1 Borgmester Jesper Würtzens tale den 9. oktober 2017 2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Ballerup Kommune Og som jeg sagde ved mødets starte, så skal vi i dag endeligt vedtage budgettet for 2018. --- Og jeg kan med det samme starte med at sige, at jeg synes, det er et rigtigt godt budget. Det er et budget, hvor vi laver en lang række investeringer og forbedringer i den nære velfærd for de mindste børn, for børnene i skolen og for vores ældre borgere. Der er forbedringer for de mennesker, der har det det svært: mennesker med psykisk sygdom, veteraner, mennesker udenfor arbejdsmarkedet. Der er investeringer og mål for fortsat udvikling af Ballerup som attraktiv erhvervskommune og attraktiv bosætningskommune.
2 Det er budget, som fastholder og forbedrer vores grønne profil og prioritering af klima og miljø og et budget som styrker fællesskaberne i vores kommune. Samtidig er det budget, som overholder den økonomiske strategi til fulde, hvor vi har overskud på løbende poster, og vi afvikler på gæld. -- Der er foretaget en række omprioriteringer mellem de forskellige områder, men samlet er der flere penge til drift end, der var året før. Når det går så godt, så er det fordi, at nogle af de strategier, vi har lagt, for alvor begynder at slå igennem. Lad mig starte med beskæftigelsesområdet, hvor vi har haft færre udgifter end forventet, fordi flere af vores borgere er kommet i arbejde.
3 Det er først og fremmest godt for borgerne og det er godt for kommunekassen, hvor vi så får skatteindtægter i stedet for udgifter til kontanthjælp og understøttelse. Et andet område er sygdom, hvor vi jo betaler, hver gang en Ballerup borger bliver indlagt. Her har vi færre udgifter, fordi vi er blevet mere raske og fordi vores indsatser med forebyggelse og genoptræning virker. Og endelig så er vores befolkningstal begyndt at vokse som følge af den by- og boligudvikling, der er i gang i vores kommune. Det giver også ekstra skatteindtægter. Men fordi vi har den positive udvikling, så mister vi penge i bloktilskuddet simpelthen fordi vores befolkning har fået det bedre om man så må sige. Men det tager vi med. for selvfølgelig er det den rigtige udvikling, der er i gang i vores kommune.
4 Vi er så at sige rykket en socio-økonomisk division op og det kan jeg kun glæde mig over. -- Budgettet som vi om lidt vedtager, vil styrke den gode udvikling ikke mindst på børne- og skoleområdet, hvor der også er en positiv udvikling for vores elevers resultater. Ligesom der som nævnt er store investeringer i fortsat at udvikle vores velfærd og vores byområder. Med budgettet for 2018 som Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, og Nye Borgerlige står sammen om - har vi indgået et bredt forlig, der sikrer et godt og solidt økonomisk fundament at arbejde ud fra og som sikrer en fortsat udvikling af Ballerup Kommune.
5 Det glæder mig, at vi kan arbejde så bredt og finde enighed så bredt, når man véd, hvilke forskellige holdninger partierne har til tingene. Men det er godt, at vi kan det her i Ballerup Kommune når man andre steder ser et meget uskønt politisk klima. Når vi snakker fred og enighed, så jeg vil da også lige nævne, at den politiske aftale tager sit udgangspunkt i FNs verdensmål og de mål der er her om en bedre, mere lige og bæredygtig verden Aftalen går så videre til vores egen Vision 2029 for vores kommunes udvikling og fortsætter så på samme måde og med samme overskrifter og emneområder, som de tidligere 5 års budgetter.
6 Som nævnt indeholder budgettet en række forbedringer og investeringer og måden hvorpå vi skaber rum til forbedringer og den fortsatte udvikling af Ballerup er bl.a., at vi ikke bare foretager simple besparelser, der umiddelbart tilvejebringer og frigør noget økonomi. I stedet tænker vi løbende i effektiviseringer og omprioriteringer med det formål at investere i en forbedring af vores kommune. Konkret investerer vi som nævnt i at styrke vores børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Vi ved nemlig, at afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første 1.000 dage, så dem skal vi have ekstra fokus på.
