Beskrivelse af nye forslag til anlæg samt eksisterende anlæg

Transkript

1 Beskrivelse af nye forslag til anlæg samt eksisterende anlæg Høring om budget Indholdsfortegnelse: Forslag nummer/navn Side Beskrivelse af nye forslag til anlæg... 3 A01 Nye daginstitutioner i Skibby... 4 A02 Digitalisering/automatisering af betaling i svømmehaller... 5 A03 Nyindretning og istandsættelse af Færgegården... 6 A04 Brydefaciliteter... 7 A05 ORI Omklædningsfaciliteter og P plads... 8 A06 ORI Kunstgræs... 9 A07 Etablering af daghjemstilbud A08 Nye rehabiliteringsboliger A09 Plejeboliger, 50 nye boliger (servicearealer) A10 Udeområdet på Pedershave A11 Nedrivning af bygninger på Fioma grunden Beskrivelse af eksisterende anlæg Salg af Sydbyen, Fr sund Salg af Sydbyen, Fr sund, udgifter Vinge Planlægning og projektering Vinge salg af grunde Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris Salg af tidl. Oppe Sundby Skole Skolestruktur Falkenborgskolen Skolestruktur Ådalens Skole Byvangskolen ventilation Ådalens Skole Nord SFO anlægspulje Thorstedlund/Ungehuset Borgernes Hus J.F. Willumsens Museum renovering Idrætsfacilitetspuljen Overførselspulje til idrætsområdet Madproduktion Nyt nøglesystem Byggemodning af Sydbyen rundkørsel Vinge Byggemodning Energibesparende foranstaltninger, herunder solceller... 17

2 Renovering af badebroer Strande, toiletforhold m.v Afværgeforanstaltninger olieforureninger Teknik, Miljø og Erhvervsudvalgets anlægspulje Færdiggørelse af fjordstien Omprofilering af Kocksvej Anlæg af supercykelsti

3 Beskrivelse af nye forslag til anlæg 3

4 102. Opvækst og Uddannelsesudvalget Forslag nr. A01 Nye daginstitutioner i Skibby Paw Holze Nielsen Dagtilbud 1. Kort beskrivelse af forslag:. Som erstatning for nuværende 4 institutioner i Skibby forslås opført 2nye institutioner. De nuværende institutioner i Skibby har til huse i bygninger med kort restlevetid eller har en størrelse som vanskeliggør en hensigtsmæssig drift. Opvækst og Uddannelsesudvalget har i foråret 2013 gennemført en høring i forældrebestyrelsen og MED udvalget i Skibby (Hornsherred Syd). Begge anbefaler opførslen af 2 selvstændige børnehuse til erstatning for de nuværende institutioner. Det forventes at øgede driftsudgifter til de 2 nye børnehuse modsvares af besparelsen ved at lukke de 4 børnehuse. OU ønsker muligheden for nybygning af daginstitution i Skibby ved Marbækskolen, afklaring af programindholdet via modelprogram modul med områdets interessenter. Udvalget ønsker muligheden for erhvervelse af byggegrund ved Marbækskolen indgår konkret i overvejelserne. Drift udgifter Drift indtægter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt

5 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget Forslag nr. A02 Digitalisering/automatisering af betaling i svømmehaller Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. Erstatning af nuværende personbetjente adgangskontrol med mekanisk/elektronisk i Frederikssund Svømmehal og i SIK. Betalingsmølle i kommunens to svømmehaller. Udgifter til anlæg udgør forventeligt kr. Drift udgifter Drift indtægter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt Kiosk i svømmehallen forsvinder til gengæld for muligheden for at betale elektronisk på hjemmesiden eller i svømmehallen. 5

6 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget Forslag nr. A03 Nyindretning og istandsættelse af Færgegården Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. Roskilde Museum har gennem det seneste år udarbejdet en udstillingsplan for en total revision og nyopstilling af Frederikssund Museum Færgegården s basisudstilling samt istandsættelse og ændret indretning af dele af bygningen. I projektet indgår også en istandsættelse af sydlængen på Færgegården og museumsindretning af samme. Der henvises til ansøgning fra Roskilde Museum. Drift udgifter???? Drift indtægter I alt???? Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt

7 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget Forslag nr. A04 Brydefaciliteter Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. BK Viking og Frederikssund Freefight har i dag brydefaciliteter på loftet i Frederikssund Hallen. De to foreninger har igennem længere tid ønsket sig forbedrede forhold at udøve deres idræt i. Udvalget har i foråret bestilt skitseforslag på en tilbygning til Frederikssund Hallen til at rumme aktiviteterne. Der henvises til de udarbejdede skitseforslag. Drift udgifter???? Drift indtægter I alt???? Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt

