Regnskab 2015 restbudget Afsluttet Overførsler Kommentar Salg af Sydbyen. Økonomiudvalget Budget 2015

Transkript

1 Økonomiudvalget Budget Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde er solgt ved første udbud i foråret Nej Det samlede indtægtsprovenue ekskl. moms svarer til budgettet. Fire af grundene har overtagelsesdato i 2015, de øvrige fem i Salg af Skelvej Ja Salget er afsluttet Vinge - Byggemodning og salg af grunde Nej I 2015 svarer udgifterne til Vinge-projektet stort set til det korrigerede budget. Det beskedne restbudget på 0,2 mio. kr. indstilles overført til I Budget 2016 er der afsat 37,4 mio. kr. til Vinge-projektet. Udgifterne på 71,8 mio. kr. i 2015 kan henføres til følgende anlægsbevillinger eller aktiviteter ifm. Vingeprojektet: Udarbejdelse af projekt- og dispositionsforslag for Vinge Centrum udgifter på 32,5 mio. kr. i Byggemodning af Deltakvarteret udgifter for 19,7 mio. kr. i Udvikling af Vinge udgifter for 9,4 mio. kr. i Indeholder udgifter til en række forskellige aktiviteter omkring realiseringen af Vinge, herunder: Investorprocessen omkring Vinge Centrum, arkæologiske undersøgelser, nedrivning af bygninger, vand- og natur Helhedsplan, trafikplan, Vinge-teamet, ejendomsmæglerydelser, smart city og trafikplan. Udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet Udgifter for 8,1 mio. kr. i Indeholder udgifter til projektering af deltakvarteret, arkæologiske udgravninger, arkitektkonkurrence vedr. Vinge C., juridisk/økonomisk/teknisk bistand vedr. Vinge C., salgsarbejde og kommunikationsindsats. Øvrige mindre anlægsbevillinger til nedrivning af bygninger, Hagerup Sø, Projekt Affald i Vinge og tilslutning til fjordforbindelsen udgifter for 2,1 mio. kr. i 2015.

2 Økonomiudvalget Budget Nej I 2015 er der indtægtsført indtægter for kr. vedr. Deltakvarteret, primært fra forkøbsretter og forudbetalinger på parcelhusgrunde. Det er for kr. færre indtægter end budgetlagt i Der er dog kun tale om en tidsmæssig forskydning mellem 2015 og 2016 da hovedparten af købesummen i købsaftalerne vil tilgå kommunen i 2016 ifm. overtagelsestidspunktet d. 1. august Samlet set er grundene i deltakvarteret solgt i et hurtigere tempo end forudsat i budgettet. I forbindelse med budgetopfølgning vil indtægtsbudgettet for 2016 og fremefter blive revideret Salg af erhvervsgrund, Slangerup Værdien af grunden vil ikke viderføres, da salgsværdien er under revurdering. Det forslås at Ja indtægtsbudgettet ikke overføres til Salg af delareal, Smedetoften Ja Salget af delareal, Smedetoften er afsluttet Ja Salg af del af matr. nr. 10ao, Salget af del af matrikel 10ao, Skuldelev er afsluttet Ja Erhvervelse af St. Rørbækvej 3A Ja Købet af St. Rørbækvej 3A er afsluttet Salg af Solvænget Ja Salget af Solvænget 27 er afsluttet Ja Salg af Skovvejen 34 Salget af Skovvejen 34 er afsluttet. Merudgift på 0,4 mio Ja kr. skyldes indfrielse af lån i bygningen, som kommunen overtog i forbindelse med overtagelsen af skovbørnehaven i Skibby Salg af Frederiksborggade 16, Ja Salget af Frederiksborggade 16 er afsluttet Salg af Kirkegade 34, Skibby Ja Salget af Kirkegade 34 er afsluttet

3 Økonomiudvalget Budget Salg af Hasselhøjvej Ja Salget af Hasselhøjvej 1 er afsluttet Anlægsramme, skole, daginstitution og fritidsfaciliteter - Pulje (kvalitetsfond) Ja Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto') Den Central anlægsramme, blev indført i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015, grundet et generelt mindreforbrug på anlæg.