7 Vi har også sat penge af til legepladser for børnene, så de også har mulighed for at komme ud og lege, da fysisk aktivitet stimulerer børnenes udvikling og trivsel. Indeklimaet prioriterer vi også, da gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer herunder forbedringer af indeklima i skolerne. Nu fortsætter vi indsatsen på daginstitutionsområdet. Men vi prioriterer ikke kun de små børn, - vi prioriterer også de unge. En ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for vores unge mennesker. Det er vigtigt, at de unge
8 vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden. I dette års budget sætter vi derfor penge af til at styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. Vi har også satset massivt på it og digital infrastruktur, med nye digitale tilbud til dagtilbud og ikke mindst skoler, hvor der nu er penge til Chromebook-computere til alle vores elever fra 4. klasse - og der sker klargøring til fibernet rundt om i kommunen, hvor det er lovligt for os at gøre det. Og her skal man lige huske at kommunen ikke må lægge fibernet til borgerne, men vi må lægge de
9 såkaldte tomrør, hvor vi graver alligevel, så det er billigere for teleselskaberne at lægge fiber så på den måde styrker vi mulighederne for digitaludvikling for borgere og virksomheder. Vi bliver heldigvis flere ældre og der er også flere penge til ældre og vi forventer yderligere penge i forbindelse med finansloven. Jeg vil dog særligt nævne, at vi med budgettet beslutter at udvide antallet af plejecenterpladser med 40-50 ved at vi laver en tilbygning til Toftehaven. Pladserne her står færdige om 3-4 år. Ud over vores store serviceområder fortsætter vi også investeringerne i udvikling af vores bymidter, - Skovlunde, Måløv og Ballerup, og i vores nuværende og kommende boligområder.
10 I forhold til lokalplanforslaget for udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord (Skovlunde Centret) forventes det vedtaget inden udgangen af 2017, hvilket baner vejen for udviklingen af området og etableringen af boliger. Samtidig forløber ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard planmæssigt, og forventes at være gennemført i starten af 2018. Måløv Bymidte ruller for alvor i gang i 2018 og vi har afsat økonomi til at se på, hvordan vi kan gøre Jonstrup- og Østerhøjområdet endnu mere attraktivt at bosætte sig i. Vi har jo mange mennesker, der pendler til arbejde her i Ballerup hver dag og det vil være godt for kommunen, hvis de vælger at bosætte sig her.
11 I Ballerup Kommune har vi som i de øvrige kommuner en række ekstra udsatte mennesker. Med dette budget vil vi sætte fokus på det område. Der er gennem de senere år sket en stadig stigning i antallet af borgere med psykiske lidelser. De psykiske lidelser er sågar blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har vi også haft en stigning. Vi er derfor enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune. Også veteranerne har vi prioriteret. Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der
12 skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte. Vi har i årets budget også sat økonomi af til de unge autister. Det er sårbar gruppe, men med de rette vilkår og særlige hensyn kan det lykkes mange at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet. Ud over investeringerne i vores kommune har vi også formået at tage vores andel af kommunernes fælles ansvar for at overholde statens aftalte serviceramme og anlægsramme. Det betyder meget, at vi som kommune bidrager til det fællesskab og fælles ansvar, som kommunerne har for at få økonomien til at gå op.
13 Alt i alt bidrager vores investeringer til, at budgettet for 2018 samlet set opfylder målsætningerne i vores økonomiske strategi og dermed sikrer Ballerup Kommune en sund og robust økonomi fremadrettet, og det er vigtigt. [Planche 1: Overholdelse af Økonomisk strategi] - se sidst i dette dokumentet For at vi kan investere og samtidig overholde pejlemærkerne i den økonomiske strategi, har det været nødvendigt at fastholde den spareblok, der allerede var indarbejdet ved et tidligere budget. Vi har derfor også vedtaget flere af de effektiviseringsforslag som administrationen havde forelagt. Som I kan se, er ultimolikviditeten grøn i alle årene. Ved udgangen af 2021 forventer vi således en kassebeholdning på 194,2 mio. kr.
