Forkortelser: SKI: Statens og Kommunernes Indkøbsservice. IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland. Afsluttede udbud 2012-2013 Kommunalbestyrelsen har besluttet, at besparelser opnået gennem udbud som hovedregel tilgår. Chefgruppen har videre besluttet, at besparelser hjemtages med virkning fra enten 1. juli eller 1. januar. Opnåede besparelse Besparelser tilgået kassen Center Bemærkning sygeplejeartikler 100.000 kr. 100.000 kr. CSO vej/park vedligeholdelse Microsoft licenser (SKI) 400.000 kr. 400.000 kr. CTM 1.200.000 kr. 1.200.000 kr. IT-Forsyningen Besparelsen indgår i det samlede budget for selskabet. support af IT arkitektur 0 kr. 0 kr. IT-Forsyningen support af IT netværk Udbud og vask og leje af arbejdsbeklædning jobcenterydelser ( beskæftigelsesområde t) 0 kr. 0 kr. IT-Forsyningen 350.000 kr. 0 kr. CEI/CSO 0 kr. 0 kr. Jobcenter Kontrakten implementeres i løbet af 2014. Fuld årsvirkning i 2015. Udbuddet Blev primært gennemført for at sikre centeret et ensartet aftalegrundlag og dermed en afdækning af kommunens økonomiske og juridiske risici. registrering 80.000 kr. 80.000 kr. CTM Side 1 af 6
af miljøforhold (SKI) måtter 70.000 kr. 0 kr. CEI Besparelsen realiseres i 2014. Handicapordninger, administrationsordnin ger (IN) pasfotomaskine/biom etrioptag skolemøbler (SKI) drift/vedligeholdelse af vejbelysning naturgas (2014 forbrug) 1.100.000 kr. 0 kr. CSS/CBS Besparelse uafklaret pga. re-visitering af borgere på ordningen. Udregnes efter re-visitering på baggrund af faktisk forbrug. Beregning forventes færdig i december. 40.000 kr. 0 kr. CBS Formålet med udbuddet var en lovliggørelse af kommunens aftale. Besparelsen ligger hos borgerne. 100.000 kr. 0 kr. CSD Besparelsen er beregnet på baggrund af tidligere forbrug. Ukendt 0 kr. CTM 100.000 kr. 100.000 kr. CEI Udbuddet afsluttes umiddelbart før jul. Der forventes en besparelse på ca. 1,5 mio. kr., som indgår i finansiering af den planlagte modernisering. forsikringsmægler rådgiver til indretning af nyt rådhus BNBO (BoringsNæreBeskytte lsesområder) totalrådgivning for energibesparende foranstaltninger 0 kr. 0 kr. CEI 0 kr. 0 kr. Nyt rådhus 0 kr. 0 kr. CTM 0 kr. 0 kr. CEI Udgiften indgår i den samlede anlægsbevilling i forbindelse med nyt rådhus. Kontrakten er finansieret af eksterne midler (Miljøstyrelsen). Udgiften indgår i den samlede anlægsbevilling (Ejendomme omfatter af CONCERTO projektet) Side 2 af 6
byggefaglig konsulent 0 kr. 0 kr. Nyt Rådhus Barselsvikariat. Udgiften indgår i den samlede anlægsbevilling i forbindelse med nyt rådhus. kabellægning elektricitet 2013-2015 kontorartikler (IN) 0 kr. 0 kr. CTM Anlægsbevilling 150.000 kr. 100.000 kr. CEI 500.000 kr. 500.000 kr. Alle Besparelsen er fratrukket mæglersalær. Kommunen må ikke selv handle på energibørsen Nordpool. Besparelsen kan ikke realiseres centralt. Det er besluttet, at institutionerne skal bruge den indgåede kontrakt. Besparelsen vil derfor vise sig som et mindre forbrug. vejsalt (vinter 2013/2014) forbrugerelektronik udbringning af dagligvarer mm. til ældre madkørsel (plejehjem, børneinstitutioner og ældre) inkontinensprodukter (IN) tablets (SKI) Ukendt 0 kr. CTM Ukendt 0 kr. Alle 530.000 kr. 530.000 kr. CBS 0 kr. 0 kr. CSO 60.000 kr. 60.000 kr. CSO 135.000 kr. 0 kr. CSD - 50.000 kr. 0 kr. CTM Forbruget afhænger naturligt ag vejret. Set i forhold til 2013 giver udbuddet en besparelse på 5 % pr. ton. Tidligere indkøb blev foretaget til butikspriser. Ny aftale giver op til 10 %, afhængig af produktet. 530.000 kr. i årlig besparelse. Halvårlig besparelse i 2013, resten i 2014.. Udbuddet medfører et lidt højere udgiftsniveau, som bliver kompenseret af færre kørsler til børneinstitutioner. Samlet set det samme udgiftsniveau. 60.000 kr. i årlig besparelse. Halvårlig besparelse i 2013, resten i 2014. Besparelse beregnet ift. Billigste detailhandel priser. Besparelse tilgår CSD og bruges til køb af yderligere tablets. Merudgiften skyldes et stigende antal anmeldelser af rotter. Side 3 af 6