8 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget Forslag nr. A05 ORI Omklædningsfaciliteter og P plads Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. En del af budgetaftalen for Som et led i en samlet løsning for anlægget omkring ORI efterspørges etablering af yderligere p pladsfaciliteter, samt udbygning af omklædningsfaciliteter. Drift udgifter???? Drift indtægter I alt???? Anlægs udgifter? Anlægs indtægter I alt? ORI har ved flere lejligheder gjort opmærksom på problemerne med både P pladsfaciliteter og omklædningsfaciliteter som følge af stor medlemstilgang. 8

9 103. Kultur, Fritid og Idrætsudvalget Forslag nr. A06 ORI Kunstgræs Paw Holze Nielsen Kultur Fritid og Idræt 1. Kort beskrivelse af forslag:. Omlægning af nuværende fodboldbaner i Oppe Sundby for at skabe mulighed for den nuværende træningsmængde og antal medlemmer uden at slitage ødelægger bane funktion. Med omlægning til kunstgræsbaner øges kapaciteten. Den afsatte afledte drift er under forudsætning af et uændret antal græsbaner. Der er ikke afsat afledt drift, men der skal forventes en øget driftsudgift svarende til en udgift på mellem idet det forudsættes at driften af de eksisterende grusbaner indgår som delvis finansiering af den afledte drift. Drift udgifter???? Drift indtægter I alt???? Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt 5,

10 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget Forslag nr. A07 Etablering af daghjemstilbud Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Der etableres et daghjemstilbud for en målgruppe, som i dag ikke kan rummes i tilbuddet om dagaktivitet. Det drejer sig om borgere, som hjemsendes fra rehabiliteringsafdelingen, borgere skrevet op til plejebolig, borgere med mange timer i hjemmeplejen, eller hvor pårørende har behov for aflastning. Tilbuddet forventes at kunne forbedre livskvaliteten for borgerne og aflaste pårørende, og dermed også udskyde behovet for plejeboliger. Den nye målgruppe skal kunne tilbydes personlig pleje, dvs. hjælp til bad og toiletbesøg, træning og sygepleje. Samtidig skal der være mulighed for at hvile. Tilbuddet etableres med 18 pladser svarende til 90 pladser ugentligt. Borgerne kan komme i tilbuddet i varieret omfang efter individuelt behov, dvs. 1, 2, 3 eller flere dage om ugen, og ved behov i særlige tilfælde halve dage. Personalebehovet udgør 5 social og sundhedsassistenter svarende til kr. pr. år. Med tilbuddet vil der kunne opnås en besparelse i hjemmeplejen, som skønsmæssigt er opgjort til kr. pr. år. De samlede udgifter udgør således kr. årligt. Forslaget indfases, så udgiften i 2014 er kr., idet det forventes, at daghjemmet kan åbne omkring marts Med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og en effektiv ressourceanvendelse hænger daghjem i praksis sammen som en enhed med følgende øvrige tilbud: dagaktivitet, daghjem for demente samt vedligeholdende træning, som tilbydes borgere, der bor i eget hjem bl.a. for at forebygger yderligere behov for hjemmepleje. Det vil være nødvendigt med bygningsmæssige ændringer på Østergården for at rumme ovennævnte tilbudsvifte. Der er udarbejdet et skøn for sådanne ændringer, så lokalerne kan rumme ovennævnte tilbudsvifte. Det er vurderet, at de bygningsmæssige ændringer beløber sig til kr., samt et mindre beløb til inventar på ca kr. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter Drift indtægter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt Serviceniveauet vil blive forbedret for borgere i eget hjem med sociale, psykiske eller transport udfordringer kombineret med plejebehov. 10

