Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene efter borgerens økonomiske formåen eller alder. Herudover omfatter Anden Social Service enkelte ydelser, hvor borgerens fysiske tilstand er afgørende for bevilling af ydelsen. Der leveres følgende ydelser under Borgerservice: Boligstøtte (Udbetaling Danmark) Boligindskudslån Kropsbårne hjælpemidler Midlertidige indkvarteringer Førtidspension (Udbetaling Danmark) Forhøjelse af førtidspension (Udbetaling Danmark) Personlige tillæg og helbredstillæg Varmetilskud (Udbetaling Danmark) Befordring efter sundhedsloven 170 Begravelseshjælp (overgik medio 2016 til Udbetaling Danmark) Befordring efter servicelovens 117 Efterlevelseshjælp/Lån til betaling af ejendomsskatter 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 620 knytter sig til Helsingør Kommunes vision for 2020 via tidlig indsats eksempler: Pensionistvejledere er ansat under budgetområde 826, men arbejder målrettet for at sikre, at Helsingør Kommunes ældre uden et aktivt netværk støttes v. flytning mv. Budgetområde 620 arbejder tæt sammen med Center for Særlig Social Indsats samt Center for Job og Uddannelse ift. at mindske antallet af borgere med psykiske og eller alkoholproblemer, der udsættes af egen bolig. Derudover også tæt samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier ift. støtte til børnene. 3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområdebeskrivelse udgifter på det rammestyrede område for 22.261.000 kr. i 2018 og på det ikke-rammestyrede for 313.419.000 kr. I alt er der på budgetområde 620 i 2018 udgifter for 335.680.000 kr. 1
Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 620 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 Servicedrift/rammestyret 22.261 22.262 22.738 22.738 Andre sundhedsudgifter 3.694 3.695 3.695 3.695 Hjælpemidler 17.917 17.917 18.393 18.393 Midlertidig indkvartering 650 650 650 650 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 313.419 315.527 315.527 315.527 Førtidspension 232.965 235.019 235.019 235.019 Personlige tillæg m.v. 8.513 8.513 8.513 8.513 Boligstøtte 71.941 71.995 71.995 71.995 620 i alt: 335.680 337.789 338.265 338.265 Budgetområdet består af en totalramme. Totalrammen har budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område, jf. tabel 3 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 620 Driftsbevilling 2018, hele 1.000 kr. I alt Borgerservice 335.680 I alt 335.680 4. Nøgletal I det følgende præsenteres 3 grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 620. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest beliggende nabokommuner. Kommuner, der bruges til sammenligning er: Mest sammenlignelige i regionen: Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Tåstrup Nabokommuner: Fredensborg Gribskov Hillerød Hørsholm 2
Udgifter til hjælpemidler pr. 18-64 årige i kr. Udgifter til hjælpemidler pr. 18-64 årige i kr. 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Høje-Taastrup Kommune Helsingør Kommune Hvidovre Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Landsgennemsnit 2014 2015 2016 Hjælpemidler: Særligt i forhold til hjælpemiddelområdet har budgetområde 620 haft et særligt fokus på at nedbringe ydelserne, men samtidig sikrer, at borgerne får den nødvendige støtte i hverdagen. På budgetområde 620 har der udover det skærpede fokus på udbud af hjælpemidler samt tilkendelser, været et skarpt blik på at synliggøre, hvad der er Helsingør Kommune serviceniveau. Udgifter til førtidspension pr. 17-64/66-årig i kr. 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Udgifter til førtidspension pr. 17-64/66-årig i kr. 0 Gladsaxe Kommune Hvidovre Kommune Fredensborg Kommune 2014 2015 2016 2017 3