rottebekæmpelse arbejdsbeklædning CTM Udbuddet blev afsluttet i uge 49 (2013). Besparelsen er ikke beregnet. affaldscontainere kørsel til genoptræning og læge 800.000 kr. 0 kr. CTM Anlægsbevilling. Udbuddet gav mulighed for anskaffelse af mere materiel end antaget ved afsættelse af bevillingen. 1.000.000 kr. 700.000 kr. CSO lyskilder 35.000 kr. 0 kr. CEIS Udbuddet medførte en reorganisering af egen kørsel til Solkrogen, hvilket frigjorde 300.000. Denne besparelse forbliver i servicerammen. Besparelsen er fordelt på samtlige kommunens institutioner og kan derfor kan vanskeligt fordeles med henblik på realisering. vask og leje af linned 160.000 kr. 160.000 kr. CSO tablets 140.000 kr. 0 kr. CSD biler (operationel leasing) 140.000 kr. 0 kr. CSO ESCO 0 kr. 0 kr. CEIS Udbuddet gav mulighed for anskaffelse af flere tablets end først antaget, svarende til en udgift på ca. 140.000 kr. Besparelsen har kun effekt i 2013 og 1-3 kvartal 2014. Det blev derfor aftalt, at besparelsen forblev i rammen, hvor den eventuelt kan dække udgifter skader og reparationer. Udbuddet blev annulleret. diabeteshjælpemidler ledertalentprogram 200.000 kr. 0 kr. CBS 0 kr. 0 kr. CPØS Realiseret regnskab 2011 viste et forbrug på 2,1 mio. kr. Budgettet for 2012 og overslagsårene udgør 1,9 mio. kr. Såfremt udbuddet ikke var gennemført, ville der være opstå et merforbrug. Udbuddet sker indenfor et allerede afsat budget. affaldsspande 2.500.000 kr. 0 kr. CTM Anlægsbevilling. Udbuddet gav mulighed for anskaffelse af mere materiel end antaget ved afsættelse af bevillingen. Hermed kunne planen for udskiftning gennemføres hurtigere Side 4 af 6
netværkssupport genbrugshjælpemidler 200.000 kr. 200.000 kr. CEI 60.000 kr. 0 kr. CBS tablets 110.000 kr. 0 kr. CSD Besparelsen er fordelt på mange forskellige produkter. Det årlige forbrug af de enkelte produkter svinger relativt meget. Det er derfor aftalt, at besparelsen forbliver i rammen. Udbuddet gav mulighed for anskaffelse af flere tablets end først antaget, svarende til en udgift på ca. 110.000 kr. multifunktionsmaskine r hardware Ukendt Ukendt Alle Ukendt Ukendt CEIS Kommunen er endnu ikke begyndt at aftage maskiner på aftalen. Besparelsen kan derfor ikke beregnes. Kommunen er endnu ikke begyndt at aftage hardware på aftalen. Besparelsen kan derfor ikke beregnes. fødevarer 110.000 kr. 110.000 kr. CSO/CSD papirvarer 0 kr. 0 kr. Alle Papirpriserne har været jævnt stigende over de seneste år. Fastholdelse af det nuværende udgiftsniveau udgør derfor en de facto besparelse KMD Institution 200.000 kr. 200.000 kr. CPØS brugerog elevkørsel emballage 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. CSS/CBS/CSD 40.000 kr. 0 kr. CSO I alt 11.560.000 kr. 5.440.000 kr. 6.120.000 kr. Besparelsen afhænger af den faktiske madproduktion på Damgårdsparken. Forbruget undersøges mhp. en eventuel hjemtagelse af besparelsen pr. 1. januar 2014. I alt har afdelingen gennemført 49 udbud over to år. Dette beløb dækker midler, der er forblevet i henholdsvis anlægs- og servicerammen. Midlerne har således finansieret Side 5 af 6
indkøb af flere enheder under den enkelte anlægsbevilling eller en forbedring af et konkrete serviceniveau. Side 6 af 6