11 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget Forslag nr: A08 Nye rehabiliteringsboliger Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne har overtaget en række opgaver, som tidligere blev løst i hospitalsvæsenet stiller større krav til kommunernes mulighed for at give tilbud om rehabilitering og andre midlertidige opholdstyper. Udviklingen understøttes bl.a. af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, hvori det er aftalt, at antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og forebyggelige indlæggelser skal reduceres. Det stiller bl.a. krav til kommunernes kapacitet og fysiske rammer for rehabiliteringspladser og midlertidige pladser. Der er behov for at udvide antallet af rehabiliteringspladser med henblik på at løfte opgaver med uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser og skabe øget kapacitet, så borgere kan komme få rehabiliteringstilbud med henblik på at undgå indlæggelse på hospitalet. I 2012 blev de tidligere midlertidige boliger samlet i rehabiliteringsafdelingen på Tolleruphøj med 14 pladser. Hensigten var på et senere tidspunkt at øge kapaciteten til 21 pladser ved inddragelse af plejeboliger, når behovet opstod. På grund af stigning i efterspørgsel på plejeboliger, er det vurderingen at denne løsning ikke længere er hensigtsmæssig. Det foreslås, at der etableres en ny Rehabiliteringsafdeling med 30 pladser, hvortil der er knyttet de nødvendige træningsfaciliteter. Det skønnes at en rehabiliteringsafdeling koster ca. 50 mio. kr. Byggefasen er beregnet til ca. 35 måneder, idet det vil være nødvendigt at udarbejde ny lokalplan for projektet. Det nye byggeri vil kunne tages i brug marts (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) I 2018 vil den øgede driftsudgift være 5,85 mio., svarende til kr. pr. bolig. Driftsudgifterne er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig pris for de nuværende rehabiliteringsboliger. Drift udgifter Drift indtægter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt Antallet af rehabiliteringspladser øges, og det bliver muligt at give flere borgere mulighed for et rehabiliteringsophold. Kommunale tilbud i det nære sundhedsvæsen er nødvendige, når det sygehusbehandlingen bliver specialiseret og borgerne udskrives når de er lægeligt færdigbehandlede. 11

12 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget Forslag nr: A09 Plejeboliger, 50 nye boliger (servicearealer) Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere med behov for plejebolig stiger i de kommende år, idet der bliver flere ældre i gruppen over 80 år, hvor plejebolighyppigheden er den største. Frederikssund Kommune har en lav plejebolighyppighed, og ventelisten til plejebolig er i det sidste halve år steget mere end det er set tidligere, ligesom der opleves stigning i antallet af borgere der vælger garantiventeliste med mulighed for at få tildelt plejebolig inden for 2 måneders garantien. Der er en tendens til at ældre bliver mere aktive, hvilket påvirker behovet for plejeboliger i nedadgående retning. Samtidig opleves en tendens til, at når borgerne ønsker plejebolig, så er behovet stort og ofte akut fx efter sygehusophold. På baggrund af de foreliggende beregninger foreslås, at der etableres 36 nye plejeboliger ved Pedershave, som kan være klar til indflytning januar Når den nye Rehabiliteringsafdeling er færdig vil det være muligt at etablere 7 nye plejeboliger på Tolleruphøj og 7 plejeboliger på De Tre Ege, således at det samlede antal af plejeboliger udvides med yderligere 14 ultimo 2017, hvilket bringer den samlede kapacitetsforøgelse op på 50 plejeboliger. Det foreslås at de nye plejeboliger bygges ved Pedershave, idet der er udvidelsesmuligheder indarbejdet i det oprindelige projekt, og idet det er i Frederikssund by, der er en stor tilvækst af borgere over 80 år. Såfremt der etableres 36 nye boliger ved Pedershave vil det være nødvendigt med yderligere serviceareal, da det nuværende serviceareal ikke kan rumme så stor en udvidelse. Ved en udvidelse af servicearealerne med 10 % af arealet til nybyggeri, vil der være udgifter til serviceareal og grundkapitalindskud på Pedershave. På Tolleruphøj og De Tre Ege, er der kun kommunale udgifter til grundkapitalindskud, som vil kunne dækkes ved salg af grund. Det er Frederikssund Kommunes og andre kommuners vurdering, at det kan være vanskeligt at beregne behovet for plejeboliger, idet der er mange faktorer der påvirker. Der vil være driftsudgifter til medarbejdere i de nye plejeboliger. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) I 2018 og følgende år vil de øgede driftsudgifter udgøre 20,2 mio. Dette svarer til kr. pr. bolig og kr. til øgede driftsudgifter til servicearealerne. Anlægsudgifterne er fordelt således: Servicearealer og kommunal grundkapital, 20 % i 2014, 50 % i 2015 og 30 % i Servicearealtilskud i 2017 Indtægt fra salg af grund i Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Grundkapitalindskud I alt

