport og infrastruktur Afværgeforanstaltninger olieforureninger 2, Teknik, Miljø og Erhvervsudvalgets anlægspulje 3,529 3,529 3,529 3, Anlæg af supercykelsti 3,300 2, Færdiggørelse af fjordstien 1,327 0, Omprofilering af Kocksvej 0,204 2,755 Venteliste Kulhuse cykelstien 03 Undervisning og kultur Skolestruktur Falkenborgskolen 1, Skolestruktur Ådalens Skole 75,000 28,247 Venteliste Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup Byvangsskolen ventilation 5, Ådalens Skole nord SFO anlægspulje 0, Idrætsfacilitetspuljen 2,088 2,088 2,088 2, Overførselspulje til idrætsområdet 0, Kulturhus/bibliotek/borgerhus 2,000 45,000 58,600 8, Erstatningsbaner ORI Fodbold 4,000 3, J.F. Willumsens Museum renovering 4,000 Venteliste Brydefaciliteter Venteliste Juniorsejlcenter Venteliste Kunstgræsbaner 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Madproduktion 21, Thorstedlund/Ungehuset 2, Nyt nøglesystem 1, Renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen 2, Administration m.v. Råderum i forhold til anlægsramme på 90 mio. kr (132 mio. kr. i 2014) 27,374 63,382 43,881 18,869 I alt Udgifter 132,916 90,000 90,000 90,000 I alt Indtægter 21,003 33,589 92,125 48,500 Netto 111,913 56,411 2,125 41,500 Røde projekter projektet er igangværende/påbegyndt og vil vanskeligt kunne ændres/udskydes/udgå Grønne projekter projektet er ikke igangsat og vil kunne ændres/udskydes/udgå Gule projekter sat på venteliste ved Budget 2013 eller mulighed for at indregne andre nye projekter 3

4 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Salg af Sydbyen Anlægsprojekt nr : De resterende grunde i etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge) forventes solgt i 2013 og 2014, herunder de tre storparceller. Salget af de 12 grunde i etape 4 forventes fordelt med 3 stk. i 2013, 6 stk. i 2014 og 3 stk. i På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler om salg af 2 grunde i etape 4. Byggemodning af Sydbyen - rundkørsel Anlægsprojekt nr : Hovedparten af budgettet til etablering af rundkørsel ved Strandvangen/Marbækvej foreslås flyttet til 2014, hvor anlægsarbejdet ventes gennemført. Vinge Planlægning og projektering Anlægsprojekt nr : Rådighedsbeløb er afsat til planlægning og projektering af Vinge projektet og vil fra 2015 primært blive anvendt til aflønning af kommunal medarbejder afsat til projektet. Vinge Byggemodning og salg af grunde Anlægsprojekt : Byggemodnings og indtægtsbudget for Vinge. Efter en gennemgang af projektet er der udarbejdet flere scenarier for byudvikling af Vinge. Scenarie 1 er indarbejdet i dette budgetoplæg og indeholder såvel større udgifter som indtægter i forhold til hvad kommunen tidligere har budgetlagt med. Scenarie 1 forudsætter at der etableres infrastruktur i den centrale del af Vinge i 2014 i form af stier, veje og grønne områder og at det medfører salg af boliggrunde fra 2015 i et jævnt tempo svarende 50 stk. i 2015 og 75 stk. i hvert af de efterfølgende år. Yderligere sælges der jord til etagebyggeri fra 2017 og 1-2 erhvervsgrunde om året fra Nedenstående tabel indeholder en specifikation af nogle af elementerne i byggemodnings- og indtægtsbudgettet. Der forudsættes afholdt yderligere 13,5 mio. kr. i 2018 til opførelse af ny daginstitution. Vinge budget byggemodning og salg af grunde (mio. kr.) Byggemodningsbudget, i alt 38,376 32,875 65,775 64,625 station 2,500 25,000 25,000 ny daginstitution 3,000 13,500 Køb af jord 10,000 10,000 10,000 10,000 øvrige investeringer 28,376 20,375 27,775 16,125 Indtægtsbudget, i alt 3,248 32,550 46,525 48,500 boliger villaer 17,000 17,000 17,000 boliger tæt/lav 12,750 25,500 25,500 Centrum etagemeter 2,500 Erhvervsgrunde 3,248 2,800 4,025 3,500 Øvrige scenarier for byudviklingsprojektet vil blive præsenteret på budgetseminaret. Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev Anlægsprojekt nr : De to resterende erhvervsgrunde i Gerlev-udstykning forudsættes solgt i 2014 og