4 Uddannelsesudvalget Budget Ådalens skole Der var et merforbrug på 3,855 mio. kr. i 2015, Nej merforbruget fratrækkes budgettet for Til skolebyggeriet er der afgivet en samlet anlægsbevilling på 130 mio. kr., heraf er der tilført 22,6 mio. kr. som tillægsbevilling i 2015 p.g.a. fundet af asbest. Nybyggeriet står færdigt og klar til ibrugtagning, mens renoveringen af de oprindelige bygninger ikke er afsluttet. I Budget 2016 er der afsat 33,8 mio. kr. til anlægsprojektet og 6 mio. kr. i Falkenborgskolens anlægspulje Beløbet er anvendt til nyt gulv og inventar i forbindelse med skolesammenlægningen Ja Byvangskolen - Projektet er afsluttet i ventilation Ja Skuldelev Skoles anlægspulje Ja Beløbet er brugt til nye legeredskaber på skolens legeplads Solbakkeskolens anlægspulje Nej Forbruget i 2015 vedr. gulvfolie til pædagogisk opdatering. Restbudgettet overføres til Folkeskolereform - De fysiske rammer (forberedelse) Nej Voldgiftssag - Marienlystskolen Nej Marbækskolens Anlægspulje Nej Slangerup skoles anlægspulje Nej UBK anlægspulje Ja Jægerspris SFO anlægspulje Ja Der er igangværende ingeniørundersøgelse af garagen på Kølholmskolen om den kan ombygges til undervisningsbrug. Sagen er i gang og der forventes en afklaring i august Beløbet skal anvendes til en ny legeplads i skolegården. Projektet forventes afsluttet i Beløbet er anvendt til udendørs flisebelægning, bålsted, legeplads og indretning af lokaler. Restbudgettet overføres til Beløbet er anvendt til flytning og nyindretning af lokaler til fælles pædagogisk samling. Projektet er afsluttet. Beløbet er brugt på at få etableret en Supernova- karrusel, og renovering af et fliseareal.

5 Uddannelsesudvalget Budget Skibyssen SFO anlægspulje Ja Beløbet er anvendt til indretning af lokaler og legeredskaber Falkenborg SFO Beløbet er anvendt til en ny legeplads. anlægspulje Ja SFO2 Skuldelev Beløbet er anvendt til mindre anlægsprojekter. anlægspulje Ja SFO Solbakkeskolen Anlægspulje Beløbet er anvendt på ny sandkasse, sheklter, skur m.m. Projektet er stort set færdigt, men mangler den Nej sidste kontering på sand og faldunderlag SFO Græse Bakkeby Anlægspulje Anvendt til legeplads Nej Fr-sund Ungdomsklub anlægspulje ja Nye børnehuse i Skibby Nej Fasangårdenkøb af transportmiddel Ja Etablering af ungehus Ja Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto') Forbruget er anvendt på etablering af edb stik mv. i forbindelse med ungdomsskolens flytning (administration) til nye lokaler på Marienlystskolen I forbrindelse med forberedelserne til opførelse af nye børnehuse i Skibby, har der været anvendt budget i 2015 til rådgivning. Beløbet er anvendt til indkøb af bus. Anlægsprojektet er afsluttet. Beløbet er anvendt til færdiggørelse af anlægssagen Thorstedlund.

6 Fritidsudvalget Budget Fællessted Nej Beløbet forventes anvendt i Idrætsfacilitetspulje Nej Der er et restbudget på kr. i 2015, som overføres til ORI kunstgræs Ja Projektet er afsluttet Digitalisering/ automatisering af betalinger - svømmehal Ja Projektet er afsluttet. Beløbet er anvendt til betalingsautomater i svømmehallerne i Frederikssund og Slagerup SIK kunstgræs Projektet er afsluttet. Beløbet er anvendt til opførelse af Ja kunstgræsbaner Slangerup miniby Foreningen Slangerup Miniby har opført en modelby af Ja Slangerup by i målestoksforholdet 1:10. Modelbyen er som Slangerup så ud omkring år Med anlægsprojektet på den halve grusbane, har Minibyen fået etableret gadeforløb og opsat huse. Foreningen har opsat pavilloner til brug for ophold, undervisning af besøgende samt opbevaring af rekvisitter. Der er etableret hegn, strøm og kloakforsyning, indkøbt borde- og bænkesæt samt sikret beplantning på området Færgegården Ja Beløbet er overført til Roskilde Museum Muserum - Beløbet er overført til Roskilde Museum. Færgegården Ja J.F. Willumsens Beløbet skal overføres til drift i Museum alm. Drift Ja Musikskolen - bygningsforbedringer Ja Beløbet er anvendt til opførelse af en væg på Falkenborgsskolen Skibby Fritidscenter anlægspulje Ja Kulturhuset Pyramiden Nej Total ('Udgift') Total ('Netto') Beløbet er anvendt til istandsættelse af fritidscenteret og gymnastiksalen. Beløbet er anvendt til istandsættelse af lokaler. Projektet afsluttes i 2016.