Førtidspensionister pr. 100 (17-64/66-årige) i pct. Førtidspensionister pr. 100 17-64/66-årige i pct. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune Hørsholm Kommune Gennemsnit 2014 2015 2016 Førtidspensioner: Budgetområde 620 har økonomien til førtidspension, men sagsbehandlingen samt indstilling ligger på budgetområde 722/626. Helsingør Kommunes høje andel skyldes historiske tilkendelser. Helsingør Kommune ligger højt i antal førtidspensioner i forhold til de sammenlignelige kommuner idet Helsingør Kommune indtil 2006 havde en noget mere lempelig tilkendelsesproces. Med førtidspensionen og et øget fokus på tilkendelser, har Helsingør Kommune nu et normalt lejde, men den historiske tilkendelsesprocedure gør, at Helsingør Kommune fortsat ligger højt. 5. Budgetforudsætninger Budgetforudsætningerne for de ydelser, der ligger under Anden Social Service tager i vid udstrækning udgangspunkt i det aktuelle antal ydelser og gennemsnitspriser fra tidligere år sammenholdt med de udviklingstendenser, befolkningsudvikling, lovændringer mv., der gør sig gældende for den enkelte ydelse. Nedenfor er de konkrete budgetforudsætninger for den enkelte ydelse beskrevet. Hjælpemidler Budgettet til hjælpemidler omfatter udgifter til kropsbårne hjælpemidler som f.eks. arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, inkontinens og stomihjælpemidler. Udgifterne til diabeteshjælpemidler er de seneste år steget markant som følge af, at flere hjælpemidler bliver mere digitale og dermed dyrere. Der er ligeledes flere personer med livsstilssygdomme samt det forhold, at borgerne i Helsingør Kommune bliver ældre. Derudover er der generelt sket en stigning i priserne på produkterne indenfor diabeteshjælpemidler. Som vist i grafen under nøgletal har budgetområde 620 mindsket udgifterne til hjælpemidler - set i forhold til de sammenlignelige kommuner. Personlige tillæg Budgettet til personlige tillæg, herunder helbredstillæg og varmetillæg er dannet med udgangspunkt i de seneste års forbrug. Førtidspensioner Udbetalinger til førtidspension, som nu er overgået til Udbetaling Danmark, er delt i 2, alt efter om pensionen er bevilliget før eller efter 15. juni 2014. Som følge af den nye refusionsomlægning foreligger der 3 statsrefusionssatser for pensioner bevilget før 15. juni 2014: 100 %, 50 % og 35 %. For pensioner bevilget efter den 15.juni 2014 foreligger der 4 statsrefusionssatser: 20%, 60%, 70% og 4
80%. I dag modtager kommunen kun nettoregninger for udgifter til førtidspensioner, da Udbetaling Danmark hjemtager refusion fra Staten. Budgetlægningen for 2018-2021 på førtidspensionsområdet er baseret på en vurdering af udviklingen i tildelingen af førtidspensioner. Som beskrevet under budgetområdets nøgletal, forventes en fremadrettet stabil andel af tilkendelser. Boligstøtte Udbetalingen af Boligstøtte, som omfatter boligsikring og boligydelse, er i lighed med førtidspensionsområdet overgået til Udbetaling Danmark. Budgetlægningen tager normalt udgangspunkt i, hvor mange personer der forventes at få bevilget boligstøtte fremover samt prisen på en gennemsnitsydelse beregnet på baggrund af de seneste års udvikling. Ved vurderingen af antal modtagere af boligstøtte indgår konsekvenser af ændringer i boligmassen. Endelig skønnes der over omfanget af forventede efterreguleringer, som hænger sammen med ændringer i den enkelte modtagers indkomstforhold. Budgetlægningen for 2018-2021 på boligstøtteområdet er i lighed med førtidspensionsområdet baseret på en vurdering af udviklingen i antallet af personer, der tildeles boligstøtte. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet 2018-2021. Tabel 3 viser driftskorrektioner i budgetforslaget for budgetområde 620 i 2018-2021. Samlet er der negative driftskorrektioner for -5.298.000 kr. i 2018, -5.298.000 kr. i 2019, -5.298.000 kr. i 2020 og - -5.298.000 kr. i 2021. Tabel 3. Driftskorrektioner, budgetforslag 2018-2021 Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Demografi PL 2018 2019 2020 2021 April PL -298-298 -298-298 Øvrige Effektiviseringer Tilpasning af Budgettet til førtidspension -5.000-5.000-5.000-5.000 Servicereduktioner I alt -5.298-5.298-5.298-5298 5