5 Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris Anlægsprojekt nr : Der påløber løbende indtægter fra salget af ejendommen. Energibesparende foranstaltninger Anlægsprojekt nr : Der afsættes 7,9 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Af budgettet for 2015 er 2 mio. kr. omplaceret fra Projektet er startet i 2011 med en samlet anlægsbevilling på 24,6 mio. kr. Det afsatte budget omfatter en lang række delaktiviteter. Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger Anlægsprojekt nr : Etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Projektet omfatter en kortlægning af egnede bygninger, herefter skal der entreres med leverandører. Der forventes installationer på 2-3 bygninger i 2013, herefter 4-5 bygninger om året i 2014 og Siden anlægsbevillingen er meddelt til projektet er lovgivningen på solcelleområdet ændret betydeligt. Projektet er ikke startet og vil kunne ændres/udskydes/udgå. Af budgettet for 2015 er 1,5 mio. kr. omplaceret fra Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole Anlægsprojekt : På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde Renovering af badebroer Anlægsprojekt nr I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,076 mio. kr. foreslås omplaceret fra 2013 til Strande, toiletforhold m.v. Anlægsprojekt nr : Af en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til forbedring af bl.a. toiletforhold på kommunens strande, forventes der anvendt 0,445 mio. kr. i 2013 mens de resterende 0,155 mio. kr. foreslås omplaceret til Transport og infrastruktur Afværgeforanstaltninger olieforureninger Anlægsprojekt nr : Der afsættes en udgift på 2,1 mio. kr. i 2014 til oprensning i forbindelse med en konkret olieforureningssag. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje Anlægsprojekt nr : Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,529 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Supercykelsti Anlægsprojekt nr : Der er igangsat etablering af supercykelsti til Ballerup, hvoraf kommunen anlægger stien fra Frederikssund til Ølstykke. Anlægsbudgettet er på 8,6 mio. kr., hvoraf kommunen modtager tilskud på 3,4 mio. kr. Projektet var oprindeligt forudsat afsluttet i 2013, men anlæg i forbindelse med bro ved Snostrupvej ventes at forlænge projektet til Projektet er igangsat og vil vanskeligt kunne ændres. 5

6 Færdiggørelse af fjordstien Anlægsprojekt nr : Forlængelse af fjordsti fra Skuldelev til Skibby er pt. under udførelse. Der blev i 2012 meddelt en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet, der evt. vil kunne modsvares af en delvis nedskrivning af rådighedsbeløb i 2014 og Det vil dog afhænge af forløbet af den sidste etape fra Skibby til Lejre Kommune, der skal koordineres med Lejre Kommune. Det er pt. vurderingen, at det vil være vanskeligt at etablere et sammenhængende stisystem mod Lejre Kommune, hvis de afsatte budgetter i 2014 og 2015 nedskrives i sin helhed. Omprofilering af Kocksvej Anlægsprojekt nr : Der blev ved Budget 2013 afsat budget til ændring af Kocksvej i Frederikssund m.h.p. at forbedre veje til skoler, svømmehal og gymnasium primært ved etablering af cykelstier på Kocksvej. 