7 Velfærdsudvalget Budget Salg af byggegrund til plejeboliger, Fr-sund Indtægt fra salg af kommunal byggegrund til byggeriet af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter, Ja jf. budgettet for byggeriet (skema B) Etablering af nyt plejecenterservicearealer,pedershave Ja Budget til servicearealtilskud fra staten i forbindelse med færdiggørelse af den første etape af Pedershave Omsorgscenter. Tilskuddet er tilgået kommunen i Pedershave etape II - servicearealer Pedershave etape II - boligarealer Nyt nøglesystem Nej Nej Nej Etablering af yderligere plejeboliger ved Tolleruphøj Nej Renovering af Nyvej, skibby Ja Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto') Budget og udgifter til etableringen af den kommunale del (servicearealer) ifm. etablering af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter. Byggeprocessen forløber som planlagt. Budgettet er pt. fordelt mellem 2015 og Med forventet overdragelse af byggeriet til kommunen medio december 2016 forventes der udgifter til endelig afregning i 2017, derfor foreslås det at overføre restbudgettet for 2015 til Budget og udgifter til etableringen af boligdelen af byggeriet ifm. etablering af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter. Byggeprocessen forløber som planlagt. Budgettet er pt. fordelt mellem 2015 og Med forventet overdragelse af byggeriet til kommunen medio december 2016 forventes der udgifter til endelig afregning i 2017, derfor foreslås det at overføre restbudgettet for 2015 til Det drejer sig om et elektronisk system til borgere i eget hjem. Nøgle bevilges til borgere, som ikke selv er i stand til at lukke hjemmepleje og sygepleje ind i hjemmet, når de har brug for hjælp. Det forventes at projektet gennemføres i juni Projektetes videre forløb er uafklaret. Beløbet er anvendt til renovering og etablering af gårdhaven i mellem fritidscenteret og biblioteket.

8 Teknisk Udvalg Budget 2015 Skattefinansieret område Byggemodning af Sydbyen Nej Energiinvesteringer Nej Installation af energimålere Nej Fioma-grunden Nej Strande, toiletforhold m.v nej Sillebro Ådal Projekt grøn velfærd Nej Andekær - Kulhuse nej Afværgeforanstaltninger olieforureninger Ja Teknisk Udvalgs Anlægspulje Nej Stianlæg - Fjordsti nej Etablering af rundkørsel er afsluttet, men de øvrige projekter fortsætter i De 4,810 mio. kr. er anvendt på energibesparende tiltag på de kommunale ejendomme. En stor del er anvendt på etablering af solceller på 5 ejendomme. Herudover er der etableret nye belysningskilder i flere sportshaller, plejehjem mv. Der er også opgraderet ventilation og automatik på Jægerspris skole, samt skiftet belysning og ventilation på Ådalen skole afd. Nord. Beløbet skal anvendes til oprettelse af bimålere i forbindelse med planlægning af energiinvesteringer. Beløbet skal anvendes til bortskaffelse af 2 olietanke, som vil blive fjernet i Midler overføres til 2016 anvendes til toilet på Landerslev Strand. Der mangler at blive etableret toiletter på stedet. Projektet forventes afsluttet i første halvdel af Beløbet er anvendt til etablering af LAR-anlæg. Sagen er afsluttet. Restbudgettet overføres til Forbruget i 2015 er anvendt på diverse projekter, vedtaget af Teknisk Udvalg. Restbeløbet overføres til Beløbet i 2015 er anvendt til at anlægge ny sti gennem Sømerskov ca. 2 km, og der er anlagt ny bro gennem 3 område syd for Kyndbyværket ca. 200 meter.

9 Teknisk Udvalg Budget Trafiksikring af skoleveje - Ådalens skole Beløbet er anvendt til etablering af bedre strømforsyning til variablehastighedstavler Ja Skolepatruljeblink Falkenborgskolen Beløbet er anvendt til etablering af bedre strømforsyning Ja Skolepatruljelys Ny Østergade Ja Beløbet er anvendt til etablering af bedre strømforsyning Gadebelysning eget tilbagekøb Nej (209;222044) STENKAJEN-STIER OG FJERNELSE AF VEJ Nej Anlæg af supercykelsti nej Nej Omprofilering af Kocksvej Nej Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens skole Ja Hannelundsvej/ Møllevej -trafiksikkerhed Nej Fremtidens brugertransport - trafiksanering Nej Projektforslag - kultur og havnebad Ja Beløbet er anvendt til køb og opsætningen af nye armaturer i forbindelse med tilbagekøb af gadebelysning. Projektet afsluttes i Projektet udføres i Der skal i 2016 anvendes 1 mio. kr. til udvidelse af stålbroen. Beløbet er anvendt til cykelstier på Kocksvej. Projektet er afsluttet, men der mangler at blive betalt en regning på kr. Projektet er afsluttet og beløbet er anvendt på flytning af lysmaster. Merforbruget i 2015 på kr. skal fratrækkes fra budgettet i 2016 på 5,964 mio. kr. Beløbet er anvendt på at lave en vejudvidelse og midterhelle ved Manderup. Restbudgettet skal anvendes til at undersøge om der skal laves flere tiltag. Forundersøgelsen til projektforslaget "kultur og havnebad" er afsluttet. Brugerfinansieret område Anlæg - affaldsområdet Ja Der blev i 2014 bevilget midler til anlæg af miljøstation ved gl. Kulhusvej 9. Projektet er afsluttet i februar 2015.

10 Teknisk Udvalg Budget 2015 Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')