14 Også i forhold til vores gæld er pejlemærket overholdt. Kravet var, at vi fra starten af 2014 til slutningen af 2017 skulle reducere gælden med 50 mio. kr. og det har vi mere end nået. --- Med budgetforslaget ligger vi på niveau med den ramme for serviceudgifterne, som KL har meldt ud, - og som nævnt tidligere er det vigtigt. --- I Ballerup Kommune har vi som sagt også gjort vores for at bidrage til overholdelsen af anlægsrammen ved at udskyde eller begrænse vores anlægsprojekter samtidig med, at vi alligevel har formået at foretage en række investeringer. Der er som noget nyt knyttet en sanktion ved en overskridelse af den udmeldte anlægsramme i aftalen mellem KL og regeringen, og regeringen har truet med yderligere sanktioner.
15 Endnu er det ikke fuldt ud afklaret om kommunerne samlet set overholder de to rammer. Og som jeg kommer tilbage til om lidt, så kommer vi under hensyn til kommunernes overholdelse af anlægsrammen til at udskyde endnu flere projekter, selvom vi har pengene i kassen. Samlet set giver det følgende resultatoversigt [Planche 2: Resultatoversigt] - se sidst i dette dokument I forslaget er der indarbejdet et nyt skøn for udskrivningsgrundlaget. Selve skønnet øger skatteindtægten som dog delvist modsvares af et reduceret udligningsbeløb, som tidligere nævnt, men det skyldes altså en positiv socio-økonomisk udvikling i vores kommune.
16 Herudover er konsekvenserne af ny lovgivning i form af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet i budgettet. Der er også indarbejdet de økonomiske konsekvenser af beslutninger på de seneste kommunalbestyrelsesmøder. Endelig er der indregnet et lånetilsagn fra Økonomiog Indenrigsministeriet på 19 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter, der kan reducere driftsudgifterne. --- De samlede nettodriftsudgifter i budgettet er på ca. 3,5 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 2,9 mia. kr. Hertil er der yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 0,7 mia. kr. Der er renteudgifter på 4 mio. kr. Det er et historisk lavt niveau
17 Samlet ender vi til næste år med et overskud på de løbende poster på 76,9 mio. kr. --- Som tidligere nævnt har vi valgt at prioritere anlægsinvesteringer for fremadrettet at effektivisere vores drift og kommunens udvikling. Grundet regeringens anlægsloft har det dog været nødvendigt, at skubbe nogle investeringer til 2019. Bl.a. derfor bruger vi kun 194,7 mio. kr. i budgettet for 2018 på anlægsinvesteringer mod 226 mio. kr. ved budget 2017. Ved udgangen af 2018 forventer vi at have en kassebeholdning på 128,3 mio. kr. altså et pænt stykke over 100 mio. kr., som er vores eget krav til os selv i 2018. Statens krav ligger betydeligt under det så også her har vi en meget sikker økonomi. ---
18 Med aftalen her får vi også påbegyndt en reduktion i spareblokkene i 2019-2021. Sparekravet var før 61,4 mio. kr. årligt, men er nu nede på godt 36 til 39 mio. kr. På resultatoversigten er felterne markeret gule. --- Ligesom sidste år frigives en række anlægsbevillinger her i forbindelse med budgetvedtagelsen. I investeringsoversigten har de fået en stjerne (*). Formålet med frigivelsen af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne. Det er selvfølgelig ikke alle projekter, hvor der gives en bevilling.