03 Undervisning og Kultur Falkenborgskolen Anlægsprojekt nr : De sidste betalinger vedrørende byggeriet ventes at forfalde i I 2013 er der indarbejdet udgifter for 35,3 mio. kr. i budgettet. Projektet er i fuld gang og ventes afsluttet primo Ådalens Skole Anlægsprojekt nr : Det seneste skøn for betalingerne i forbindelse med byggeriet på Ådalens Skole er indarbejdet i denne oversigt. Den samlede anlægsbevilling er på 108,3 mio. kr., hvoraf der ventes udgifter for 5 mio. kr. i 2013, 75 mio. kr. i 2014 og 28,3 mio. kr. i Der er netop gennemført licitation vedrørende nybyggeriet på skolen. Til efteråret gennemføres licitationer vedrørende renoveringen af den eksisterende bygningsmasse. Byggeriet er planlagt færdiggjort før starten af skoleåret 2014/2015. I forbindelse med byggeriet er udarbejdet lokalplan nr. 059 for Udbygning af Ådalens Skole og afledt heraf en analyse af trafikafvikling og skoleveje ved den nye skole. Analysen peger på 6 initiativer til forbedring af trafikafviklingen og sikrere skoleveje for samlet 1,9 mio. kr. Disse er afsat som et anlægsønske i anlægskataloget i forbindelse med Budget Byvangskolen - ventilation Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2013 blev der indarbejdet 5,5 mio. kr. til ventilationssystem på Byvangskolen. Projektet er ikke påbegyndt. Ådalens Skole Nord SFO Anlægsprojekt nr : SFO en har opsparet midler til legeplads/udenomsarealer. Budgettet ventes tidligst anvendt i 2015 når byggeriet på skolen er nærmere færdiggørelse. Idrætsfacilitetspuljen Anlægsprojekt nr : Der er, jf. hidtidig praksis, afsat ca. 2,088 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af fagudvalget. Overførselspulje til idrætsområdet Anlægsprojekt nr : Opsparede midler på idrætsområdet på samlet 0,756 mio. kr. der anvendes til en bred vifte af formål på idrætsområdet. Af bevillingen forventes 0,3 mio. kr. anvendt i

7 Kulturhus/bibliotek/borgerhus Anlægsprojekt nr : Der er ved Budget 2013 afsat samlet 97,6 mio. kr. som nettoudgifter ved etablering af kulturhus/bibliotek/borgerhus i perioden Projektet er ikke påbegyndt. Erstatningsbaner ORI Fodbold: Anlægsprojekt nr : Der blev ved Budget 2013 afsat samlet 7 mio. kr. til etablering af nye fodboldbaner for ORI som erstatning for baner ved tidligere Oppe-Sundby Skole, der er budgetlagt solgt i J.F. Willumsens Museum Anlægsprojekt nr : Der foreslås omplaceret budget på 4 mio. kr. fra 2014 til 2015 til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Madproduktion Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2012 blev der afsat budget i 2015 til opførelse af eget centralkøkken. Ifølge budgetaftalen for 2012 skal der efter indtrædelsen i det fælles kommunale selskab inden for madservice, Mad til hver Dag I/S, efterfølgende ske en afklaring af, hvorvidt kommunen, med samarbejdsaftalens udløb d. 1. april 2016, skal overgå til madproduktion i eget nyt produktionskøkken. I den forbindelse skal der senest i løbet af 2013 lokaliseres en mulig egnet grund til formålet, og der skal ske en endelig stillingtagen til den fremtidige driftsform inden den 1. juni Projektet er således ikke påbegyndt. Thorstedlund/Ungehuset Anlægsprojekt nr : Ombygningerne på Thorstedlund ventes gennemført hurtigere end budgetlagt pt. da budgettet er lagt efter projekt til etablering af ungehus ved Falkenborgskolen. Der er taget højde for dette i oversigten, hvor det skønnes at hovedparten af udgifterne af den samlede anlægsbevilling på 16 mio. kr. afholdes i Projektet er i fuld gang og ventes afsluttet i Nyt nøglesystem Anlægsprojekt nr : Der blev afsat 1,2 mio. kr. ved Budget 2013 til etablering af nyt elektronisk nøglesystem med mulighed for central styring af adgangen til borgernes hjem primært til anvendelse af hjemmeplejen. Projektet ventes gennemført i Renoveringer af badeværelser på rehabiliteringsgangen Anlægsprojekt nr : Der blev afsat 2,6 mio.kr. ved budget 2013 til renovering af badeværelser i forbindelse med rehabiliteringsboliger, der nu foreslås omplaceret til Projektet afventer en konkretisering