13 105. Social, Ældre og Sundhedsudvalget Forslag nr: A10 Udeområdet på Pedershave Birte Sonnenborg Grothe Ældreområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Til færdiggørelse af udeområdet på Pedershave er det nødvendigt at afsætte udgifter til tre mindre anlægsprojekter. Da der evt. planlægges nye plejeboliger og rehabiliteringspladser på Pedershave, bør projekt 1 og 3 afvente afslutningen af disse projekter. Nedenfor er projekt 1 og 3 derfor angivet i 2017, mens projekt 2 er angivet i Projekt 1 I forbindelse med opførelsen af omsorgscenteret Pedershave, var planen at der skulle opføres en allé langs Pedershave Allé. Der var imidlertid ikke økonomi i byggeprojektet til opførelsen, derfor ansøges om midler i budget Det anslås at der skal afsættes kr. til etablering af en allé med træer. Projekt 2 Parkeringsarealet ved aktivitetscenteret Pedersholm skal fremadrettet benyttes af såvel Pedershave som brugerne ved Pedersholm. Til det formål skal der anlægges en flisebelagt sti fra parkeringspladsen ved Pedersholm og til Pedershave. Det anslås at udgiften hertil vil være kr. for 86 m2 sti inklusiv belysning. Projektet kan gennemføres i Projekt 3 Parallelt med Pedershave Allé er der anlagt en grusbelagt gangsti. Stien er grundet grusbelægningen uegnet som sti for beboerne på Pedershave, idet det er for tungt for beboerne at køre med deres rollatorer. Der søges derfor om midler til at anlægge en flisebelagt sti langs Pedershave allé Pris kr. i Samlet vil udgiften til færdiggørelsen af udeområdet på Pedershave beløbe sig til kr. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter Drift indtægter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt

14 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget Forslag nr. A11 Nedrivning af bygninger på Fioma grunden Claus S. Madsen TME 1. Kort beskrivelse af forslag:. Mange af bygningerne på Fioma grunden er i forfald og visse bygninger er i så dårlig stand, at de af sikkerhedsmæssige grunde bør nedrives indenfor det næste årstid. Prisen på nedrivning af de dårligste bygninger ligger på 1,5 3 mio. afhængig af, om der er benyttet miljøforurenende materialer eksempelvis blymaling og asbest. Der er skønsmæssigt afsat 2,5 mio. kr., men det kan vise sig at dette beløb bliver større. På TME s møde i september 2013 fremlægges en uddybende sagsfremstilling med vurdering af bygningerne samt en vurdering af muligheden for midlertidig anvendelse af de resterende bygninger og området. (besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Drift udgifter Drift indtægter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt

15 Beskrivelse af eksisterende anlæg 15

16 Salg af Sydbyen, Fr sund De resterende grunde i etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge) forventes solgt i 2013 og 2014, herunder tre storparceller. Salget af de 12 grunde i etape 4 forventes fordelt med 3 stk. i 2013, 6 stk. i 2014 og 3 stk. i På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler om salg af 2 grunde i etape 4. Salg af Sydbyen, Fr sund, udgifter Budget til udgifter i forbindelse med salg og markedsføring af boliggrundene i Sydbyen, svarende til kr., er indarbejdet i Budget Vinge Planlægning og projektering Budgettet er afsat til planlægning og projektering af Vinge projektet og vil fra 2015 primært blive anvendt til aflønning af kommunal medarbejder, der arbejder med projektet. Vinge salg af grunde Der ventes et jævnt salg af boliggrunde fra 2015 efter etablering af infrastruktur i Vinge Centrum i 2014 og ligeledes et jævnt salg af erhvervsgrunde. Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev De to resterende erhvervsgrunde i Gerlev udstykning forudsættes solgt i 2014 og Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris Der påløber løbende indtægter fra salget af ejendommen. Salg af tidl. Oppe Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe Sundby Skole) til boliggrunde. Skolestruktur Falkenborgskolen De sidste betalinger vedrørende byggeriet ventes at forfalde i I 2013 er der indarbejdet udgifter for 35,3 mio. kr. i budgettet. Projektet er i fuld gang og ventes afsluttet primo Skolestruktur Ådalens Skole Det seneste skøn for den tidsmæssige fordeling af anlægsudgifterne i forbindelse med byggeriet på Ådalens Skole er indarbejdet i budgetforslaget. Den samlede anlægsbevilling er på 108,3 mio. kr., hvoraf der ventes udgifter for 5 mio. kr. i 2013, 75 mio. kr. i 2014 og 28,3 mio. kr. i Der er netop gennemført licitation vedrørende nybyggeriet på skolen. Til efteråret gennemføres licitationer vedrørende renoveringen af den eksisterende bygningsmasse. Byvangskolen ventilation Ved Budget 2013 blev der indarbejdet 5,5 mio. kr. til ventilationssystem på Byvangskolen. Ådalens Skole Nord SFO anlægspulje SFO en har opsparet midler til legeplads/udenomsarealer. Budgettet ventes tidligst anvendt i 2015 når byggeriet på skolen er nærmere sin færdiggørelse. Thorstedlund/Ungehuset Ombygningerne på Thorstedlund ventes gennemført hurtigere end budgetlagt pt. da budgettet er lagt efter projekt til etablering af ungehus ved Falkenborgskolen. Der er taget højde for dette i budgetforslaget, hvor det skønnes at 16