19 Det er projekter, som: allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder er specifikt beskrevet i budgetaftalen eller er af en begrænset størrelse. Projekterne kan dog til en hver tid blive drøftet i det ansvarlige fagudvalg. Det drejer sig om indstillingspunkterne: 3. vedr. legeplads til Valhalla i Skoven 4. legepladser 6. AULA it til skole og institutioner 7. IT-forsyningen 8. Bredbåndsprojektet 10. Malmparken busbetjening 11. skovlunde bypark 13. Ballerup Superarena
20 14. Parkskolens tag Og det vil sige, at indstillingspunkterne 5, 9, 12 og 15 ikke indstilles bevilliget nu, men disse punkter vender vi altså tilbage med her i salen i løbet af året. -- OG en anden teknikalitet. Det drejer sig om, at den seneste tilbagemelding fra KL er, at kommunerne samlet set, fortsat ligger over anlægsrammen, som jeg nævnte før. Ballerup Kommune bør derfor bidrage yderligere til at komme i mål udover de anlægsprojekter, som Økonomiudvalget allerede har indstillet flyttes fra 2018 til 2019. Det drejer sig om - Byggemodning, DTU, 1,6 mio. kr. - Grøn pulje, 1,55 mio. kr.
21 Anlæg vedrørende renovering af legepladser, 1 mio. kr. - It i folkeskolen, 2,3 mio. kr. - Udviklingsplan Jonstrup, 0,5 mio. kr. Alle disse står i dagsordenen Men seneste melding fra KL er altså, at der skal flyttes endnu flere penge og projekter, sådan at kommunerne kan overholde anlægsrammen til budget 2018 og dermed undgå sanktion fra Staten. Og her indstiller forligspartierne at flytte yderligere nogle projekter Ikke fordi vi i Ballerup i har råd, men af hensyn det samlede resultat for KL: OG det er følgende projekter, der også foreslås udskudt et år: (som altså ikke står i dagsordenen) - Fortsat udbygning af idrætsanlæg rådighedsbeløb. Der flyttes 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 - Renovering af grønne områder: Der flyttes 1 mio. kr. fra 2018 til 2019
22 - Diverse vej ændringer rådighedsbeløb: Der flyttes 1,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 - Friarealer v/daginstitutioner: Der flyttes 0,7 mio. kr. fra 2018 til 2019 - Pulje til ændringer i daginstitutioner: Der flyttes 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 - Renovering af legepladser skoler: Der flyttes 1 mio. kr. fra 2018 til 2019.Så meget om teknikken --- Inden jeg sender budgetforslaget til debat, vil jeg gerne takke alle partier for en god og konstruktiv dialog om budgettet. Jeg er tilfreds med, at vi har lavet en aftale, som 24 ud af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer kan bakke op om.
23 Jeg glæder mig over, at vi kunne få en aftale, der sikrer en fortsat stabil udvikling i Ballerup Kommune og samtidig sikrer størst mulig velfærd for borgerne. --- Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til administrationen for det store arbejde som en sådan budgetproces er. OG når vi har så stabil en økonomi, som vi har, så skyldes det ikke mindst også administrationens sikre styring af økonomien indenfor de rammer der stukket ud af kommunalbestyrelsen. Jeg vil også godt takke alle de høringsberettigede parter for deres høringssvar og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde. --- Med disse ord skal jeg på Økonomiudvalgets indstille:
24 - at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017 vedtages, herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster jævnfør bilaget - herunder at eventuelle reberegninger af takster godkendes på novembermøderne - at der gives anlægsbevillinger til de projekter, som er nævnt i i Økonomiudvalgets indstilling. og fremgår af dagsordenen - Og udskydelse til 2019 af de projekter jeg nævnte tidligere hvoraf 5 fremgår af dagsordenen og så nævnte jeg desuden 5 yderligere ved forelæggelsen Og så vil jeg lade gruppeformændene kommentere budgetforslaget efter partiernes størrelse. Og den første er Peter Als fra Socialdemokratiet.
Budget 2018 Økonomisk overblik 3
Budget 2018 Resultatoversigt 4