af den fremtidige struktur for rehabiliterings- og plejeboliger. Ventelisteprojekter Af den efterfølgende tabel fremgår 5 anlægsprojekter, der blev sat på en venteliste i forbindelse med budgetaftalen for Ventelisten indeholder projekter som byrådet principielt er enige om og ønsker at iværksætte i løbet af aftaleperioden. Det er aftalt at disse projekter automatisk skal indgå i de kommende års budgetlægningsprocesser. De nuværende skøn for udgifterne til disse projekter fremgår af næste tabel, der efterfølges af bemærkninger til de enkelte projekter. 7

8 Projekter sat på venteliste ved Budget 2013 (mio. kr.) 02 Transport og infrastruktur Forventede udgifter Kulhuse cykelstien 10,950* 03 Undervisning og kultur Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup 42,000 Kampsportscenter 10,000 20,000 Juniorsejlcenter 4,920 5,485 Kunstgræsbaner 7,200 * Her forudsættes 40% tilskud. Kulhuse cykelstien Kommunen har fremsendt ansøgning til Vejdirektoratet om tilskud til etablering af cykelsti til Kulhuse. De samlede anlægsudgifter skønnes at udgøre ca. 18,25 mio. kr. Tilskud fra Vejdirektoratet vil højest udgøre 40% af anlægsudgifterne, svarende til 7,3 mio. kr. Kommunens egenfinansiering vil således blive på 10,95 mio. kr. Afslag er modtaget i denne omgang, men andre puljer til fremme af etablering af cykelstier forventes i kommende år. Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup Der er i 2011 udarbejdet helhedsplaner for pædagogisk opdatering af Byvangskolen og Lindegårdskolen i Slangerup, der blev forelagt Opvækst- og Uddannelsesudvalget primo Helhedsplanerne indeholdt udgifter for henholdsvis 19,5 mio. kr. (Byvangskolen) og 22,5 mio. kr. (Lindegårdskolen), samlet 42 mio. kr. Bemærk at der i budgettet allerede er indarbejdet rådighedsbeløb til en del af de arbejder, der er indeholdt i de to helhedsplaner. Det drejer sig om 0,95 mio. kr. til skolekøkken på Lindegårdskolen, der er afsat i 2013 samt 5,5 mio. kr. til ventilationssystem på Byvangskolen, der er afsat i Brydefaciliteter Der er udarbejdet skitseforslag til to alternative projekter til en udvidelse af kommunens brydefaciliteter beliggende ved Frederikssund-Hallerne. Denne ene løsning indeholder et byggeri med brydefaciliteter med 4 måtter med omklædning, der skønnes at kunne etableres for ca. 10 mio. kr. Den udvidede løsning indeholder tillige velfærdsfaciliteter i form af baderum, styrketræning, lektiecafe og mødefaciliteter, med skønnede udgifter for ca. 20 mio. kr. Juniorsejlcenter Mangor & Nagel har udarbejdet et skitseforslag til et nyt ungdomssøsportscenter for juniorsejlcenter og søspejdere. Forslaget indeholder jollepladser, sejlskur samt klubhus og omklædning. De samlede udgifter hertil er skønnet at udgøre 4,9 mio. kr. Såfremt der vælges tagterasse på sejlskuret ventes de samlede udgifter at udgøre ca. 5,5 mio. kr. Kunstgræsbaner Etablering af kunstgræsbaner i Dalby og Slangerup vurderes at kunne etableres med kommunal finansiering for samlet 2 mio. kr. under forudsætning af at kunstgræsbanerne etableres på eksisterende grusbaner uden yderligere ændringer (herunder jordarbejder, lys, hegn etc.), samt at foreningen/den selvejende institution selv bidrager med finansiering. Lavere priser på etablering af kunstgræsanlæg medvirker samtidig til lavere entreprenørudgifter. Ved etablering af kunstgræsbaner i Oppe-Sundby, svarende til den nuværende kapacitet for ORI, forventes der en anlægsudgift på 5,2 mio. kr. Bemærk, at der ved Budget 2013 blev afsat samlet 7 8

9 mio. kr. i budgettet til erstatningsbaner for ORI, jf. tabel 1, fordelt med 4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 i forbindelse med det forventede salg af tidligere Oppe-Sundby Skole i