17 hovedparten af udgifterne af den samlede anlægsbevilling på 16 mio. kr. afholdes i Projektet er i fuld gang og ventes afsluttet i Borgernes Hus Budgettet er tilrettelagt efter en senere projektstart end budgetlagt i forbindelse med Budget Der er indarbejdet anlægsbudget til projektet i 2016 og J.F. Willumsens Museum renovering Der foreslås omplaceret budget på 4 mio. kr. fra 2014 til 2016 til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. Idrætsfacilitetspuljen Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 2,088 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af Kultur, Fritid og Idrætsudvalget. Overførselspulje til idrætsområdet Opsparede midler på idrætsområdet på samlet 0,756 mio. kr. der anvendes til en bred vifte af formål på idrætsområdet. Af bevillingen er der i 2014 afsat 0,3 mio. kr. Madproduktion Ved Budget 2012 blev der afsat budget i 2015 til opførelse af eget centralkøkken. Ifølge budgetaftalen for 2012 skal der efter indtrædelsen i det fælles kommunale selskab inden for madservice, Mad til hver Dag I/S, efterfølgende ske en afklaring af, hvorvidt kommunen, med samarbejdsaftalens udløb d. 1. april 2016, skal overgå til madproduktion i eget nyt produktionskøkken. I den forbindelse skal der senest i løbet af 2013 lokaliseres en mulig egnet grund til formålet, og der skal ske en endelig stillingtagen til den fremtidige driftsform inden den 1. juni Nyt nøglesystem Der blev afsat 1,2 mio. kr. ved Budget 2013 til etablering af nyt elektronisk nøglesystem med mulighed for central styring af adgangen til borgernes hjem primært til anvendelse af hjemmeplejen. Projektet ventes gennemført i Byggemodning af Sydbyen rundkørsel Hovedparten af budgettet til etablering af rundkørsel ved Strandvangen/Marbækvej foreslås flyttet fra 2013 til 2014, hvor anlægsarbejdet ventes gennemført. Vinge Byggemodning Byggemodningsbudget til Vinge er afsat til etablering af veje, stier, grønne områder o.lign. i den centrale del af Vinge, det fremtidige boligområde samt i den nordlige del af Vinge, der udgør erhvervsområdet. Energibesparende foranstaltninger, herunder solceller Der afsættes 5 mio. kr. om året til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Renovering af badebroer I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,076 mio. kr. foreslås afsat i

18 Strande, toiletforhold m.v. Af en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til forbedring af bl.a. toiletforhold på kommunens strande, forventes der anvendt 0,445 mio. kr. i 2013 mens de resterende 0,155 mio. kr. foreslås omplaceret til Afværgeforanstaltninger olieforureninger Der afsættes et budget på 2,1 mio. kr. i 2014 til oprensning i forbindelse med en konkret olieforureningssag. Teknik, Miljø og Erhvervsudvalgets anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,529 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Puljen er forudsat at finansiere trafiksikring af skoleveje til Ådalensskole. Færdiggørelse af fjordstien Forlængelse af fjordsti fra Skuldelev til Skibby er pt. under udførelse. Der blev i 2012 meddelt en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet, der evt. vil kunne modsvares af en delvis nedskrivning af budget i 2014 og Det vil dog afhænge af forløbet af den sidste etape fra Skibby til Lejre Kommune, der skal koordineres med Lejre Kommune. Det er pt. vurderingen, at det vil være vanskeligt at etablere et sammenhængende stisystem mod Lejre Kommune, hvis de afsatte budgetter i 2014 og 2015 nedskrives i sin helhed. Omprofilering af Kocksvej Der blev ved Budget 2013 afsat budget til ændring af Kocksvej i Frederikssund m.h.p. at forbedre veje til skoler, svømmehal og gymnasium primært ved etablering af cykelstier på Kocksvej. Anlæg af supercykelsti Der er igangsat etablering af supercykelsti til Ballerup, hvoraf kommunen anlægger stien fra Frederikssund til Ølstykke. Anlægsbudgettet er på 8,6 mio. kr., hvoraf kommunen modtager tilskud på 3,4 mio. kr. Projektet var oprindeligt forudsat afsluttet i 2013, men anlæg i forbindelse med bro ved Snostrupvej ventes at forlænge projektet til